2022年度嘉峪关市交通运输局（本级）部门决算公开的情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理工作的政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省级交通运输部门及市委市政府有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全市公路、城乡交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；负责全市道路、水路运输市场监督管理；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责全市交通基础建设市场监督管理，负责公路工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；负责组织全市公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场的建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作；负责有关交通运输建设等资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；指导全市交通运输行业体制改革；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育；负责道路运输、公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
二、机构设置
我局共有预算单位1个，内设4个行政科室：办公室、综合运输科、综合规划科、法制安全科；3个科级事业单位：公路工程办公室、公路养护办公室、邮政业安全服务中心；1个未定级别事业单位：交通年鉴办公室。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5089.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 3,312.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 134.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 5916.88 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5089.39 | 本年支出合计 | 58 | 6050.93 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1161.54 | 年末结转和结余 | 60 | 200.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6250.93 | 总计 | 62 | 6250.93 |
二、收入决算表
收入决算表
部门：嘉峪关市交通运输局 公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,089.39 | 5,089.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 4,955.34 | 4,955.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,735.38 | 1,735.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 273.89 | 273.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140103 | 机关服务 | 312.14 | 312.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 799.00 | 799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 350.35 | 350.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21405 | 邮政业支出 | 53.82 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140501 | 行政运行 | 43.82 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 485.46 | 485.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 485.46 | 485.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 2,680.68 | 2,680.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,430.68 | 1,430.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表
部门：嘉峪关市交通运输局 公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,050.93 | 586.02 | 5,464.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 134.05 | 0.00 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 5,916.88 | 586.03 | 5,330.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,758.38 | 586.03 | 1,172.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 273.89 | 273.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140103 | 机关服务 | 312.14 | 312.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 822.00 | 0.00 | 822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140106 | 公路养护 | 350.35 | 0.00 | 350.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21405 | 邮政业支出 | 53.82 | 0.00 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140501 | 行政运行 | 43.82 | 0.00 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 1,001.14 | 0.00 | 1,001.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 485.46 | 0.00 | 485.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 515.68 | 0.00 | 515.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 3,103.54 | 0.00 | 3,103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,430.68 | 0.00 | 1,430.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1,672.86 | 0.00 | 1,672.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市交通运输局 公开04表
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,089.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 134.05 | 134.05 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 5,916.88 | 5,916.88 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,089.39 | 本年支出合计 | 59 | 6,050.93 | 6,050.93 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,161.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,161.54 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 6,250.93 | 总计 | 64 | 6,250.93 | 6,250.93 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市交通运输局 公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,050.93 | 586.02 | 5,464.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 134.05 | 0.00 | 134.05 |
21004 | 公共卫生 | 134.05 | 0.00 | 134.05 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 134.05 | 0.00 | 134.05 |
214 | 交通运输支出 | 5,916.88 | 586.03 | 5,330.85 |
21401 | 公路水路运输 | 1,758.38 | 586.03 | 1,172.35 |
2140101 | 行政运行 | 273.89 | 273.89 | 0.00 |
2140103 | 机关服务 | 312.14 | 312.14 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 822.00 | 0.00 | 822.00 |
2140106 | 公路养护 | 350.35 | 0.00 | 350.35 |
21405 | 邮政业支出 | 53.82 | 0.00 | 53.82 |
2140501 | 行政运行 | 43.82 | 0.00 | 43.82 |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
21406 | 车辆购置税支出 | 1,001.14 | 0.00 | 1,001.14 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 485.46 | 0.00 | 485.46 |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 515.68 | 0.00 | 515.68 |
21499 | 其他交通运输支出 | 3,103.54 | 0.00 | 3,103.54 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,430.68 | 0.00 | 1,430.68 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1,672.86 | 0.00 | 1,672.86 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市交通运输局 公开06表
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 311.13 | 302 | 商品和服务支出 | 64.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 128.15 | 30201 | 办公费 | 13.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 87.07 | 30202 | 印刷费 | 0.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.10 | 30206 | 电费 | 1.68 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.64 | 30208 | 取暖费 | 3.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 30211 | 差旅费 | 5.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 210.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.04 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 202.10 | 30229 | 福利费 | 4.78 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.52 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 521.90 | 公用经费合计 | 64.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市交通运输局 公开07表
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市交通运输局 公开08表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市交通运输局 公开09表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.80 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.29 | 1.80 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.29 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年部门决算收入总计为6250.93万元，与上年度相比，减少3002.81万元,下降32.45%，主要原因是：2022年度项目资金拨款减少。支出总计为6050.93万元，与上年度相比，减少2047.27万元,下降25.30%，主要原因是：2022年度项目资金支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5089.39万元,其中：财政拨款收入5089.39万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6050.93万元,其中：基本支出586.02万元,占9.68%；项目支出5464.91万元,占90.32%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为6250.93万元。与上年相比,增加309.19万元,增长5.2%，主要原因为：2022年度项目资金拨款增加。
2022年度财政拨款支出总计为6250.93万元，与上年相比,增加309.19万元,增长5.2%。主要原因是：2022年度项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出6050.93万元,较上年决算数增加1270.73万元,增长26.58%。主要原因是：2022年度项目资金支出增加。
1.卫生健康支出年初预算数为72.55万元,支出决算为134.05万元,完成年初预算的184.77%,决算数大于预算数的主要原因是：因2022年度疫情防控一直持续，导致疫情防控费用增加。
2.交通运输支出年初预算数为2872.61万元,支出决算为5916.88万元,完成年初预算的205.98%,决算数大于预算数的主要原因是：2022年度追加了项目资金预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出586.02万元。其中：人员经费521.90万元,较上年决算数增加13.27万元,增长2.61%,主要原因是：2022年调整了基本工资、津贴补贴等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费64.12万元,较上年决算数减少20.45万元,下降24.18%,主要原因是：2022年度财政拨付至我单位的用于弥补公用经费的向上争取奖励资金低于上年度。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出64.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少20.45万元,下降24.18%,主要原因是：2022年度财政拨付至我单位的用于弥补公用经费的向上争取奖励资金低于上年度。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,均为0。
本年度培训费支出0万元,较上年决算数持平,均为0。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1553.41万元,其中：政府采购货物支出1337.55万元、政府采购工程支出213.81万元、政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额216.11万元,占政府采购支出总额的13.91%,其中：授予小微企业合同金额216.11万元,占政府采购支出总额的13.91%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是工程业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.80万元,增长12.5%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年度公务接待费年初无预算，因市财政下拨至我局的向上争取的奖励资金中的不超过10%的部分可用于支付公务接待费，2022年度实际发生公务接待费0.29万元，因此“三公”经费中的决算数大于预算数；较上年决算数增加0.24万元,增长15.35%,主要原因是：2022年度公务接待费年初无预算，因市财政下拨至我局的向上争取的奖励资金中的不超过10%的部分可用于支付公务接待费，2022年度实际发生公务接待费0.29万元，因此“三公”经费决算数较上年有所增长。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数与预算数持平，均为0。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.52万元,下降5%，决算数小于预算数的主要原因是：我局严格控制三公经费，缩减公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少0.04万元,下降2.56%,主要原因是：我局严格控制三公经费，缩减公务用车运行维护费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数与预算数持平，均为0；公务用车运行维护费全年预算数为1.52万元,支出决算为1.52万元,决算数小于预算数的主要原因是：我局严格控制三公经费，缩减公务用车运行维护费支出；较上年决算数减少0.04万元,下降2.79%,主要原因是：我局严格控制三公经费，缩减公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.29万元,增长100%，决算数大于预算数的的主要原因是：2022年度公务接待费年初无预算，因市财政下拨至我局的向上争取的奖励资金中的不超过10%的部分可用于支付公务接待费，2022年度实际发生公务接待费0.29万元，因此“三公”经费中的决算数大于预算数，较上年决算数增加0.29万元,增长100%,决算数大于上年决算的主要原因是：2022年度公务接待费年初无预算，因市财政下拨至我局的向上争取的奖励资金中的不超过10%的部分可用于支付公务接待费，2022年度实际发生公务接待费0.29万元，因此“三公”经费中的决算数大于上年决算数。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次18人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：二级项目9个,共涉及资金5464.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年嘉峪关市黄草营危桥改造工程”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5464.91万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格执行《嘉峪关市交通运输局财务管理内部控制制度》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。
二、绩效自评结果
（一）绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映自然村组通硬化路项目工程、2022年嘉峪关市黄草营危桥改造工程等9个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数2423.09万元，执行数为5464.91万元，完成预算的225%。
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市2021年自然村（组）通硬化路项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 159 | 10 | 95.6% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 159 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 159 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成年度建设目标，完成投资1300万元。年度验收为合格工程 | 该项目道路共35条，总长32公里（其中峪泉镇7条5.617公里，新城镇9条12.278公里，文殊镇19条14.348公里），惠及13个行政村39个自然村。完成路基、路面工程32.031公里，涵洞工程45道，安全工程标志牌191个，道路标线125.52平米，振动减速标线36.45㎡，安装道口标注232根，安装波形护栏701米，路域环境整治工程32.031公里，惠及13个行政村39个自然村，项目实际完成投资1300万元。
| |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | 1300 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度中间验收，全部合格 | ||||||
时效指标 | 计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市2022年自然村（组）通硬化路项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 1075 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 1075 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | 1075 | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成年度建设目标，完成投资1868.8万元。年度验收为合格工程 | ，该项目道路共35条总长32.595公里，其中峪泉镇7条9.294公里（含黑山湖农场），文殊镇10条5.987公里，新城镇18条17.314公里。施工划分为两个标段，第一标段17条15.281公里，第二标段18条17.314公里。沥青路面6.213公里，水泥混凝土路面26.382公里，路面宽度3.5米至7.5米不等。沥青路面结构为4厘米沥青混凝土+20厘米水泥稳定砂砾基层；混凝土路面结构为：20厘米厚水泥混凝土。
| ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | 1300 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度中间验收，全部合格 | |||||
时效指标 | 计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | |||||
成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市2022年黄草营危桥改造项目 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 28.91 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 28.91 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | 28.91 | -- | -- | ||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成年度建设目标 | 拆除旧桥1座，长45米，新建六跨16米桥梁1座，长101.02米。完成标志牌(桥梁信息牌) 、路面标线等公路及交通安全设施。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | 1300 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度中间验收，全部合格 | |||||
时效指标 | 计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | |||||
成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影响招标 | 项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 工作业务补助经费 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市邮政管理局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 10 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 10 | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量； 2.邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强； 3.邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升； 4.做好统计信息系统中企业信息的维护，确保周期内新增企业全部纳入行业统计范围，保证数据质量。 | 邮政行业安全生产监管制度体系、邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，普遍服务质量、行业安全生产水平得到提升，行业内企业百分百纳统，基本满足全市人民用邮需求。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查 | 300人次 | 317 | 10 | 10 | |||||
培训人次 | 150人次 | 150 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 检查邮政营业场所、邮件处理场所数量 | ≥16个 | 16个 | 10 | 10 | ||||||
送法进企业次数（含普法宣传） | ≥4次 | 4次 | 8 | 8 | |||||||
时效指标 | 许可企业纳统率 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 电子运单使用率 | ≥99% | 99% | 8 | 8 | |||||
生态效益指标 | 绿色快递 | 是 | 是 | 8 | 8 | ||||||
可持续影响指标 | 行业安全管理水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | ||||||
行业服务质量 | 持续提升 | 持续提升 | 8 | 8 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 业务培训综合满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |||||
服务对象 满意度指标 | 用户有效申诉处理满意度 | ≥98% | 98.5% | 5 | 5 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 过渡期奖励性津补贴 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市邮政管理局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 43.82 | 30 | 100% | 30 | ||||||
年度资金总额： | 43.82 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 43.82 | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
对符合过渡期津补贴发放条件的在职干部进行统计，资金到位后，及时发放，提升机关干部的生活质量，改善干部生活水平。 | 资金到位后，为符合过渡期津补贴发放条件的在职干部进及时发放过渡期津补贴，机关干部的生活质量得到很大提升，改善了干部生活水平。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 符合过渡期津补贴发放条件的在职干部 | 8人 | 8人 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 2021、2022年度过渡期津补贴在职人员发放标准 | 54780人/元 | 54780人/元 | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 发放的及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 改善机关干部生活水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 机关干部的生活质量 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 公交公司IC卡刷卡补贴及运营补助 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 700 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 700 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 700 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成2022年公共交通安全生产各项工作任务，保障公交车辆正常运行 | 圆满完成了2022年公共交通安全生产各项工作及各项运输任务。公交车辆正常运行，全年城市公交、农村班线和校车运营发展稳定，积极在疫情期间配合政府工作，组建疫情防控运输保障车队，完成各站场人员转运任务。全年累计接送乘客967万人次. | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
投入和管理目标 | 财务管理 | 预算执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 对老年人的补贴人数≥800万人次 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
对学生的补贴人数≥140万人次 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 驾驶员及修理人员数量 | 195 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
燃油的消耗率 | -20% | -20% | 5 | 5 | ||||||||
公交车的分担率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 维修的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 人员工资、社保 | 1673万元 | 1673万元 | 10 | 10 | |||||||
车辆燃料费、维修费、保险费 | 560万元 | 560万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||
疫情运输保障工作 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响招标 | 持续发挥本行业作用 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 公交公司购置新能源公交车项目 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 1250 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 1250 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 1250 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
更换老旧耗能高的柴油、汽油公交车，完成2022年公共交通安全生产各项工作任务，保障公交车辆正常运行 | 圆满完成了2022年公共交通安全生产各项工作及各项运输任务。公交车辆正常运行，全年城市公交、农村班线和校车运营发展稳定，积极在疫情期间配合政府工作，组建疫情防控运输保障车队，完成各站场人员转运任务。全年累计接送乘客967万人次. | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
目标管理 | 新购置公交车的合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | |||||||
投入和管理目标 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | 到位 | 到位 | 5 | 5 | ||||||
预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
财务管理 | 财务管理制度的健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||||||
财务监控的有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||||||
资金使用的规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | ||||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 旧车报废数量 | 27% | 27% | 5 | 5 | ||||||
新车采购数量 | 27% | 27% | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 购置公交车质量合格率 | 195 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
采购程序规范性 | 100％ | 100％ | 5 | 5 | ||||||||
设备到位率 | 100％ | 100％ | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 购置完成时间 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||
完成报废时间 | ||||||||||||
成本指标 | 百公里维修支出费用 | 同比降低 | 同比降低 | 5 | 5 | |||||||
车辆燃料费、电费 | 同比降低 | 同比降低 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否降低燃料成本 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||||
是否方便群众出行 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响招标 | 本行业持续发挥作用 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 交通建设项目缺口资金 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 21.54 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 21.54 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 21.54 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成年度建设目标，完成投资2.1070亿元。年度验收为合格工程 | 项目于2018年3月开工，严格按照设计标准及要求施工，不断加快工程进度，加强质量管控，全面落实安全维稳、廉政、环保等主体责任，较好地完成了各项建设任务。项目于2019年11月通车。保持了良好信誉，完成了绩效目标。
| |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | 21070 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度验收，全部合格 | ||||||
时效指标 | 计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 公交公司燃油补贴 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 956.06 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | -- | -- | ||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 956.06 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成2022年公共交通安全生产各项工作任务，保障公交车辆正常运行 | 圆满完成了2022年公共交通安全生产各项工作及各项运输任务。公交车辆正常运行，全年城市公交、农村班线和校车运营发展稳定，积极在疫情期间配合政府工作，组建疫情防控运输保障车队，完成各站场人员转运任务。全年累计接送乘客967万人次. | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
投入和管理目标 | 目标管理 | 绩效目标的合理性 | 合理 | 合理 | 10 | 10 | ||||||
投入管理 | 预算资金到位情况 | 到位 | 到位 | 5 | 5 | |||||||
财务管理 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 对老年人的补贴人数≥800万人次 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
对学生的补贴人数≥140万人次 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 驾驶员及修理人员数量 | 195 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
燃油的消耗率 | -20% | -20% | 5 | 5 | ||||||||
公交车的分担率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 维修的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 人员工资、社保 | 1673万元 | 1673万元 | 5 | 5 | |||||||
车辆燃料费、维修费、保险费 | 560万元 | 560万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否降低亏损 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||
是否方便群众出行 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响招标 | 本行业持续发挥作用 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 2020年第二批和2021年农村客运出租车油价补贴 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市运管局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 713.16 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 713.16 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 713.16 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
市交通运输局拨入2020年第二批农村客运出租车油价补贴422.86万元，2021年农村客运出租车油价补贴151.79万元，共计574.65万元。 | 于2022年2月10日，9月26日拨入，并于2022年2月11日，9月29支付完成。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 574.65 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 指标1：验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 验收合格 | ||||||
时效指标 | 指标1：计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：项目区植被覆盖率 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目参与人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
指标2：受益群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 疫情防控经费 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 134.05 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 134.05 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 134.05 | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成为加强疫情防控、降低疫情风险，保障全市人民健康安全的总目标。
| 完成为加强疫情防控、降低疫情风险，保障全市人民健康安全的总目标，专项资金全部用于支付4个执勤卡点疫情防控相关费用。
| ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 防疫设施安装、拆除、物资采购、配送等。 | 4个执勤卡点 | 4个执勤卡点 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 防疫物资合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||
时效指标 | 拨付及时性 | 及时拨付 | 及时拨付 | 15 | 15 | ||||||
成本指标 | 成本节约率 | ≤5% | ≤5% | 15 | 15 | ||||||
效 益 指 标 | 社会效益指标 | 应对突发事件的能力 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ 80% | ≥80% | 15 | 15 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
（二）绩效目标完成情况分析
1.自然村组通硬化路项目工程。
（1）嘉峪关市2021年自然村（组）通硬化路项目是按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发10件为民实事方案的通知》（甘政办发〔2021〕10号）《省交通运输厅关于印发<新建1万公里以上自然村（组）通硬化路实施方案>的通知》（甘交办发〔2021〕10号）《嘉峪关市发展和改革委员会<关于嘉峪关市2021年自然村（组）通硬化路项目实施方案>的批复》（嘉发改交通发〔2021〕4号）《关于嘉峪关市2021年自然村（组）通硬化路项目施工图设计及预算的批复》（嘉交〔2021〕58号）要求贯彻落实，路线全长32公里，计划投资1439万元。该项目2022年到位资金159万元，已全部支付完毕。
（2）嘉峪关市2022年自然村（组）通硬化路项目是根据《嘉峪关市发展和改革委员会<关于嘉峪关市2022年自然村（组）通硬化路项目初步设计（代可行性研究报告）>的批复》（嘉发改交通发〔2022〕4号）《关于嘉峪关市2022年自然村（组）通硬化路项目施工图设计及预算的批复》（嘉交〔2022〕84号）的要求开展，项目的建设对我市实施乡村振兴、建设美丽乡村、提升农村人居环境、服务农村经济发展具有重要的意义。该项目计划投资1868.6万元,2022年到位资金1075万元，已全部支付完毕。
2.2022年嘉峪关市黄草营危桥改造工程。该项目是贯彻落实省市相关文件要求，列入10件为民办实事之一。黄草营桥位于峪泉镇黄草营村三组村道C011线K0+578处上跨断山口河，拆除旧桥1座，长45米，新建6×16米预应力混凝土空心板桥1座，长101.02米，挖除并改造引道129米，引道路基宽度7.5米，路面6.5米，引道与现有公路渐变段各长15米。该项目计划投资576.66万元，2022年到位资金28.91万元，已全部支付完毕。
3.2022年农村公路养护维修工程及S215线养护维修工程。根据市级财政预算资金安排，计划对我市三镇（文殊镇、峪泉镇、新城镇）、县道、乡道、村道病态严重的道路进行日常性养护修补处理并对农村公路路域环境整治进行常态化治理、清扫，计划使用资金135万元。该项目到位资金125万元，已全部支付完毕。
4.2022年度农村公路养护和地方管养省道小修养护工程。根据省级补助资金安排，对我市峪泉镇0.747公里病害道路进行专业性修补，对三镇480公里县道、乡道、村道开展日常性修补，完成466公里路况检测，购买10万元灾毁保险等。该项目到位资金238.35万元，已全部支付完毕。
5.邮政管理局工作业务补助经费及过渡期奖励性补贴
（1）国务院办公厅《关于完善省级以下邮政监管体制的通知》（国办发〔2012〕6号）和甘肃省人民政府办公厅《关于印发甘肃省完善省级以下邮政监管体制工作实施方案的通知》（甘政办发〔2012〕100号）分别明确“要强化地方人民政府在邮政管理方面的责任，统筹协调和指导邮政管理部门与相关方面的工作，将邮政管理相关工作纳入地方政府工作考核体系”。该项目到位资金43.82万元，已全部支付完毕。
（2）国务院办公厅《关于完善省级以下邮政监管体制的通知》（国办发〔2012〕6号）中提出“要充分发挥中央和地方两个积极性，进一步明确和强化地方政府在邮政管理方面的责任”，中央综治委、公安部、国家邮政局等九部委联合下发的《关于加强邮件快件寄递安全管理工作的若干意见》（中综办〔2014〕24号）明确“坚持属地管理，落实邮件快件寄递安全管理责任”， 2019年12月，省人民政府办公厅根据国务院办公厅文件精神印发了《甘肃省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（甘政办发〔2019〕114号），明确地方承担邮政普遍服务、特殊服务和快递服务未端基础设施，邮政业环境污染治理、邮政业安全管理和安全监管及其他邮政公共服务财政事权和支出责任。中央和我省改革方案出台后，属于地方财政事权支出事项，中央部门预算不再保留，根据业务开展情况，申请业务补助经费。该项目到位资金10万元，已全部支付完毕。
6.公交公司IC卡刷卡补贴及运营费补助项目
（1）经嘉峪关市人民政府常务会议纪要2013（1）号、嘉峪关市人民政府常务会议纪要2013（3）号会议通过，为保障全年城市公交、农村班线和校车正常发展运行，圆满完成公共交通安全生产各项工作任务，进行资金扶持。解决公交运营困境，推动公交事业可持续发展，为全市经济社会高质量发展提供坚强的公共交通运输保障。该项目到位资金700万元，已全部支付完毕。
（2）公交车购置项目。为保障全年城市公交、农村班线和校车正常发展运行，圆满完成公共交通安全生产各项工作任务，推动公交事业可持续发展，根据市发改委《关于公交车及农村班线客车购置项目建议书的批复》（嘉发改交通发【2021】6号）、市财政局《嘉峪关市财政局关于下达2022年第一批新增政府债券资金的通知》（嘉财预字【2022】6号）要求，购置纯电动公交车19辆，规格为10米-10.5米，纯电动农村班线客车6辆，规格为8米-8.5米30-32座客车。该项目到位资金1250万元，已全部支付完毕。
7.交通建设项目缺口资金。该项目按照《甘肃省发展和改革委员会关于G312嘉峪关至清泉段公路工程可行性研究报告的批复》（甘发改交运〔2016〕29号）《甘肃省交通运输厅关于G312线嘉峪关至清泉段公路项目法人的批复》（甘交规划〔2016〕93号）《甘肃省公路管理局关于G312线嘉峪关至清泉段公路两阶段施工图设计及预算的批复》（甘公建〔2017〕174号）要求贯彻实施，路线全长41.042km，该项目预算总投资5.1089亿元，其中：嘉峪关段投资2.9058亿元。2022年度分批次共到位资金21.55万元，全部支付完毕。
8.2020年出租车成品油价格改革补贴资金、2021年农村客运、出租车油价补贴费改税补助部分资金及2022年农村客运和城市交通发展奖励涨价部分资金。根据《关于发放2020年农村客运出租车成品油价格改革财政补贴资金的通知》（嘉发〔2022〕19号）《关于发放2021年度农村客运出租车油价补贴资金的批复》（嘉发函〔2022〕51号）要求，累计向市道路运输管理局、市公交公司拨付燃油补贴1669.22万元，已全部支付完毕。
9.疫情防控专项经费。自我市发生新冠疫情以来，经上级部门安排部署，以我局为牵头单位的交通检疫组负责重要交通卡口和站场管控，实行24小时值班值守，负责卡点扫码、查验登记、消杀等防疫工作。到位资金134.05万元，已全部支付完毕。
(三)部门绩效评价结果
我单位高质量推进监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进交通运输事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨付到位，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。
2022年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市交通运输局财务管理内部控制制度》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核验收和各个阶段的检查验收情况，基本达到预算绩效目标。经对绩效目标完成情况分析、总结，我局各项指标都达到了预期指标值，总体评价等级为优秀。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.重点评价报告。（2022年养护维修工程（X307线）重点评价报告.doc、2022年自然村组通硬化路项目重点评价报告.doc、重点评价报告（2022年自然村通路）.pdf、重点评价报告2022年养护维修（X307线）.pdf）
2.考核评价报告（2022年考核报告.pdf）
3.事前绩效评估。（ETC事前绩效评估报告.pdf、五大市场事前绩效评估报告.pdf、综合交通枢纽事前绩效评估报告.pdf）
嘉峪关市交通运输局
2023年9月18日
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