嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心2024年单位预算公开情况说明

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前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心属嘉峪关市新城镇人民政府下属的二级预算财政全额拨款事业单位，主要职责如下：

1.负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；

2.负责农业、林业、农业机械技术推广应用与指导，农业农村科技项目，自然资源保护与利用，植物病虫害、疫情监测与防治，农产品质量监管服务等工作；

3.负责乡镇特色产业和农产品品牌建设，做好相关社会服务工作；

4.负责辖区内农村公路及路政服务工作，农村公路建设等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

新城镇农业农村综合服务中心下设两个中心，农产品质量检测服务中心和农村公路管理所。

嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心共有预算单位1个。编制人数11人，其中：全额补助事业编制11人。实有人数12人，相较上年减少2人，事业编制调出1人，民生实事人员调出1人。其中：在职人数12人，全额补助事业人员9人，民生实事人员3人。退休1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算217.4万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算减少16.93万元，下降7.2%，主要原因是2024预算较2023年减少2人，事业编制调出1人，民生实事人员调出1人，人员工资和津补贴相应减少。收入包括：一般公共预算收入217.4万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0万元，其他收入0万元。

图一：收入预算构成

（二）支出预算

2024年支出预算217.4万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款217.4万元，比2023年预算减少16.93万元，下降7.2%，主要原因是2024预算较2023年减少2人，事业编制调出1人，民生实事人员调出1人，人员工资和津补贴相应减少。

当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出19.63万元；

2.卫生健康支出12.64万元；

3.农林水支出163.4万元；

4.住房保障支出21.73万元。

图二：支出预算构成

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出217.4万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出216.4万元，比2023年预算减少15.69万元，降低6.7%，下降的主要原因是2024预算较2023年减少2人，事业编制调出1人，民生实事人员调出1人，人员工资和津补贴相应减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1万元，保障运转经费2个，主要是项目1.两条线安排的资金-房屋租赁费；项目2.农产品质量安全检测经费。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

2024“三公”经费预算0万元，与上年0万元相比无变化，主要原因是未安排“三公”经费预算，“三公”经费、培训费、会议费等为空表。

1.因公出国（境）费用0万元，和2023年度保持一致；2.公务接待费0万元，和2023年度保持一致；

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），和2023年度保持一致。

（二）培训费预算情况说明

2024年培训费0万元，与上年0万元相比无变化，与上年0万元相比无变化，主要原因是未安排此项预算。

（三）会议费预算情况说明

2024年会议费0万元，与上年0万元相比无变化，主要原因是未安排此项预算。

六、机关运行经费财政拨款情况

嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额143.48万元。其中：办公用房面积180平方米，价值10.77万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0.3万元。主要是国有资产出租收入-房租年收入，征收0.3万元。

（三）重点项目情况

农产品质量安全检测项目是依据农产品质量安全法安排的市级财政资金，主要是检测镇域范围内农产品农药残留是否合格，确保农产品质量安全，促进食品安全城市建设。

2024年，市级财政预算0.7万元，总目标是检测镇域范围内农产品农药残留是否合格，确保农产品质量安全。

具体目标是检测农产品甲胺磷抑制率，是否低于50%。

本项目是群众期盼、社会效益明显，政府当前急需设施的农村公益性项目。1.必要性：降低农药残留，有助于改善土壤，保护环境。2.公益性：把好农产品质量安全关是建设食品安全的第一道关口，检测农产品残留符合标准，是食品安全的重要保障。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并及时随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。         

附件：1. 新城镇农业农村综合服务中心2024年单位预算公开表

2.新城镇农业农村综合服务中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心

                2024年2月19日

附件1

表一、单位收支总体情况表

表二、单位收入总体情况表

表三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

备注：本单位2024年未安排“三公”经费预算，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

备注：本单位2024年未安排机关运行经费预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

备注：本单位2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

备注：本本单位2024年未安排部门管理转移支付预算，门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

备注：本单位2024年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2