2021年度嘉峪关市交通运输局（本级）部门决算公开的情况说明
2021年度嘉峪关市交通运输局（本级）
部门决算公开的情况说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施建设、维护和管理工作的政府组成部门，主要职责是:负责综合运输体系建设，拟订并协调综合运输发展政策、规划、计划;负责交通运输行业综合统计、发展预测、经济运行分析和信息引导;负责全市道路、水路运输市场监督管理工作，指导城乡客货运输、出租车、城市公交行业管理;负责交通运输行业环境保护、节能减排及应急处置体系建设工作;组织编制综合运输体系规划、年度计划;负责交通建设项目的立项管理工作;负责提出公路、水路及运输站场固定资产投资规模、方向和资金安排建议并监督实施;负责交通运输行业交通扶贫的综合管理工作等。
二、机构设置
我局共有预算单位1个，内设4个行政科室：办公室、综合运输科、综合规划科、法制安全科；1个正县级事业参照公务员管理单位：市交通战备办公室；3个科级事业单位：公路工程办公室、公路养护办公室、邮政业安全服务中心；1个未定级别事业单位：交通年鉴办公室。
截至 2021 年 12月31日，局本级核定编制人数22人，其中：行政编制8人、参公编制2人、全额补助事业编制12人；实有48人，其中：行政人员10人、事业人员12人、民生实事人员8人，退休人员18人，均为一般公共预算财政拨款开支。
第二部分 2021年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,941.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 3,312.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 168.30 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 248.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 562.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 7,113.12 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 9,253.74 | 本年支出合计 | 58 | 8,092.20 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 1,161.54 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 9,253.74 | 总计 | 62 | 9,253.74 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 9,253.74 | 5,941.74 | 3,312.00 | ||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 168.30 | 168.30 | ||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 168.30 | 168.30 | ||||||||||||||||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 168.30 | 168.30 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 248.78 | 248.78 | ||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 248.78 | 248.78 | ||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 248.78 | 248.78 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 562.00 | 562.00 | ||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 562.00 | 562.00 | ||||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 562.00 | 562.00 | ||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 8,274.66 | 4,962.66 | 3,312.00 | |||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 5,116.15 | 1,804.15 | 3,312.00 | |||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 268.19 | 268.19 | ||||||||||||||||||
2140103 | 机关服务 | 325.01 | 325.01 | ||||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 4,192.00 | 880.00 | 3,312.00 | |||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 330.95 | 330.95 | ||||||||||||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,650.76 | 1,650.76 | ||||||||||||||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 191.35 | 191.35 | ||||||||||||||||||
2140403 | 对出租车的补贴 | 643.73 | 643.73 | ||||||||||||||||||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 815.68 | 815.68 | ||||||||||||||||||
21405 | 邮政业支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 456.00 | 456.00 | ||||||||||||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 456.00 | 456.00 | ||||||||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,041.75 | 1,041.75 | ||||||||||||||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,041.75 | 1,041.75 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 8,092.20 | 593.2 | 7,499.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 168.3 | 168.3 | ||||||
| 21111 | 污染减排 | 168.3 | 168.3 | ||||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 168.3 | 168.3 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 248.78 | 248.78 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 248.78 | 248.78 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 248.78 | 248.78 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 562 | 562 | ||||||
| 21305 | 扶贫 | 562 | 562 | ||||||
| 2130505 | 生产发展 | 562 | 562 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 7,113.12 | 593.2 | 6,519.92 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | 5,093.15 | 593.2 | 4,499.95 | |||||
| 2140101 | 行政运行 | 268.19 | 268.19 | ||||||
| 2140103 | 机关服务 | 325.01 | 325.01 | ||||||
| 2140104 | 公路建设 | 4,169.00 | 4,169.00 | ||||||
| 2140106 | 公路养护 | 330.95 | 330.95 | ||||||
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 512.22 | 512.22 | ||||||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 191.35 | 191.35 | ||||||
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 220.87 | 220.87 | ||||||
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 100 | 100 | ||||||
| 21405 | 邮政业支出 | 10 | 10 | ||||||
| 2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 10 | 10 | ||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 456 | 456 | ||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 456 | 456 | ||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,041.75 | 1,041.75 | ||||||
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,041.75 | 1,041.75 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,941.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 168.30 | 168.30 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 248.78 | 248.78 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 562.00 | 562.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 3,801.12 | 3,801.12 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,941.74 | 本年支出合计 | 59 | 4,780.20 | 4,780.20 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,161.54 | 1,161.54 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,941.74 | 总计 | 64 | 5,941.74 | 5,941.74 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,780.20 | 593.20 | 4,187.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 168.30 | 168.30 | |||
21111 | 污染减排 | 168.30 | 168.30 | |||
2111199 | 其他污染减排支出 | 168.30 | 168.30 | |||
212 | 城乡社区支出 | 248.78 | 248.78 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 248.78 | 248.78 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 248.78 | 248.78 | |||
213 | 农林水支出 | 562.00 | 562.00 | |||
21305 | 扶贫 | 562.00 | 562.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 562.00 | 562.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 3,801.12 | 593.20 | 3,207.92 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,781.15 | 593.20 | 1,187.95 | ||
2140101 | 行政运行 | 268.19 | 268.19 | |||
2140103 | 机关服务 | 325.01 | 325.01 | |||
2140104 | 公路建设 | 857.00 | 857.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 330.95 | 330.95 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 512.22 | 512.22 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 191.35 | 191.35 | |||
2140403 | 对出租车的补贴 | 220.87 | 220.87 | |||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 100.00 | 100.00 | |||
21405 | 邮政业支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 10.00 | 10.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 456.00 | 456.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 456.00 | 456.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 1,041.75 | 1,041.75 | |||
2149901 | 公共交通运营补助 | 1,041.75 | 1,041.75 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 392.12 | 302 | 商品和服务支出 | 84.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 129.98 | 30201 | 办公费 | 24.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 124.86 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.08 | 30206 | 电费 | 2.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.33 | 30208 | 取暖费 | 6.29 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.56 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.31 | 30211 | 差旅费 | 9.06 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 116.51 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 5.85 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 17.57 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 110.66 | 30229 | 福利费 | 4.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.56 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 14.22 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 508.63 | 公用经费合计 | 84.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年部门决算收入总计为9253.74万元，与上年度相比，增加5623.42万元,同比增长154.90%，主要原因是：2021年度项目资金拨款增加。支出总计为8092.20万元，与上年度相比，增加4463.27万元,同比增长123%,主要原因是：2021年度项目资金支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9253.74万元,其中：财政拨款收入5941.74万元,占64.21%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入3312.00万元,占35.79%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8092.20万元,其中：基本支出593.20万元,占7.33%；项目支出7499万元,占92.67%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计为5941.74万元。与上年相比,增加3713.95万元,增长167%，主要原因为：2021年度项目资金拨款增加。
2021年度财政拨款支出总计为4780.20万元，与上年相比,增加2553.8万元,增长114.71%，主要原因是：2021年度项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4780.20万元,较上年决算数增加2226.40万元,增长114.71%。主要原因是：2021年度项目资金拨款增加。
1.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为168.3万元,决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加了节能减排补助资金。
2.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为248.78万元,决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加了公交公司IC卡刷卡补贴及运营补助资金。
3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为562.00万元,决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加了乡村振兴补助资金。
4．交通运输支出年初预算数为4330.68万元,支出决算为3801.12万元,完成年初预算的87.78%,决算数小于预算数的主要原因是：2021年度年末结转和结余资金1161.54万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出593.20万元。其中：
人员经费508.63万元,较上年决算数增加36.79万元,增长7.8%。主要原因是：2021年调整了基本工资、津贴补贴等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.57万元,较上年决算数减少14.1万元,下降14.29%。主要原因是：2021年度财政拨付至我单位的用于弥补公用经费的向上争取奖励资金低于上年度。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。
七、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出84.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少14.1万元,下降14.29%,主要原因是：2021年度财政拨付至我单位的用于弥补公用经费的向上争取奖励资金低于上年度。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平,均为0；本年度培训费支出0万元,较上年决算数持平,均为0。
八、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计533.54万元,其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购服务支出530.72万元。授予中小企业合同金额0.61万元,占政府采购支出总额的0.14%,其中：授予小微企业合同金额532.93万元,占政府采购支出总额的99.86%。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是工程业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.56万元,较年初预算减少0.04万元，下降2.5%，决算数小于预算数的主要原因是：我局严格控制三公经费，缩减相关经费支出。较上年决算数减少0.04万元,下降2.5%,主要原因是：我局严格控制三公经费，缩减相关经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数与预算数持平，均为0。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.56万元,较年初预算减少0.04万元，同比下降2.5%。决算数小于预算数的主要原因是：我局严格控制三公经费，缩减相关经费支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数与预算数持平，均为0；公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.56万元,初预算减少0.04万元，同比下降2.5%，决算数小于预算数的主要原因是：我局严格控制三公经费，缩减相关经费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数与预算数持平，均为0。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：二级项目8个,共涉及资金4187万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对自然村组通硬化路项目工程、嘉峪关市文殊镇团结村至冯家沟村提质改造示范路项目工程等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7499万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格执行《嘉峪关市交通运输局财务管理内部控制制度》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映自然村组通硬化路项目工程、嘉峪关市文殊镇团结村至冯家沟村提质改造示范路项目工程等8个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数3812.4万元，执行数为7499万元，完成预算的196%。
（一）绩效目标自评表
2021年部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市交通运输局 | ||||||||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | |||||||
全年支出 | 1018.68 | 1018.68 | 8092.2 | 794% | 10 | 0 | |||||||
其中：基本支出 | 518.28 | 518.28 | 593.2 | 114.46% | — | — | |||||||
项目支出 | 500.4 | 500.4 | 7499 | 1498.60% | — | — | |||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||||
目标1：保障全体干部职工正常办公、工资薪金按时发放 | 目标1完成情况：良好 | ||||||||||||
目标2：合理合规完成项目资金的支付 | 目标2完成情况：良好 | ||||||||||||
目标3：严格控制“三公”经费支出 | 目标3完成情况：良好 | ||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 114.46% | 2 | 2 | |||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 1498.60% | 2 | 2 | |||||||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
结转结余变动率 | ≤100% | 52780% | 2 | 0 | 年末，项目资金分配方案未落实，导致资金结转结余，下一步将尽快支付结转结余项目资金。 | ||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||||||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | ||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | ≥30人 | 38人 | 5 | 5 | |||||||
产出质量指标 | =16.95万元/人 | 16.95万元 | 5 | 5 | |||||||||
产出时效指标 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||
产出成本指标 | ≤5% | 5% | 10 | 10 | |||||||||
部门效果目标 | 经济效益指标 | 保障社会稳定 | 保障 | 8 | 8 | ||||||||
社会效益指标 | 可持续 | 可持续 | 8 | 8 | |||||||||
生态效益指标 | ≥0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | ≥0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
违法违纪情况 | 0 | 0% | 2 | 2 | |||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | ≥80% | 85% | 2 | 2 | ||||||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | ≥85% | 85% | 2 | 2 | ||||||||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | 10 | 8 | |||||||||
合 计 | 100 | 86 | |||||||||||
2021年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市2021年自然村（组）通硬化路项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 1009 | 10 | 95.6% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 1055 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | 256 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 799 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成年度建设目标，完成投资1300万元。年度验收为合格工程 | 该项目道路共35条，总长32公里（其中峪泉镇7条5.617公里，新城镇9条12.278公里，文殊镇19条14.348公里），惠及13个行政村39个自然村。完成路基、路面工程32.031公里，涵洞工程45道，安全工程标志牌191个，道路标线125.52平米，振动减速标线36.45㎡，安装道口标注232根，安装波形护栏701米，路域环境整治工程32.031公里，惠及13个行政村39个自然村，项目实际完成投资1300万元。
| |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | 1300 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度中间验收，全部合格 | ||||||
时效指标 | 计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
2021年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市文殊镇团结村至冯家沟村提质改造示范路 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 231.48 | 10 | 56% | 6 | |||||||
年度资金总额： | 413 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 200 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 213 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成年度建设目标，完成投资380万元。年度验收为合格工程 | 该项目路线全长4.209公里，主要实施路面提质改造和景观工程。完善安全设施，美化路域环境，补充特色产业引导标识，安装太阳能路灯照明设施，项目实际完成投资380万元。惠及4个行政村，以打造美丽乡村、安全出行、乡村旅游为目标，实现公路提质、环境美化、群众满意、成本节省的示范路。
| |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | 380 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度验收，全部合格 | ||||||
时效指标 | 计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||||
总 分 | 96 | 96 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
2021年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 2021年小修养护（日常养护）工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 100 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 100 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
计划对我市三镇（文殊镇、峪泉镇、新城镇）、县道、乡道、村道病态严重的道路进行日常性养护修补处理并对农村公路路域环境整治进行常态化治理、清扫，计划使用资金100万元。 | 已完成路线实施计划，完成投资额100万元整。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 100 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 指标1：验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度中间验收，全部合格 | ||||||
时效指标 | 指标1：计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：项目区植被覆盖率 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目参与人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
指标2：受益群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2021年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 工作业务补助经费 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市邮政管理局 | ||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度资金总额： | 10 | -- | -- | ||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 10 | -- | -- | ||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1.加强普遍服务质量监督，改善普遍服务质量； 2.邮政行业安全生产监管制度体系进一步完善，安全生产监管执法工作得到加强； 3.邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，落实执行效果提升； 4.做好统计信息系统中企业信息的维护，确保周期内新增企业全部纳入行业统计范围，保证数据质量。 | 邮政行业安全生产监管制度体系、邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系进一步完善，普遍服务质量、行业安全生产水平得到提升，行业内企业百分百纳统，基本满足全市人民用邮需求。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查 | 156人次 | 160 | 10 | 10 | |||||
培训人次 | 130人次 | 152 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 检查邮政营业场所、邮件处理场所数量 | ≥16个 | 16个 | 10 | 10 | ||||||
送法进企业次数（含普法宣传） | ≥4次 | 4次 | 8 | 8 | |||||||
时效指标 | 许可企业纳统率 | ≥100% | 100% | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 电子运单使用率 | ≥99% | 99% | 8 | 8 | |||||
生态效益指标 | 绿色快递 | 是 | 是 | 8 | 8 | ||||||
可持续影响指标 | 行业安全管理水平 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | ||||||
行业服务质量 | 持续提升 | 持续提升 | 8 | 8 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 业务培训综合满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |||||
服务对象 满意度指标 | 用户有效申诉处理满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
2021年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 公交公司IC卡刷卡补贴及运营费补助 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市公共交通有限责任公司 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 1585.68 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | -- | -- | ||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 1585.68 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成2021年公共交通安全生产各项工作任务，保障公交车辆正常运行 | 圆满完成了2021年公共交通安全生产各项工作及各项运输任务。公交车辆正常运行，全年城市公交、农村班线和校车运营发展稳定，累计接送乘客1328万人次、累计运营里程2.34万公里。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 对老年人的补贴人数≥800万人次 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
对学生的补贴人数≥140万人次 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 驾驶员及修理人员数量 | 195 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
燃油的消耗率 | -20% | -20% | 5 | 5 | ||||||||
公交车的分担率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 维修的及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 人员工资、社保 | 1933万元 | 1930万元 | 10 | 10 | |||||||
车辆燃料费、维修费、保险费 | 650万元 | 616万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 方便群众出行 | 是 | 是 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响招标 | 持续发挥本行业作用 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2021年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 交通建设项目缺口资金 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | ||||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 3719 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 3719 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 3719 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成年度偿还本金，支付利息的目标，实际完成3719万元。 | 已完成年度偿还本金，支付利息的目标。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 债务还本金额 | 2136 | 2136 | 15 | 15 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
数量指标 | 债务付息金额 | 1583 | 1583 | 15 | 15 | 完成年度计划，达到预期目标 | ||||||
质量指标 | 债务本息控制率 | ≤5.292 | 合格 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | ||||||
时效指标 | 及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 按时完成年度计划任务 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 债务规模控制率 | ≤1% | ≤1% | 15 | 15 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
可持续影响招标 | 提升信用度 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划，达到预期目标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 金融机构满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
总 分 | 90 | 90 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2021年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 2021年农村公路养护维修工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 195.95 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 195.95 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 195.95 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
改造线路全长0.798km，起点位于X301线K9+562处，终点位于嘉文路与X301线平交路口处。K9+562～K9+710段，整体挖除25cm厚路面结构层，铺设20cm水泥稳定砂砾基层+透油层+5cm沥青。完成全年建设目标。 | 已完成年度建设目标，改造线路全长0.798km，起点位于X301线K9+562处，终点位于嘉文路与X301线平交路口处。K9+562～K9+710段，整体挖除25cm厚路面结构层，铺设20cm水泥稳定砂砾基层+透油层+5cm沥青。于2021年7月12日开工建设，8月12日完工、完成竣工验收，工程质量等级评定为合格。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 195.95 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 指标1：验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度中间验收，全部合格 | ||||||
时效指标 | 指标1：计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：项目区植被覆盖率 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目参与人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
指标2：受益群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2021年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 2021年战备路养护工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 195.95 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 35 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 35 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
改造68217部队出口道路损坏波形护栏，改造波形护栏全长0.752km，护栏采用钢制成品护栏。 | 改造68217部队出口道路损坏波形护栏，改造波形护栏全长0.752km，护栏采用钢制成品护栏。工程质量等级评定为合格。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 35 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 指标1：验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度中间验收，全部合格 | ||||||
时效指标 | 指标1：计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：项目区植被覆盖率 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目参与人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
指标2：受益群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2021年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 嘉峪关市交通运输数字化监管平台建设项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 14.95 | 10 | 0.0388 | 0.4 | |||||||
年度资金总额： | 385 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | 385 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
该项目正常开工建设. | 完成可研报告编写、评审以及该项目施工单位招标工作。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 计划完成率 | 100% | 0.0388 | 10 | 0.4 | 由于该项目招标过程中有两家单位质疑，进行了二次招标，影响项目顺利推进，致使项目未按期开工 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | 合格 | 0 | 10 | 0 | 项目未开工 | ||||||
时效指标 | 计划完成时间 | 100% | 0 | 10 | 0 | 项目未开工 | ||||||
成本指标 | 项目预算控制率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 推进经济发展 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 项目后期延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 60.8 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
（二）项目绩效目标完成情况
1.自然村组通硬化路工程项目工程。该项目路线全长32公里，计划投资1439万元。主要为出行便民路、村组连接路、产业致富路，惠及13个行政村39个自然村。项目到位资金1224万元，其中：车购税资金415万元，乡村振兴资金449万元，市级一般债券资金350.00万元，前期费10万元。实际完成投资1439万元，其中：支付建筑安装工程费970万元，待摊投资39万元。
2.嘉峪关市文殊镇团结村至冯家沟村提质改造示范路项目工程。该项目路线全长4.209公里，计划投资413.6万元，到位资金413.00万元，其中：车购税资金200万元，乡村振兴资金113万元，市级一般债券资金100万元，2021年实际完成投资413万元，其中：实际支付建筑安装工程费220万元，待摊投资11.48万元。
3.2021年农村公路小修养护工程。根据市级财政预算资金安排，计划对我市三镇（文殊镇、峪泉镇、新城镇）、县道、乡道、村道病态严重的道路进行日常性养护修补处理并对农村公路路域环境整治进行常态化治理、清扫，计划使用资金100万元。该项目到位资金100万元，已全部支付完毕。
4.邮政管理局工作业务补助经费。主要用于支付行业宣传、辅助执法人员工资及其他用于行业监管的费用等。该项目到位资金10万元，已支付10万元。
5.公交公司IC卡刷卡补贴及运营费补助项目。该项目主要用于支付员工工资、五险一金及车辆的燃料费、电费以及车辆配件材料款。到位资金1585.68万元，截止目前已支付1585.68万元。
6.交通建设项目缺口资金。2011年至2020年，我局组织实施建设了酒嘉城际一级公路工程、农村公路通达通畅工程、S305嘉峪关至祁丰公路工程，长城旅游公路、G312嘉峪关至清泉公路等23个公路工程项目，其批复总投资数为12.76亿元，截止2017年底以上23个项目实际到位资金8.59亿元，存在资金缺口4.17亿元。为筹措项目资金，缓解市级财政压力，避免引发社会矛盾，经市政府国资委、市交通局等部门协商，决定由嘉峪关水务投资发展有限责任公司筹措3亿元 资金对以上项目缺口进行化解。该项目分批次共到位资金3719万元，其中长城旅游公路项目1477万元，交通建设项目缺口资金1842万元，G312嘉峪关至清泉公路400万元，到位资金3719万全部用于支付本年度的本金及利息，全部如期支付完毕。
7.2021年农村公路养护维修工程。根据《嘉峪关市发展和改革委员会关于嘉峪关市2021年养护维修工程（X301线）等六个项目实施方案的批复》（嘉发改交通发〔2021〕5号），2021年农村公路养护维修工程主要完成改造线路全长0.798km，起点位于X301线K9+562处，终点位于嘉文路与X301线平交路口处。于2021年7月12日开工建设，8月12日完工、完成竣工验收，工程质量等级评定为合格。与路域环境整治工程、“千灯万带”项目、购买灾毁保险等累计完成投资195.95万元。该项目到位资金195.95万元，为省级补助资金（甘财建〔2021〕180号），资金全部支付完毕。
8.嘉峪关市交通运输数字化监管平台项目。该项目于2021年11月7日完成招标工作，2022年4月开工建设，2022年7月底前建成并投入使用。可研估算投资约585万元，招标价528.8522万元，资金来源主要为2018、2019年农村客运、出租车等行业成品油价格补贴退坡资金200万元和甘肃省财政厅下达的2020年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金385.37万元，目前已到位385.37万元，剩余200万元在市公交公司账上，经市财政局同意，项目实施后，转入我局账户。资金支付采取分批支付的方式，按照6:2:2的比例3年支付完毕，2021年完成投资14.95万元。
发现的主要问题及原因：通过自评，我本部门在预算执行绩效管理工作中存在预算执行率偏高、结转结余率偏高的问题，主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，年末项目资金分配方案未落实，导致项目资金资金结转至下一年度使用。
下一步改进措施：一是强化责任主体，建立健全预算绩效管理体制。严格按照绩效评价工作的总体要求，所有预算收支全部纳入绩效管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，对新开展的项目事前开展绩效评估，并作为申请预算资金必备条件；同时定期开展重点绩效评价，预算执行完毕后全面开展绩效自评，强化评价结果运用，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，不断提高资金使用效益，全力保障行业健康有序发展。二是加强人才队伍建设，提高预算绩效管理水平。组织学习预算绩效管理的相关业务知识，强化预算绩效管理的重要性，立足于解决实际问题，围绕预算绩效管理过程中遇到的问题开展专题培训、加强学习研讨，将预算绩效管理融入预算编制全过程，强化预算绩效管理目标的科学性和准确性，提高绩效管理人员的业务水平。三是将进一步遵守专项资金管理制度，尽快支付结转结余项目资金，保证项目资金合理、合规使用。
(三)部门绩效评价结果
我单位高质量推进监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进交通运输事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨付到位，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。
2021年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市交通运输局财务管理内部控制制度》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核验收和各个阶段的检查验收情况，基本达到预算绩效目标。经对绩效目标完成情况分析、总结，我局各项指标都达到了预期指标值，评价得分86分，总体评价等级为良好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市交通运输局
2022年9月20日
附件：1.重点评价报告（2021年村通路）.pdf
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