目     录

  第一部分 峪泉镇人民政府概况

    一、峪泉镇人民政府的主要职责

    二、峪泉镇人民政府预算单位构成

  第二部分 峪泉镇人民政府2021年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    九、一般公共预算机关运行经费

    十、2021年政府性基金支出预算表

  第三部分 峪泉镇人民政府2021年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

    九、一般公共预算机关运行经费情况说明

    十、2021年政府性基金支出预算情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 峪泉镇人民政府概况

（一）主要职能

峪泉镇人民政府主要职责:执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任等。
　　（二）部门基本情况

峪泉镇人民政府共有预算单位4个，包括镇本级和3个所属二级站所预算单位。镇政府本级编制人数24人，其中：行政编制18人、工勤编1人、全额补助事业编制5人；实有人数34人，其中：在职人数29人，包括行政人员18人；全额补助事业人员5人；机关事业单位辅助岗位6人（其中厨师1人、勤杂工3人、社保员2人），退休人员5人。遗属1人。

第二部分：峪泉镇人民政府2021年度部门预算表

附表1：	部门预算收支总表
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府			单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、一般公共预算财政拨款收入	494.20	（一）一般公共服务支出	406.35
	二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
	三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
	四、财政专户核算		（四）公共安全支出
	五、事业收入		（五）教育支出
	六、上级补助收入		（六）科学技术支出
	七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
	八、经营收入		（八）社会保障和就业支出
	九、其他收入		（九）卫生健康支出
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出	87.84
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
	本年收入合计	494.20	本年支出合计	494.20
	十、上年结转		结转下年
	一般公共预算收入结转
	政府性基金预算收入结转
	国有资本经营收入结转
	十一、上年结余
	一般公共预算收入结余
	政府性基金预算收入结余
	国有资本经营收入结余
	收入总计	494.20	支出总计	494.20

 

附表2：	部门收入总体情况表
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府	单位：万元
	收入
	项目	预算数
	一、一般公共预算财政拨款收入	494.20
	经费拨款	494.20
	专项收入
	行政事业性收费收入
	国有资源（资产）有偿使用收入
	捐赠收入
	政府住房基金收入
	其他收入
	二、政府性基金预算财政拨款收入
	三、国有资本经营预算收入
	四、财政专户核算
	五、事业收入
	六、上级补助收入
	七、附属单位上缴收入
	八、经营收入
	九、其他收入
	本年收入合计	494.20
	十、上年结转
	一般公共预算收入结转
	政府性基金预算收入结转
	国有资本经营收入结转
	十一、上年结余
	一般公共预算收入结余
	政府性基金预算收入结余
	国有资本经营收入结余
	收入总计	494.20

 

附表3：	部门支出总体情况表
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府	单位：万元
	功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	**	1	2	3	3
	合计	494.20	430.30	63.9
	一般公共服务支出	406.35	348.45	57.9
	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.35	348.45	57.9
	行政运行	406.35	348.45	57.9
	城乡社区支出
	城乡社区环境卫生
	城乡社区环境卫生
	农林水支出	87.84	81.84	6.0
	农业农村	10.67	10.67
	对高校毕业生到基层任职补助	10.67	10.67
	农村综合改革	77.17	71.17	6.0
	对村民委员会和村党支部的补助	77.17	71.17	6.0

 

附表4：	财政拨款收支预算总表
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府			单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	一、一般公共预算财政拨款收入	494.20	（一）一般公共服务支出	406.35
	二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
	三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
			（四）公共安全支出
			（五）教育支出
			（六）科学技术支出
			（七）文化旅游体育与传媒支出
			（八）社会保障和就业支出
			（九）卫生健康支出
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出	87.84
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等支出
			（十五）商业服务业等支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
	收入总计	494.20	支出总计	494.20

 

附表5：	财政拨款支出表
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府									单位：万元
	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
	名称	小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	494.20	494.20	430.30	63.9
	嘉峪关市峪泉镇人民政府	494.20	494.20	430.30	63.9
	嘉峪关市峪泉镇人民政府	494.20	494.20	430.30	63.9

 

附表6：	一般公共预算支出情况表
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府				单位：万元
	功能分类分类科目		一般公共预算支出
	科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	**	**	1	2	3
		合计	494.20	430.30	63.9
	201	一般公共服务支出	406.35	348.45	57.9
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.35	348.45	57.9
	01	行政运行	406.35	348.45	57.9
	212	城乡社区支出
	05	城乡社区环境卫生
	01	城乡社区环境卫生
	213	农林水支出	87.84	81.84	6.0
	01	农业农村	10.67	10.67 67
	52	对高校毕业生到基层任职补助	10.67	10.67 67
	07	农村综合改革	77.17	71.17	6.0
	05	对村民委员会和村党支部的补助	77.17	71.17	6.0

 

附表7：	一般公共预算基本支出情况表
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府				单位：万元
	经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	**	1	2	3
		合计	430.30	379.42	50.88
	301	工资福利支出	275.03	275.03
	30101	基本工资	73.06	73.06
	30102	津贴补贴	78.32	78.32
	30103	奖金	5.02	5.02
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72
	30111	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67
	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43
	30199	其他工资福利支出	76.64	76.64
	302	商品和服务支出	50.88		50.88
	30201	办公费	2.11		2.11
	30202	印刷费	0.79		0.79
	30205	水费	0.53		0.53
	30206	电费	1.32		1.32
	30207	邮电费	1.14		1.14
	30208	取暖费	8.57		8.57
	30211	差旅费	5.5		5.5
	30217	公务接待费
	30226	劳务费	8.7		8.7
	30228	工会经费	2.8		2.8
	30229	福利费	2.38		2.38
	30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
	30239	其他交通费用	14.64		14.64
	303	对个人和家庭的补助	104.39	104.39
	30302	退休费	3.9	3.9
	30305	生活补助	0.98	0.98
	30309	奖励金	99.51      99.51 51	99.51

 

附表8：	一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府					单位：万元
	单位名称	一般公共预算基本支出
	科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	会议费	培训费
	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2.40			2.40
	嘉峪关市峪泉镇人民政府	2.40			2.40
	嘉峪关市峪泉镇人民政府	2.40			2.40

 

附表9：	一般公共预算机关运行经费
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府			单位：万元
	项目	支出合计	基本支出	项目支出
	**	1	2	3
	合计	110.88	50.88	60.0
	办公费	15.61	2.11	13.5
	印刷费	3.79	0.79	3.0
	水费	0.53	0.53
	电费	1.32	1.32
	邮电费	1.14	1.14
	取暖费	8.57	8.57
	差旅费	5.50	5.50
	公务接待费
	劳务费	52.20	8.70	43.50
	工会经费	2.8	2.8
	福利费	2.38	2.38
	公务用车运行维护费	2.4	2.4
	其他交通费用	14.64	14.64

 

附表10：	政府性基金支出预算表
	部门名称：嘉峪关市峪泉镇人民政府	单位：万元
	项目	预算数
	政府性基金预算财政拨款收入

 

第三部分： 峪泉镇人民政府2021年度部门预算情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况

峪泉镇人民政府2021年度部门预算总收入494.20万元，比上年减少52.72万元，下降9.64%；总支出494.20万元，比上年减少52.72万元，下降9.64%。

 

（二）关于峪泉镇人民政府2021年度部门收入总体情况

峪泉镇人民政府2021年度收入合计494.20万元，其中： 财政拨款收入494.20万元，占100%。

（三）关于峪泉镇人民政府2021年度部门支出总体情况

 峪泉镇人民政府2021年度支出合计494.20万元，其中： 基本支出430.30万元，占87.07 %；项目支出63.90万元， 占12.93%。

 

（四）关于峪泉镇人民政府2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

 峪泉镇人民政府2021年度财政拨款收入收入494.20万元，比上年减少52.72万元，下降9.64%，支出494.20万元，比上年减少52.72万元，下降9.64%。

（五）关于峪泉镇人民政府2021年度财政拨款支出总体情况说明

  峪泉镇人民政府2021年度财政拨款收入收入494.20万元，比上年减少52.72万元，下降9.64%，支出494.20万元，比上年减少52.72万元，下降9.64%。

（六）关于峪泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

峪泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出 494.20万元，比上年减少52.72万元，下降9.64%，减少的原因主要是2021年财政压减项目支出，我单位比2020年减少52.72万元。

2.结构情况

峪泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出 494.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）406.35万元，占82.22%；农林水支出87.84万元，占17.78%。

 

（七）关于峪泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

峪泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出430.30万元，其中：人员经费379.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费50.88   万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于峪泉镇人民政府 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

峪泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数2.4万元。其中：因公出国（境）费支出预算数 0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为2.4万元。

峪泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年预算数一致。   

2.“三公”经费支出具体情况说明

峪泉镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待支出0万元；公务用车购置和运行维护费支出2.4万元，占“三公”经费支出100%。

（1）因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2）公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费2.4万元，主要用于开展基层走村入户工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费等，2021年我单位公务用车保有量1辆。

（九）关于峪泉镇人民政府 2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

峪泉镇人民政府2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数110.88万元。比上年减少22.43万元，减少16.83%。

                                  

（十）关于峪泉镇人民政府2021年度政府性基金支出预算情况说明

峪泉镇人民政府2021年度政府性基金支出预算0万元，比上年增加0万元。

（十一）关于峪泉镇人民政府2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

峪泉镇人民政府2021年度政府采购总额29.6万元，其中：政府采购货物29.6万元，占采购总额的100 %,政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额8.6万元，占政府采购支出总额的29.05%，其中授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的70.95%。

2.国有资产占有使用情况说明。

峪泉镇人民政府2021年国有资产占用总额1915.49万元，其中：流动资产208.23万元，非流动资产1707.26万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

峪泉镇人民政府2021年度基本支出包括人员经费支出和公用经费支出。人员经费主要用于职工工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费主要用于维持正常办公支出。我单位按照《预算法》，对申报的预算进行全面梳理，审核，做到支出有预算，对无具体内容，无明细支出的测算一概不予安排。

（2）项目支出预算绩效情况。

 峪泉镇人民政府2021年度项目支出包括基层政权运行经费支出、基层党建经费支出、取暖补贴支出、农村公益事业共享共管支出等11项用于保障基层正常运行的项目支出。所有支出依照厉行节约，不超标、不违规的原则，严格审批程序及政府行政会议和党委会议研究通过制度，促使各项资金发挥最大作用。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

五、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                               嘉峪关市峪泉镇人民政府

                                                   2021年4月27日