目  录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市交通运输综合行政执法队于2019年11月正式组建挂牌成立，根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于重新组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队的通知》（嘉编委发〔2019〕44号）暨“三定方案”规定，市交通运输综合行政执法队为公益一类事业单位，副处级建制。主要负责辖区内公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量监督、城市公共交通的行政检查、监督及依法实施行政处罚、行政强制，履行法律、法规、规章规定的其他交通运输综合行政执法职能。

二、机构设置

根据“三定”方案，市交通运输综合行政执法队设综合科、法制安全科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、市交通运输矿区综合行政执法所、市超限检测站共8个内设机构。

三、部门（单位）收支总体情况

市交通运输综合行政执法队2023年度部门预算总收入1032.41万元，比2022年预算增加134.47万元，增长14.98%；总支出1032.41万元，比2022年预算增加134.47万元，增长14.98%。主要原因是：2023年度有新进人员。

（一）收入预算

2023年收入预算1032.41万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加134.47万元，增长14.98%，增长的主要原因是2023年度有新进人员。包括：一般公共预算收入1032.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1032.41万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1032.41万元，比2022年预算增加134.47 万元，增长14.98%，增长（下降）的主要原因是2023年度有新进人员，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出106.80万元；

2.卫生健康支出45.50万元；

3.交通运输支出798.57万元；

4.住房保障支出81.54万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1032.41万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1022.94万元，比2022年预算增加449.90万元，增长76.97 %，增长的主要原因是2023年度所有人员经费全部纳入基本支出中。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算9.47万元，比2022年预算减少310.43万元，减少97.04%，减少的主要原因是2023年度所有人员经费全部纳入基本支出中。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是规范执法执勤车辆标志标识。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费21.8万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费21.8万元，与上年年预算持平。

4.培训费0.00万元，与上年预算持平。

5.会议费0.00万元，与上年预算持平。

“三公”经费预算21.8万元，与上年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费73.16万元，比2022年预算减少2.47万元，下降3.27%，下降的主要原因2023年度我单位严格控制公用经费。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额16.38万元，其中：政府采购货物预算0.38万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.87万元。其中：办公用房6383.47平方米，价值3.95万元。预算部门（单位）共有公务用车10辆，价值2.51万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2023年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算0.00万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收450万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是交通罚没收入。

（三）重点项目情况

2023年部门（单位）预算安排的经济社会发展类项目1个，根据国家、省、市关于开展交通运输综合行政执法改革实施意见，为了全面推进交通执法部门“四基四化”建设，按照交通运输部《公路监督检查专用车辆管理办法》《交通运输行政执法程序规定》《交通运输行政执法标识》（JT/T410-2022）和省交通运输厅《关于规范全省交通运输执法执勤用车管理的通知》《关于规范全省交通运输执法执勤车辆编号的通知》和省高速路政总队、省公安厅交警总队《关于规范全省交通运输执法执勤用车管理的通知》（甘高路政发〔2022〕35号）要求，我队向市交通运输局、市财政局申报了项目经费9.47万元，对交通执法队14台执法执勤车辆标志标识进行统一规范，其中特种车辆2台、越野车3台、皮卡车1台、轿车8台， 涉及内容主要包括喷漆、更换外观形象标识（徽标）和示警灯，实施主体是嘉峪关市交通运输综合行政执法队，实施周期约3个月，通过召开公开竞争性谈判预备会，邀请入围企业参会，现场向入围竞争方说明更换执法执勤车辆外观形象标识和示警灯建设项目的数量、规格、标准、种类、样式、质量等要求。入围竞争方根据我方要求制定详细的竞争标书，待正式竞争谈判会现场递交。二次召开公开竞争向谈判正式会议，邀请入围竞争方开展竞争性谈判，现场查看14台执法执勤车辆现状，核实制作更换种类和数量，领导小组现场逐一审核竞争标书，结合竞争方实力推介和综合评价，讨论研究后提出评定意见，确定建设单位。待所有车辆标准化建设完成后，由工作领导小组负责现场验收，逐一审核把关，如出现不合格情况按照合同规定执行。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付0.00万元，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：2022年度根据年初设定的绩效目标，合理安排专项经费支出、健全财务管理制度、使用资金符合规定、人员编制符合规定、人事管理制度健全、定期清查资产、及时上报数据监测情况。货运日常检查次数不小于200次、被检查货车及相关企业营运合格率大于97%；辖区公路日常巡查次数不小于260次，公路路产完好率大于98%；客运市场执法检查次数不小于500次，客运市场规范合格率大于97%，群众满意度大于98%，非税收入完成率为100%，被检查客货车驾驶员及相关企业满意度大于98%，辖区内驾驶员对公路路况满意度大于98%，辖区内公路畅通率大于98%，公共交通使用率大于98%。

2.2022年绩效运行监控管理情况：绩效监控采用目标比较法,8月集中对1-7月预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控分析，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。2022年度我单位相关预算管理制度落实到位、没有出现无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占；项目执行与绩效目标完成基本一致、执行效果达到预期目标。

3.2022年绩效评价管理情况：我队通过现场座谈、实地走访、勘察、复核等形式,对项目资料进行分类、整理和分析基础上,提出评价意见。并按照年初预算，根据相关财经制度、政府采购法规等制度，涉及项目的资金在管理使用和“专款专用”的前提下进行了实时监控、全程监督，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。在项目的支出环节上，有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关部门审核、项目主管领导批准程序办理支付业务，加强资金财务监督。根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。在绩效评价工作中，我队通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果，2022年度绩效自评最终综合得分91.5分，总体评价等级为良好。

4.结果应用情况：部门投入目标全部合规、健全，基本支出和项目支出率均达到100%，部门履行目标及时并且全部达到规定要求，部门效果目标达到预期效果。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要规范执法执勤车辆、涉及财政支出9.47万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出9.47万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.嘉峪关市交通运输综合行政执法队2023年部门（单位）预算

公开表

2.嘉峪关市交通运输综合行政执法队整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

嘉峪关市交通运输综合行政执法队

                                          2023年3月3日

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

表二、部门（单位）收入总体情况表

表三、部门（单位）支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表九、一般公共预算机关运行经费

表十、政府性基金预算支出情况表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表十一、部门管理转移支付表

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表