2021年度嘉峪关市交通综合行政执法队

部门决算公开的情况说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中央、省、市关于交通运输综合行政执法改革工作要求，按照市“深化执法改革实施方案”和“三定”方案安排部署，将我市公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的执法职能进行整合，组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队，于2019年11月正式挂牌成立，为公益一类事业单位，副处级建制。主要负责辖区内公路路政、道路运政、海事、交通工程质量监督、城市公共交通的行政检查、监督及依法实施行政处罚、行政强制，履行法律、法规、规章规定的其他交通运输综合行政执法职能。

二、机构设置

1.机构情况：根据市“三定”方案，交通执法队内设综合科、法制安全科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、矿区综合行政执法所、超限检测站8个内设机构。

2.人员情况：截止2021年12月31日，我队核定编制65名，实有执法人员61人（其中：全额拨款事业编制42人、自收自支事业编制19人），退休16人，遗属3人，均为一般公共预算财政拨款开支。

第二部分  2021年度部门决算报表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年部门决算收入总计为1038.64万元，与上年度相比，增加437.32万元，同比增长72.73%，主要原因是2021年度项目支出经费增加；支出总计为1038.64万元，与上年度相比，增加437.32万元，同时比增长72.73%，主要原因是2021年度项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1038.64万元,其中：财政拨款收入1037.64万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1038.64万元,其中：基本支出554.36万元,占53.37%；项目支出484.28万元,占46.63%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为1038.64万元，与上年度相比，增加437.32万元，同比增长72.73%，主要原因是2021年度项目支出财政拨款收入增加；2021年度财政拨款支出总计为1038.64万元，与上年相比，增加437.32万元，增长72.73%，主要原因是2021年度项目支出财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1038.64万元,较上年决算数增加437.32万元,同比增长72.73%。主要原因是：2021年度项目支出经费增加。

1.交通运输支出年初预算数为1038.64万元,支出决算数为1038.64万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出554.36万元。其中：

人员经费543.66万元,较上年决算数减少0.27万元,下降0.05%，主要原因是2021年有退休人员。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.7万元,较上年决算数减少47.23元，下降81.53%,主要原因是2021年财政下拨项目支出经费，部分公用经费从项目经费中支出。公用经费用途主要主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费，2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,均为0.00万元；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,均为0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费，2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为21.8万元,支出决算数为8.19万元,较年初预算减少13.61万元，下降62.43%，决算数小于预算数的主要原因一是我队严格控制三公经费支出，缩减相关经费支出；二是本年度公车运行费只用于支付执法车辆维修费、保险费、审验费、过路过桥费,没有油料费支出，16台执法车辆的油料支出主要来源于交通行政执法改革前剩余油料款和疫情防控专项油料经费。较上年决算数减少6.3万元,下降43.48%,主要原因是本年度公车运行费只用于支付执法车辆维修费、保险费、审验费、过路过桥费,没有油料费支出，16台执法车辆的油料支出主要来源于交通行政执法改革前剩余油料款和疫情防控专项油料经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.8万元,支出决算数为7.88万元,较年初预算减少13.92万元，下降63.85%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公车运行费只用于支付执法车辆维修费、保险费、审验费、过路过桥费,没有油料费支出，16台执法车辆的油料支出主要来源于交通行政执法改革前剩余油料款和疫情防控专项油料经费。较上年决算数减少6.61万元,下降45.62%,主要原因是本年度公车运行费只用于支付执法车辆维修费、保险费、审验费、过路过桥费,没有油料费支出，16台执法车辆的油料支出主要来源于交通行政执法改革前剩余油料款和疫情防控专项油料经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,决算数与预算数持平，均为0.00万元，较上年决算数持平，均为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为21.8万元,支出决算数为7.88万元,较年初预算减少13.92万元，下降63.85%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公车运行费只用于支付执法车辆维修费、保险费、审验费、过路过桥费,没有油料费支出，16台执法车辆的油料支出主要来源于交通行政执法改革前剩余油料款和疫情防控专项油料经费。较上年决算数减少6.61万元,下降45.62%,主要原因是本年度公车运行费只用于支付执法车辆维修费、保险费、审验费、过路过桥费,没有油料费支出，16台执法车辆的油料支出主要来源于交通行政执法改革前剩余油料款和疫情防控专项油料经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.31万元,较年初预算数增加0.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排公务接待费的预算。较上年决算数增加0.31万元,主要原因是2020年没有发生公务接待费，2021年公务接待6批次，共计接待40人次，发生的费用0.31万元从其他商品服务费中调剂支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待6批次40人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金484.28万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对收支两条线安排的支出项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出484.28万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我队根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确，社会效益、经济效益明显，对我市创建全国文明城市奠定良好基础。

二、绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映收支两条线安排的支出项目绩效自评结果。收支两条线安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为484.28万元,执行数为484.28万元,完成预算的100%。

（一）绩效目标自评表

2021年度政府投资项目绩效自评表

（二）项目绩效目标完成情况：2021年度根据年初设定的绩效目标，合理安排专项经费支出、健全财务管理制度、使用资金符合规定、人员编制符合规定、人事管理制度健全、定期清查资产、及时上报数据监测情况。货运日常检查260人次、被检查货车及相关企业营运合格率大于97%；辖区公路日常巡查次数485人次，公路路产完好率为99%；客运市场执法检查次数745人次，客运市场规范合格率99%，群众满意度为100%，非税收入完成率为100%，被检查客货车驾驶员及相关企业满意度为100%，辖区内驾驶员对公路路况满意度为100%，辖区内公路畅通率为100%，公共交通使用率为100%。

发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

下一步改进措施：下一步，我队将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。一是总结项目实施经验，加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目环保效益和社会效益；二是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目出成果、出效益；三是改进和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作。

(三)部门绩效评价结果

2021年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市交通运输综合行政执法队财务管理内部控制制度》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，经过对绩效目标完成情况分析、总结，我队各项指标都达到了预期指标值，评价得分92分，总体评价等级为良好。（详情见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                          嘉峪关市交通运输综合行政执法队

                                           2022年9月22日

         附件：交通执法队2021年度重点项目支出绩效评价报告.pdf