目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理工作的政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省级交通运输部门及市委市政府有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全市公路、城乡交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；负责全市道路、水路运输市场监督管理；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责全市交通基础建设市场监督管理，负责公路工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；负责组织全市公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场的建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作；负责有关交通运输建设等资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；指导全市交通运输行业体制改革；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育；负责道路运输、公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

二、机构设置

我局共有预算单位1个，内设4个科室：办公室、综合规划科、综合运输科、法制安全科；设4个下属机构:公路工程办公室、公路养护办公室、交通年鉴办公室和邮政业安全中心。

三、部门收支总体情况

市交通运输局2023年度部门预算总收入12964.82万元，比2022年预算增加1181.2万元，增长66.22%；总支出12964.82万元，比2022年预算增加1181.2万元，增长66.22%。主要原因是：2022年度项目资金收入、支出增加。

（一）收入预算

2023年收入预算2964.82万元（详见部门预算公开表1、2），比2022年预算增加1181.2万元，增长66.22%，增长的主要原因是：2023年度项目资金预算增加。包括：一般公共预算收入2787.56万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入 177.26万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2023年支出预算2964.82万元（详见部门预算公开表3）。其中：当年财政拨款2964.82万元，比2022年预算增加1181.2万元，增长66.22%，增长的主要原因是：2023年度项目资金支出增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出74.16万元；

2.卫生健康支出28.94万元；

3.交通运输支出2818.04万元；

4.住房保障支出43.68万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2964.82万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出560.56万元，比2022年预算增加38.49万元，增长7.37%，增长的主要原因是：2023年度人员基本工资、津贴补贴等上涨。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2404.26万元，比2022年预算增加1142.71万元，增90.58%，增长的主要原因是：2023年度项目资金支出增加。

其他项目6个，主要是：2022年农村公路和地方管养普通省道小修养护工程、2023年农村公路养护维修工程、嘉峪关市黄草营危桥改造项目工程、2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金、2023年公交IC卡刷卡补贴及运营补助、2022年交通建设缺口资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平，均为0。

2.公务接待费0万元，与2022年预算持平，均为0。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费1.6万元），与2022年预算持平，均为1.6万元。

4.培训费0万元，与2022年预算持平，均为0。

5.会议费0万元，与2022年预算持平，均为0。

“三公”经费预算1.6万元，与2022年预算持平，均为1.6万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费20.58万元，比2022年预算增加2.63万元，增长14.65%，增长的主要原因是：2023年度将其他商品和服务支出（退休人员活动费）归入机关运行经费中。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为141801.89万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车2辆，价值24.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约3.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门未涉及非税收入，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

1.2023年农村公路养护维修工程

（1）项目概况。2023年农村公路养护维修工程共分为两部分，第一部分为三镇农村公路微表处工程，共14处，实施内容为沥青表面处治（3CM）+铣刨旧沥青路面+黏层油铺设、铺设20CM水泥混凝土路面等；第二部分为三镇农村公路灌缝工程，共10处，实施内容为沥青灌缝，两部分合计整治隐患长度25.59公里。

（2）立项依据：嘉峪关市发展和改革委员会关于2023年嘉峪关市农村公路养护维修工程实施方案的批复》（嘉发改交通发[2023]5号）

（3）实施主体：嘉峪关市交通运输局。

（4）实施周期：2023年1月1月至2023年12月31日。

（5）实施计划：根据我局2023年度养护维修设计方案及实际施工情况，三镇农村公路实施了微表处及路面灌缝工程，共24处，完成工程量如下：

微表处工程：14处，其中15号路雄关大道至安远沟七组、22号路中沟一组、20号路塔湾五组到文殊六组、21号路长城二组、16号路野麻湾村种植园至到林场公路、16号路野麻湾村委会、16号路村委会、12号路文殊村八组均实施沥青表面处治（3CM）+铣刨旧沥青路面+黏层油铺设；10号路冯家沟村三组种植基地公路、15号路雄关大道至安远沟七组公路、17号路石桥三组至石桥四组公路、25号路嘉峪关至断山口至S215线公路、27号路驻嘉部队训练场公路、11号路中沟村二组公路挖除旧水泥路、回填土方、铺设20CM/30CM水泥(5%)稳定砂砾基层及混凝土路面；6号路安远沟村二组公路铺设20CM天然砂砾路面、4号路黄草营村七组公路新建4CM沥青碎石面层（AC-13）等，共整治隐患长度7.1448km。

‚灌缝工程：10处，其中3号路黄草营六组、5号路黄草营四组至五组、8号路X254到横沟三组晾晒场、13号路长城二组、14号路观蒲养殖村、18号路嘉峪关村七组、19号路安远沟一组、7号路安远沟四组、9号路、X301线等，共整治隐患长度18.8052km。

（6）年度预算安排：年初预算100万元。

（7） 预期总体目标：按期完成2023年度养护维修工程任务，进一步推动我市农村公路体系的发展,构建公众便捷出行服务体系和农村经济高效发展的现代交通体系。

     2.2022年嘉峪关市黄草营危桥改造工程。

（1）项目概况。黄草营桥位于峪泉镇黄草营村三组村道C011线K0+578处上跨断山口河，拆除旧桥1座，长45米，新建6x16米预应力混凝土空心板桥1座，长101.02米，挖除并改造引道129米，引道路基宽度7.5米，路面6.5米，引道与现有公路渐变段各长15米。

（2）立项依据：《农村公路建设管理办法》（交通运输部令2018年第4号）、《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕152号）

（3）实施主体：嘉峪关市交通运输局。

（4）实施周期：2023年1月1月至2023年12月31日。

（5）实施计划：2022年嘉峪关市黄草营危桥改造工程于7月2日进场开工，2022年11月15日建设完成。计划投资576.66万元。

（6）年度预算安排：年初预算1.09万元。

（7） 预期总体目标：完成年度建设任务，提升农村人居环境、服务农村经济发展。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付177.26万元，比2022年预算增加177.26万元，增长100%，增长的主要原因是:2022年度预算中的资金均为市级资金，无上级一般转移支付项目资金。

一般性转移支付177.26万元，具体项目有：

(1)2022年农村公路和地方管养普通省道小修养护工程20.65万元；

(2)嘉峪关市黄草营危桥改造项目工程1.09万元；

(3)农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金155.53万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2023 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022 年预算绩效目标管理情况。

本单位2022年度基本支出为 586.02万元，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

‚本单位2022年度纳入绩效自评的项目共9个，预算总金额5464.91万元，主要包括：2021年嘉峪关市自然村（组）通硬化路项目到位资金159万元，已全部支付完毕；2022年嘉峪关市自然村（组）通硬化路项目到位资金1075万元，已全部支付完毕；2022年嘉峪关市黄草营危桥改造工程2022年到位资金28.91万元，已全部支付完；G312停车区改造项目缺口资金到位资金21.55万元，已全部支付完毕；2022年农村公路养护维修工程及2022年度农村公路养护和地方管养省道小修养护工程到位资金350.35万元，已全部支付完毕；邮政管理局工作业务补助经费及过渡期奖励性补贴到位资金53.82万元，已全部支付完毕；公交公司IC卡刷卡补贴、运营费补助项目及公交车购置项目到位资金1950万元，已全部支付完毕；2020年出租车成品油价格改革补贴资金、2021年农村客运、出租车油价补贴费改税补助部分资金及2022年农村客运和城市交通发展奖励涨价部分资金，2022年累计向市道路运输管理局、市公交公司拨付燃油补贴1692.23万元，已全部支付完毕；疫情防控专项经费到位资金134.05万元，已全部支付完毕；

2.2022 年绩效运行监控管理情况。在规定时间内完成绩效运行监控并报财政局；组织开展了本部门项目支出绩效运行监控情况；组织所属单位开展了绩效运行监控管理；结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强了项目和资金管理；定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，并按要求上报财政局。

3.结果应用情况。下一步，本部门将项目自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目6个，主要有：2022年农村公路和地方管养普通声带小修养护工程、2023年农村公路养护维修工程、嘉峪关市黄草营危桥改造项目工程、2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金、2023年公交IC卡刷卡补贴及运营补助、2022年交通建设缺口资金。涉及财政支出2404.26万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市交通运输局

2023年3月3日

附件：1.嘉峪关市交通运输局2023年部门预算公开表

2.嘉峪关市交通运输局2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一  部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

表二 部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

表三  部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

表四  财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五  财政拨款支出表

单位：万元

表六  一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七  一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九  一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十  政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：2023 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一  部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二  国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注： 2023 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

部门（单位）整体支出绩效目标表