目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理工作的政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省级交通运输部门及市委市政府有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全市公路、城乡交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；负责全市道路、水路运输市场监督管理；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责全市交通基础建设市场监督管理，负责公路工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；负责组织全市公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场的建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作；负责有关交通运输建设等资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；指导全市交通运输行业体制改革；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育；负责道路运输、公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

二、 机构设置

我局共有预算单位2个，局机关内设4个科室：办公室、综合规划科、综合运输科、法制安全科；设4个下属机构:公路工程办公室、公路养护办公室、交通年鉴办公室和邮政业安全中心。市交通运输综合行政执法队内设综合科、法制安全科、监督科、执法大队及矿区交通运输综合行政执法所、嘉峪关超限检测站。

三、部门收支总体情况

市交通运输局（含下属事业单位）2022年度部门预算总收入2681.56万元，比2021年预算增加634.44万元，增长30.99%；总支出2681.56万元，比2021年预算增加634.44万元，增长30.99%。主要原因是：2022年度项目资金收入、支出增加。

（一）收入预算

2022年收入预算2681.56万元（详见部门预算公开表1、2），比2021年预算增加634.44万元，增长30.99%，增长的主要原因是：2022年度项目资金预算增加。包括：一般公共预算收入1783.62万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入 0万元，其他收入0 万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2681.56万元（详见部门预算公开表3）。其中：当年财政拨款2681.56万元，比2021年预算增加634.44万元，增长30.99%，增长的主要原因是：2022年度项目资金支出增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.卫生健康支出72.55万元；

2.交通运输支出12609.01万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2609.01万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1100.11万元，比2021年预算增加3.79万元，增长0.35%，增长的主要原因是：2022年度人员基本工资、津贴补贴等上涨。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1581.45万元，比2021年预算增加630.65万元，增6.63%，增长的主要原因是：2022年度项目资金支出增加。

其他项目5个，主要是：2022年农村公路养护维修工程、邮政管理局业务经费、2023年公交IC卡刷卡补贴及运营补助、2022年交通建设缺口资金、疫情防控专项经费、购置配发交通执法队人员服装和标志经费、 市交通运输综合行政执法队收支两条线安排的支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算持平，均为0。

2.公务接待费0万元，与2021年预算持平，均为0。

3.公务用车购置及运行维护费1.6万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费1.6万元），与2021年预算持平，均为1.6万元。

4.培训费0万元，与2021年预算持平，均为0。

5.会议费0万元，与2021年预算持平，均为0。

“三公”经费预算1.6万元，与2021年预算持平，均为1.6万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费226.27万元，比2021年预算增加97.56万元，增长75.80%，增长的主要原因是：2022年度运行经费预算中包含了疫情防控专项经费。

七、政府采购安排情况

2022年机关及所属预算部门政府采购预算总额28.9万元，其中：政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为134948.92万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车14辆，价值151.50万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约14万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门未涉及非税收入，2022年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

1.2022年农村公路养护维修工程。

（1）项目概况：该项目位于X307线K3+945至K4+692处，全长0.747公里，起点位于X307线与聚鑫西路平交口K3+945处，终点位于X307线与G312线平交口K4+692处。实施内容为挖除原有路面，重铺路面结构层为20cm厚水泥稳定砂砾基层+4cm厚中粒式沥青混凝土下面层+3cm厚细粒式沥青混凝土上面层，配套实施相关交安及附属设施。

（2）立项依据：《嘉峪关市发展和改革委员会关于嘉峪关市2022年农村公路养护维修工程（X307线）实施方案的批复》（嘉发改交通发〔2021〕9号）

（3）实施主体：嘉峪关市交通运输局。

（4）实施周期：2022年1月1月至2022年12月31日。

（5）实施计划：根据我局2023年度养护维修设计方案及实际施工情况，对X307线K3+945至K4+692处共0.747公里原有路面进行挖除，重铺路面结构层为20cm厚水泥稳定砂砾基层+4cm厚中粒式沥青混凝土下面层+3cm厚细粒式沥青混凝土上面层，配套实施相关交安及附属设施。

（6）年度预算安排：年初预算100万元。

（7） 预期总体目标：按期完成2022年度养护维修工程任务，进一步推动我市农村公路体系的发展,构建公众便捷出行服务体系和农村经济高效发展的现代交通体系。

2.嘉峪关市2022年自然村（组）通硬化路项目。

（1）项目概况：该项目道路共35条总长32.595公里，其中峪泉镇7条9.294公里（含黑山湖农场），文殊镇10条5.987公里，新城镇18条17.314公里。施工划分为两个标段，第一标段17条15.281公里，第二标段18条17.314公里。沥青路面6.213公里，水泥混凝土路面26.382公里，路面宽度3.5米至7.5米不等。沥青路面结构为4厘米沥青混凝土+20厘米水泥稳定砂砾基层；混凝土路面结构为：20厘米厚水泥混凝土。

（2）立项依据：《甘肃省自然村组道路建设工程管理办法》

（3）实施主体：嘉峪关市交通运输局。

（4）实施周期：2022年1月1月至2022年12月31日。

（5）实施计划：2022年自然村（组）通硬化路项目计划于7月15日进场开工，9月30日完工。计划投资1887.25万元。

（6）年度预算安排：年初预算1075万元。

（7）预期总体目标：完成年度建设任务，惠及嘉峪关市文殊镇、峪泉镇、新城镇3个镇的居民，提升农村人居环境、服务农村经济发展。

（四）部门管理转移支付情况

2022年，部门管理转移支付0万元，与2021年预算相比持平，均为0。

3.2022年未安排政府性基金预算支出，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2022年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况。

本单位2021年度基本支出为 593.2万元，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

‚本单位2021年度纳入绩效自评的项目共9个，预算总金额7983.28万元，主要包括：嘉峪关市2021年自然村（组）通硬化路项目到位资金1055万元，已全部支付完毕；嘉峪关市文殊镇团结村至冯家沟村提质改造示范路项目工程到位资金413万元，已全部支付完毕；2021年农村公路养护维修工程到位资金195.95万元，已全部支付完毕；2021年农村公路小修养护工程到位资金100万元，已全部支付完毕；2021年交通战备公路养护维修工程到位资金35万元，已全部支付完毕；邮政管理局工作业务补助经费到位资金10万元，已全部支付完毕；公交公司IC卡刷卡补贴及运营费补助项目到位资金1956.1万元，已全部支付完毕；交通建设项目缺口到位资金3719万元，全部支付完毕；嘉峪关市交通运输数字化监管平台项目到位资金385.37万元，实际支付14.95万元;嘉峪关市交通运输综合行政执法队到位项目资金484.28万元，已全部支付完毕。

2.2021年绩效运行监控管理情况。在规定时间内完成绩效运行监控并报财政局；组织开展了本部门项目支出绩效运行监控情况；组织所属单位开展了绩效运行监控管理；结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强了项目和资金管理；定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，并按要求上报财政局。

3.结果应用情况。下一步，本部门将项目自评结果在单位网站上进行公开，并把自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（二）2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目7个，主要有：2022年农村公路养护维修工程、2022年公交IC卡刷卡补贴及运营补助、交通建设缺口资金、邮政管理局业务经费、疫情防控专项经费、购置配发交通执法队人员服装和标志经费、 市交通运输综合行政执法队收支两条线安排的支出。涉及财政支出1581.45万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市交通运输局

2022年1月23日

附件：1.嘉峪关市交通运输局2022年部门预算公开表

2.嘉峪关市交通运输局2022年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一  部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

表二 部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

表三  部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

表四  财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五  财政拨款支出表

单位：万元

表六  一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七  一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九  一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十  政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：2023 年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一  部门管理转移支付表

单位：万元

备注： 2023 年未安排转移支付预算支出，转移支付表为空表。

表十二  国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注： 2023 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

部门（单位）整体支出绩效目标表