嘉峪关市新城镇人民政府2024年单位预算公开情况说明
嘉峪关市新城镇人民政府2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市人民政府郊区工作办公室管辖的二级预算财政全额拨款单位，主要职责如下：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；
6.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇机关或集体经济组织决定的问题，由镇机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
二、机构设置情况
嘉峪关市新城镇人民政府为行政单位，共有预算单位1个，下设四个中心（新城镇社会治安综合治理中心、新城镇政务（便民）服务中心，新城镇文化旅游服务中心、新城镇农业农村综合服务中心），三个中心在新城镇人民政府本级统一核算，新城镇农业农村综合服务中心单独核算。编制总人数40人，其中：行政编制20人、机关工勤2人、全额补助事业编制10人，差额事业编制8人；实有人数37人，在职人数37人，包括行政人员17人、机关工勤2人，全额补助事业9人，差额事业编制8人，民生实事人员1人；退休人员7人，其中：行政退休人员4人，全额补助事业退休人员3人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算1106.9万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算1106.9万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1106.9万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（二）支出预算
2024年支出预算1106.9万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出682.82万元，占61.7%；项目支出424.09万元，占38.3%；上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出1106.9万元，包括：一般公共服务支出637.96万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出68.14万元、医疗卫生与计划生育支出36.88万元、农林水支出300.15万元、住房保障支出63.77万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出682.82万元，比2023年预算减少8.37 万元，下降1.2%，下降的主要原因是2024年在职人数较上年少2人，其中：人员经费支出640.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出42.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算424.09万元，比2023年预算增加28.99万元，增长7.3 %，增长的主要原因是2024年新增办公取暖费项目21万元，食堂补助项目增加6万元。保障运转经费15个，主要是1.人大代表活动经费；2.人大会议经费；3.两条线安排的资金-房屋租赁费；4.8个行政村办公及检委会经费；5.农村村级公益性设施共管共享经费；6.环境整治垃圾清运经费；7.基层组织建设经费；8.镇级基层政权运行经费；9.农村道路安全两站一室运行经费；10.政府机关食堂运行补助经费；11.基层民兵武装工作经费；12.乡镇纪检组织工作经费；13.乡村道路林木管护经费；14.村干部工资及离任村干部补贴,15.办公取暖费补助经费。
（三）支出功能分类说明
嘉峪关市新城镇人民政府2024年度支出合计1106.9万元。
1.2010301一般公共服务支出-行政运行637.96万元，2.208社会保障和就业支出68.14万元；
3.210卫生健康支出36.88万元；
4.2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助300.15万元；
5.221住房保障支出63.77万元。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算2.4万元，和2023年度一致。
1.因公出国（境）费用0万元，和2023年度保持一致；2.公务接待费0万元，和2023年度保持一致；
3.公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.4万元），和2023年度保持一致。
（二）培训费预算情况说明
2024年培训费0万元，与上年0万元相比无变化，与上年0万元相比无变化，主要原因是未安排此项预算。
（三）会议费预算情况说明
2024年会议费0万元，与上年0万元相比无变化，主要原因是未安排此项预算。
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六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费218.31万元，较上年度持平，机关运行经费主要是差旅费8.75万元、公务用车运行维护费2.4万元、福利费3.52万元、办公费163.42万元、印刷费1.01万元、水费0.84万元、电费2.1万元、邮电费1.56万元、取暖费33万元、其他商品和服务支出0.42万元、维修（护）费1.3万元。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额5.54万元，其中：政府采购货物预算5.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.54万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2,375.41万元。其中：办公用房590平方米，价值126.1万元。预算单位共有公务用车1辆，价值18.45万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.9万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
嘉峪关市新城镇人民政府2024年度未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收1.056万元。主要是国有资产出租收入-房租年收入，征收1.056万元。
（三）重点项目情况
道路安全两站一室经费是市级财政下拨的用于保障镇域范围内交通劝导站、村级道路交通安全室宣传和劝导工作日常开支的专项经费，有效降低了农村道路安全事故发生，保障了农村道路安全，营造安全的经济社会发展环境。
2024年，市级财政预算7万元，总目标是规范群众驾驶行为，开展安全知识宣传，提高群众道路安全意识，引导群众文明出行、安全出行，文明驾驶、安全驾驶，整体上减少道路安全事故发生。
具体目标是：镇道路交通安全管理站，新城村、观蒲村道路交通安全劝导站，8个村道路交通安全管理室正常运行，开展道路交通安全宣传400余次。及时劝导不带头盔、不系安全带、农机具载人、超载超速等危险行为，定期开展安全宣传。
本项目是群众期盼、社会效益明显，政府当前急需设施的农村公益性项目。1.必要性：本项目进一步引导群众树立安全意识，杜绝麻痹大意 ，保护农村居民生命财产。2.公益性：项目实施有助于提升农村道路安全整体水平。
（四）部门管理转移支付情况
嘉峪关市新城镇人民政府2024年度未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
嘉峪关市新城镇人民政府2024年度未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的64.3%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为71.4 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，单位整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并及时随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率6.7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目15个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市新城镇人民政府
2024年 2月19 日
附件：1.嘉峪关市新城镇人民政府2024年单位预算公开表
2.嘉峪关市新城镇人民政府 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,106.90 | 一、一般公共服务支出 | 637.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 68.14 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 36.88 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 300.15 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 63.77 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 1,106.90 | 本 年 支 出 合 计 | 1,106.90 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 1,106.90 | 支 出 总 计 | 1,106.90 |
表二、单位收入总体情况表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 1,106.90 |
财政拨款 | 1,106.90 |
本年收入合计 | 1,106.90 |
二、上年结转 | |
财政性资金 | |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 1,106.90 |
表三、单位支出总体情况表
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1,106.90 | 682.82 | 424.09 | |
一般公共服务支出 | 637.96 | 482.81 | 155.16 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 637.96 | 482.81 | 155.16 | |
行政运行 | 637.96 | 482.81 | 155.16 | |
社会保障和就业支出 | 68.14 | 68.14 | ||
行政事业单位养老支出 | 68.14 | 68.14 | ||
行政单位离退休 | 10.48 | 10.48 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.64 | 53.64 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 | ||
卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 | ||
行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 | ||
行政单位医疗 | 11.63 | 11.63 | ||
事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | ||
公务员医疗补助 | 15.09 | 15.09 | ||
农林水支出 | 300.15 | 31.22 | 268.93 | |
农业农村 | 31.22 | 31.22 | ||
事业运行 | 31.22 | 31.22 | ||
农村综合改革 | 268.93 | 268.93 | ||
对村民委员会和村党支部的补助 | 268.93 | 268.93 | ||
住房保障支出 | 63.77 | 63.77 | ||
住房改革支出 | 63.77 | 63.77 | ||
住房公积金 | 52.92 | 52.92 | ||
购房补贴 | 10.85 | 10.85 | ||
四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,106.90 | 一、本年支出 | 1,106.90 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1,106.90 | （一）一般公共服务支出 | 637.96 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 68.14 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 36.88 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 300.15 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 63.77 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,106.90 | 支 出 总 计 | 1,106.90 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,106.90 | 1,106.90 | 682.82 | 424.09 | ||||||
嘉峪关市新城镇人民政府 | 1,106.90 | 1,106.90 | 682.82 | 424.09 | ||||||
嘉峪关市新城镇人民政府 | 1,106.90 | 1,106.90 | 682.82 | 424.09 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,106.90 | 682.816595 | 424.086 | |
201 | 一般公共服务支出 | 637.964036 | 482.808036 | 155.156 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 637.964036 | 482.808036 | 155.156 |
2010301 | 行政运行 | 637.964036 | 482.808036 | 155.156 |
208 | 社会保障和就业支出 | 68.138826 | 68.138826 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.138826 | 68.138826 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.482618 | 10.482618 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.638704 | 53.638704 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.017504 | 4.017504 | |
210 | 卫生健康支出 | 36.87661 | 36.87661 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.87661 | 36.87661 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 11.629924 | 11.629924 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.1608 | 10.1608 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.085886 | 15.085886 | |
213 | 农林水支出 | 300.154 | 31.224 | 268.93 |
21301 | 农业农村 | 31.224 | 31.224 | |
2130104 | 事业运行 | 31.224 | 31.224 | |
21307 | 农村综合改革 | 268.93 | 268.93 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 268.93 | 268.93 | |
221 | 住房保障支出 | 63.769123 | 63.769123 | |
22102 | 住房改革支出 | 63.769123 | 63.769123 | |
2210201 | 住房公积金 | 52.915923 | 52.915923 | |
2210203 | 购房补贴 | 10.8532 | 10.8532 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 682.82 | 640.44 | 42.37 | |
301 | 工资福利支出 | 628.69 | 628.69 | |
30103 | 奖金 | 116.12 | 116.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.24 | 5.24 | |
30101 | 基本工资 | 129.55 | 129.55 | |
30102 | 津贴补贴 | 129.62 | 129.62 | |
30107 | 绩效工资 | 35.03 | 35.03 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 64.59 | 64.59 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.42 | 54.42 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.09 | 22.09 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.02 | 4.02 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.09 | 15.09 | |
30113 | 住房公积金 | 52.92 | 52.92 | |
302 | 商品和服务支出 | 42.37 | 42.37 | |
30211 | 差旅费 | 8.75 | 8.75 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 | |
30228 | 工会经费 | 6.42 | 6.42 | |
30229 | 福利费 | 3.52 | 3.52 | |
30201 | 办公费 | 3.36 | 3.36 | |
30202 | 印刷费 | 1.01 | 1.01 | |
30205 | 水费 | 0.84 | 0.84 | |
30206 | 电费 | 2.10 | 2.10 | |
30207 | 邮电费 | 1.56 | 1.56 | |
30208 | 取暖费 | 12.00 | 12.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.76 | 11.76 | |
30309 | 奖励金 | 1.97 | 1.97 | |
30302 | 退休费 | 6.84 | 6.84 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.03 | 2.03 | |
30305 | 生活补助 | 0.91 | 0.91 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 2.40 | 2.40 | |||||
嘉峪关市新城镇人民政府 | 2.40 | 2.40 | |||||
嘉峪关市新城镇人民政府 | 2.40 | 2.40 | |||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 218.31 | 35.96 | 182.36 |
2 | 差旅费 | 8.75 | 8.75 | |
3 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 | |
4 | 福利费 | 3.52 | 3.52 | |
5 | 办公费 | 163.42 | 3.36 | 160.06 |
6 | 印刷费 | 1.01 | 1.01 | |
7 | 水费 | 0.84 | 0.84 | |
8 | 电费 | 2.10 | 2.10 | |
9 | 邮电费 | 1.56 | 1.56 | |
10 | 取暖费 | 33.00 | 12.00 | 21.00 |
11 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | |
12 | 维修（护）费 | 1.30 | 1.30 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
备注：本单位2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
备注：本单位2024年未安排部门管理转移支付预算，门管理转移支付表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
0.00 | |
0.00 | |
备注：本单位2024年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2
单位整体支出绩效目标表 | |||||
（2024年度） | |||||
单位名称 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | ||||
总体目标 | 目标1：认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。 目标2：聚焦现代农业，夯实产业根基，推进重点项目建设。 目标3：持续深化农村改革，充分激活农村资源要素，激发各类经营主体的积极性和创造性。 目标4：统筹推进乡村治理与应急管理工作，全面提升市域社会治理现代化水平，维护社会大局和谐稳定。 目标5：坚持“以人民为中心”的发展思想，主动接受人民监督，全面加强政府自身建设，努力建成勤政务实、廉洁高效、依法行政的服务型政府。 目标6：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作。 目标7：以建设生态美丽宜居乡村为目标，以村庄规划、乡村建设、人居环境整治等为抓手，全面提升农村人居环境质量。 目标8：坚持以人民为中心的发展思想，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，加强农村精神文明建设，提升农民精神风貌。 | ||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 640.44 | 当年财政拨款 | 1,106.90 | |
公用经费 | 42.37 | 上年结转资金 | |||
合计 | 682.81 | 其他资金 | |||
项目支出 | 424.09 | 收入预算合计 | 1,106.90 | ||
支出预算合计 | 1,106.90 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||
项目支出预算执行率 | =100% | ||||
“三公经费”控制率 | 下降 | ||||
结转结余变动率 | 合理 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用规范性 | 规范 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 党员培训覆盖率 | =100% | ||
农业技术推广工作开展次数 | >=4次 | ||||
社会治理矛盾纠纷解决率 | >=90% | ||||
人居环境卫开展次数 | >=50次 | ||||
人代会召开次数 | >=1次 | ||||
重点农业项目建设数量 | >=4个 | ||||
困难群众救助人次 | >=50人次 | ||||
村组干部工资保障及时率 | =100% | ||||
部门效果目标 | 在职党员满意度（%） | =90% | |||
农业产值增加情况 | 增加 | ||||
环境卫生整洁率 | >=80% | ||||
社会治理水平提高情况 | 提高 | ||||
项目建设完成情况 | 完成 | ||||
困难群众救助率 | =100% | ||||
村民自治制度健全性 | 健全 | ||||
服务对象满意度 | 农民满意度 | >=90% | |||
党员满意度 | >=90% | ||||
困难群众对救助政策满意度 | >=95% | ||||
社会影响 | 困难群众救助政策知晓率（%） | >=95% | |||
获得市级以上奖励数 | >=2个 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 社会公信力进一步增强 | 增强 | ||
人力资源建设 | 人员培训机制健全性 | 健全 | |||
档案管理 | 人事档案整理程序规范率（%） | >=90% | |||
档案归档及时性 | 及时 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年镇乡村道路林木管护经费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.30 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.30 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 根据市委、市政府《关于实施乡村振兴战略加快生态文明小康村建设的实施意见》，安排镇村公路沿线林木管护经费1.3万元，保障村级公益林生长良好。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众满意度 | ≥95% | |
产出指标 | 数量指标 | 林木养护数量 | >30000棵 | |
质量指标 | 林木成活率 | ≥90% | ||
时效指标 | 管护及时率 | 及时 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1.3万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济收入 | 无 | |
社会效益指标 | 增加公益岗位就业机会 | ≥2人 | ||
生态效益指标 | 改善生态 | 改善 | ||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年农村公益事业共管共享补助 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 28.80 | ||
其中：当年财政拨款 | 28.80 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 保障我镇8个村民委员会48个村级公益性岗人员及时发放补贴，农村村级公益性设施及时维护、使用， | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤28.8万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | ≥48人 | |
质量指标 | 提高低收入家庭收入 | 提高 | ||
时效指标 | 人员补助发放及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长率 | 增长 | |
社会效益指标 | 增加低收入家庭就业岗位 | 增加 | ||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年乡镇基层政权运行经费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 16.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 16.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 根据《关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》中关于经费保障相关要求，安排镇级基层政权运行业务经费14万元，用于镇政府办公费、水电暖等公用经费补助 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤16万元 | |
产出指标 | 质量指标 | 提高办公效率 | 提高 | |
时效指标 | 水电暖气供应及时性 | 及时 | ||
数量指标 | 保障人员数量 | ≥60人 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 促进 | |
社会效益指标 | 提升镇政府服务能力 | 提升 | ||
生态效益指标 | 改善办公环境 | 改善 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年农村环境综合整治 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 67.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 67.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 改善农村人居环境，促进美丽乡村建设 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 保障行政村数量 | =8个 | |
质量指标 | 环境卫生清洁率 | ≥80% | ||
时效指标 | 垃圾清运及时率 | 90 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤67万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 经济增长 | 增长 | |
社会效益指标 | 提升农村幸福指数 | 提升 | ||
生态效益指标 | 环境整洁优美 | 整治 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年电采暖暖气费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 13.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 13.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 按照《嘉峪关市2018大气污染防治工作方案》，2019年我镇完成燃煤锅炉改造，安装空气能机组6组，2021年新建宿舍楼安装空气能机组2组，办公取暖面积4740平方米。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 办公取暖面积 | ≥4700平方米 | |
质量指标 | 供暖合格率 | ≥98% | ||
时效指标 | 供暖及时情况 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低经济成本 | 降低 | |
社会效益指标 | 提升镇政府办公环境 | 提升 | ||
生态效益指标 | 降低大气污染 | 降低 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤13万元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年镇人代会经费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 确保镇人代会正常开展，人代会办公用品采购，通过年度重点项目和重点事项，畅通人大代表履职通道，发挥人大机构的决策和监督职能。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 召开人代会次数 | ≥2次 | |
质量指标 | 各项会议议程完成率 | =100% | ||
时效指标 | 会议时间 | ≥1天 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1万元 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表工作满意度 | ≥95% | |
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |
社会效益指标 | 人大代表履职制度健全性 | 健全 | ||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年村委会及村务监督委员会办公费经费、驻村帮扶队经费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 56.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 56.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 保障8个行政村日常办公所需办公用品采购、水电暖气等正常供应，驻村帮扶工作队在村工作生活有保障、帮助农民增收取得良好成绩。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 提高村委会及驻村帮扶队工作效率 | 提高 | |
数量指标 | 村委会数量 | =8个 | ||
驻村帮扶队人数 | =8个 | |||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤56万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 带动村集体经济增收 | 增长 | |
社会效益指标 | 提高基层群众自治组织的服务能力 | 提高 | ||
生态效益指标 | 节约资源 | 节约 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年乡镇机关食堂运行经费补助 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 12.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 12.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 根据峪关市人民政府第96次常务会议纪要，安排乡镇机关食堂补助12万元，提高用餐标准，改善乡镇伙食 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤12万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障职工就餐人数 | ≥50人 | |
质量指标 | 用餐职工的覆盖率 | ≥95百分比 | ||
时效指标 | 资金使用时限 | =1年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工用餐质量 | 提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年镇人大代表活动经费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 用于列支镇人大代表培训费、农村代表培训误工费、人大代表考察租车费等、办公设备的购置费 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 镇人大代表数量 | ≥90人 | |
组织代表开展调研、接待选民次数 | ≥4次 | |||
质量指标 | 提高人大代表履职效率 | 提高 | ||
时效指标 | 培训及时性、务工补助发放及时性 | 及时 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益 | 无 | |
社会效益指标 | 人大代表监督履职机制健全性 | 健全 | ||
生态效益指标 | 无生态效益 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年基层党建经费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 6.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 6.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 主要用于镇党委和8个村党（总）支部日常党建工作，确保党建宣传、制度建设、人才建设等工作开展良好 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 保障党组织数量 | ≥9个 | |
质量指标 | 党员培训覆盖率 | ≥95% | ||
时效指标 | 党建工作完成率 | 1 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤6万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 党的方针政策群众知晓率 | ≥90% | |
经济效益指标 | 党建引领，带动村集体经济增长 | 增长 | ||
生态效益指标 | 资源节约率 | ≥5% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年农村道路安全“两站一室”经费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 7.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 7.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 保障镇域范围内交通劝导站、村级道路交通安全日常宣传和劝导工作正常开展，促进社会经济稳定发展 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤7万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 道路交通安全劝导站、管理站室 | ≥4个 | |
道路交通安全宣传次数 | ≥400次 | |||
质量指标 | 道路交通安全隐患排查率 | 1 | ||
时效指标 | 道路交通安全宣传及时率 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济增长 | 增长 | |
社会效益指标 | 提高村民交通安全意识 | 提高 | ||
生态效益指标 | 道路环境良好 | 良好 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年乡镇纪检工作经费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.50 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.50 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 主要用于新城镇纪律检查、监督镇属各部门、镇村组干部廉政建设、廉洁自律工作 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤0.5万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展党风廉政建设宣传及会议人次 | ≥4次 | |
质量指标 | 提高党风廉政建设工作效率 | 提高 | ||
时效指标 | 党风廉政建设宣传及时性 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长 | 带动 | |
社会效益指标 | 促进廉洁政府建设 | 促进 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年镇基层民兵武装工作经费 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 0.50 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.50 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 主要用于本镇民兵组织建设、政治建设、军事训练和武装装备管理，在本级党委、政府和上级军事部门的领导下，做好民兵、预备役、征兵和国防动员工作。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 征兵宣传次数 | ≥10次 | |
质量指标 | 武装工作完成率 | 1 | ||
时效指标 | 国防动员宣传及时率 | 1 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤0.5万元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进本镇经济增长 提高全民国防意识 | 提高 | |
社会效益指标 | 提高全民国防意识，发扬爱国主精神 | 提高 | ||
生态效益指标 | 无生态环境效益 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年村干部、离任村干部及驻村帮扶工作队补助 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 212.93 | ||
其中：当年财政拨款 | 212.93 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 嘉办字（2020）50号关于提高村干部报酬和村级组织办公经费的通知，保障村组干部报酬和离任村干部补贴，提高村干部生活质量 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤212.93万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | ≥90人 | |
离任村干部人数 | ≥50人 | |||
驻村帮扶队人数 | =6人 | |||
质量指标 | 改善村干部、离任村干部、驻村干部生活质量，提高生活水平 | 提高 | ||
时效指标 | 补贴发放及时率 | 及时 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高村组干部、离任村干部、驻村帮扶干部生活水平 | 提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2024年非税收入安排资金 | |||
主管部门及代码 | 176嘉峪关市新城镇人民政府 | 实施单位 | 嘉峪关市新城镇人民政府 | |
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.06 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.06 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 用于社会事务综合服务中心车辆运行及维修、镇政府办公设施及其他维修，确保各项 车辆和办设备运行良好 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1.056万元 | |
产出指标 | 数量指标 | 车辆及办公设备维修次数 | ≥10次 | |
质量指标 | 提高车辆及办公设备使用效率 | 提高 | ||
时效指标 | 车辆及办公设备维修及时率 | 及时 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济增长 | 增长 | |
社会效益指标 | 提升服务型政府能力建设 | 提升 | ||
生态效益指标 | 节约能源 | 节约 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | |
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