目     录

　　第一部分 市交通运输局概况

　　一、主要职责

　　二、预算单位构成

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

　　九、一般公共预算机关运行经费

　　十、2018年政府性基金支出预算表

　　第三部分2018年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、部门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

　　九、一般公共预算机关运行经费情况说明

　　十、2018年政府性基金支出预算情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分   市交通运输局概况

　　（一）主要职能

　　嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家和省级交通运输部门及市委市政府有关交通运输工作的方针、政策、法律法规。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路、水路运输市场监督管理；负责全市交通基础建设市场监督管理；负责组织全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）；负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

　　嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家和省级交通运输部门及市委市政府有关交通运输工作的方针、政策、法律法规。承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路、水路运输市场监督管理；负责全市交通基础建设市场监督管理；负责组织全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）；负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

　　（二）部门基本情况

　　我局共有预算单位1个，编制人数27人，其中：行政编制9人、参公编制2人、全额补助事业编制13人、自收自支3人，退休人员14人；实有人数49人,比上年减少2人。主要原因是有离岗创业人员增加。其中：在职人数35人，包括行政人员12人，全额补助事业人员16人、民生实事人员5人、自收自支事业人员2人；退休人员14人，其中：行政退休人员7人，全额补助事业退休人员6人、自收自支事业退休人员1人，均为公共预算财政拨款开支。

　　第二部分： 2018年度部门预算表

　　第三部分： 2018年度部门预算情况说明

　　（一）2018年度部门收支总体情况

　　2018年度部门预算总收入636.74万元，比上年减少205.66 万元，下降24.41%；总支出636.74万元，比上年减少205.66万元，增长24.41%。附图表说明如下：

　　 

　　（二） 2018年度部门收入总体情况

　　2018 年度收入合计636.74万元，其中： 财政拨款收入636.74万元，占100%。附图表进行收入构成明细说明：

　　 

　　（三）2018年度部门支出总体情况

　　2018年度支出合计636.74万元，其中： 基本支出636.74万元，占100%。附支出构成图说明如下：

　　（四）2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入636.74万元，比上年增减少205.66万元，下降24.41%，支出636.74万 元，比上年减少205.66万元，下降24.41% 。附图表进行表上下年收支变动：

　　（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　1.总体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出636.74万元，比上年减少205.66万元，下降24.41%。支出主要项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　2.结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出636.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.2万元 ，占13.07%；交通运输支出553.54万元，占86.93%。附结构图说明如下：

　　 

　　（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出636.74万元，其中：人员经费576.39万元，主要包括基本工资113.86万元、津贴补贴114.76万元、奖金17.99万元、机关事业单位养老保险缴费43.43万元、职工基本医疗缴费12.78万元、公务员医疗补助缴费12.97万元、其他社会保障缴费18.24万元、其他工资福利支出24.75万元、退休费75.1万元、住房公积金1.88万元、其他对个人和家庭的补助支出140.64等；公用经费60.35万元，主要包括办公费2.81万元、印刷费1.08万元、水费0.72万元、电费1.8万元、邮电费1.64万元、差旅费7.2万元、培训费1.97万元、公务接待费0.66万元、劳务费17.17万元、工会经费4.07万元、福利费3.61万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用16.02万元。

　　（七） 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

　　1.“三公”经费支出总体情况

　　2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数2.26万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.66万元；公务用车运行维护费支出预算数为1.6万元。

　　2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.94万元，主要原因为公务用车改革中将我局1辆公务用车无偿划拨于市场监督管理局、增加了公务接待费支出。其中：公务接待支出0.66万元，比上年减少0.06万元；因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出1.6万元，主要用于公务用车车辆运行，此项支出与上年相比无变化。

　　2.“三公”经费支出具体情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.66万元，占“三公”经费支出29.2%；公务用车运行维护费支出1.6万元，占“三公”经费支出70.8%。

　　（1） 公务接待支出0.66万元，主要支出为接待来我单位监督检查安全、水路、项目、路政执法工作的省厅人员。

　　（2）公务用车购置和运行维护费支出1.6万元，其中：运行维护费1.6万元，主要用于开展项目工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2018年我局公务用车保有量1辆。

　　（八）关于其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。2018年度机关运行经费支出60.35万元，比上年减少1.85万元，下降2.97 %，主要原因是离岗创业人员增加、退休人员增加，公用经费减少。

　　2.政府采购情况说明。

　　2018年度政府采购总额18.21万元，其中：政府采购货物16.21万元，占采购总额的89.02%,政府采购服务2万元, 采购总额的10.98%占。授予中小企业合同金额18.21万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况说明。

　　2018年国有资产占用总额81316.22万元 （年末总资产），其中固定资产为44109.49万元，相比2017年增加43932.95万元，主要原因是将以前年度交付使用的道路列入了固定资产总额中；公共基础设施为29055.37万元，主要原因是新增了建设项目，固定资产投资数增大。

　　2018年国有资产占用总额81316.22万元，其中：流动资产37206.73万元，非流动资产44109.49万元。

　　4.2018年部门预算绩效管理情况

　　2018年，我局以绩效目标实现为导向，深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。我局2018年基本支出636.74万元，主要用于在职人员、退休人员经费支出和公用经费支出；预计项目支出2036万元，主要用于公路新建、公路改建、公路养护、农村公路建设等支出。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　三、基本支出：是指我局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：是指我局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指我局用于离退休方面的支出。

　　六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　联系人：柴宗斐                   电话：6781077

　                          　嘉峪关市交通运输局

　　                            2018年2月23日