2023年度嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心部门决算公开说明

发布日期：2024-09-20 17:39 浏览次数：次信息来源：嘉峪关郊区工作办公室

2023年度

嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责参与制订、实施本镇种养业发展和技术推广计划；

2、负责农业科技产品的引进、推广和农业新技术的示范及农业技术信息服务等工作；

3、负责林业、渔业资源的保护、开发利用，以及农业机械化技术指导和服务工作；

4、办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心是嘉峪关市新城镇人民政府下属的二级预算财政全额拨款事业单位，共有预算单位1个。编制人数11人，其中：全额拨款事业编制11人。实有人数13人，其中：在职人数10人,民生实事人员3人；退休人员1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心			金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目		行次	金额
栏次		1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	220.22		一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出		34
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出		36
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出		39	16.05
	9			九、卫生健康支出		40	10.52
	10			十、节能环保支出		41
	11			十一、城乡社区支出		42
	12			十二、农林水支出		43	174.45
	13			十三、交通运输支出		44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15			十五、商业服务业等支出		46
	16			十六、金融支出		47
	17			十七、援助其他地区支出		48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19			十九、住房保障支出		50	19.20
	20			二十、粮油物资储备支出		51
	21			二十一、国有资本经营预算支出		52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23			二十三、其他支出		54
	24			二十四、债务还本支出		55
	25			二十五、债务付息支出		56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	220.22		本年支出合计		58	220.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28			结余分配		59
年初结转和结余	29			年末结转和结余		60
	30					61
总计	31	220.22		总计		62	220.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.45	174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.22	218.98	1.24
2130104	事业运行	174.45	173.21	1.24
2210203	购房补贴	3.50	3.50
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79
2210201	住房公积金	15.70	15.70
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	220.22	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.05	16.05
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	174.45	174.45
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.20	19.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	220.22	本年支出合计	59	220.22	220.22
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	220.22	总计	64	220.22	220.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		220.22	218.98	1.24
2130104	事业运行	174.45	173.21	1.24
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26
2210201	住房公积金	15.70	15.70
2210203	购房补贴	3.50	3.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数

301	工资福利支出	185.07	302	商品和服务支出	6.23	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	40.78	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	54.69	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	12.78	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	1.13	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	21.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	27.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	27.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	22.90	30229	福利费	1.07	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
人员经费合计		212.74	公用经费合计						6.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门没有相关数据,故本表无数据

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
	本部门没有相关数据,故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

									公开09表
部门：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心						金额单位：万元
预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
本部门没有相关数据,故本表无数据
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为220.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.97万元,下降6.37%,2023年事业人员调出1人，民生人员调出1人，人员经费和公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计220.22万元,其中：财政拨款收入220.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计220.22万元,其中：基本支出218.98万元,占99.44%；项目支出1.24万元,占0.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为220.22万元。与上年相比,各减少14.97万元,下降6.37%。主要原因是2023年事业人员调出1人，民生人员调出1人，人员经费和公用经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.22万元,较上年决算数减少14.97万元,下降6.37%。2023年事业人员调出1人，民生人员调出1人，人员经费和公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出220.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.05万元,占7.29%；卫生健康支出10.52万元,占4.78%；农林水支出174.45万元,占79.22%；住房保障支出19.20万元,占8.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.33万元,支出决算为220.22万元,完成年初预算的93.98%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为21.49万元,支出决算为16.05万元,完成年初预算的74.68%,决算数小于预算数的主要原因是：1.2023年初预算数系统生成数大于实际数，未做调整；2.2023年事业人员调出1人，民生人员调出1人，人员经费相应减少。

2.卫生健康支出年初预算数为10.75万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的97.86%,决算数小于预算数的主要原因是2023年事业人员调出1人，民生人员调出1人，人员经费相应减少。

3.农林水支出年初预算数为181.28万元,支出决算为174.45万元,完成年初预算的96.23%,决算数小于预算数的主要原因是2023年事业人员调出1人，民生人员调出1人，人员经费相应减少。

4.住房保障支出年初预算数为20.81万元,支出决算为19.20万元,完成年初预算的92.28%,决算数小于预算数的主要原因是2023年事业人员调出1人，民生人员调出1人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出218.98万元。其中：

人员经费212.74万元,较上年决算数减少10.61万元,下降4.75%,主要原因是2023年事业人员调出1人，民生人员调出1人，人员经费减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.23万元,较上年决算数减少4.37万元,下降41.18%,主要原因是1.2023年事业人员调出1人，民生人员调出1人，人员经费减少；2.办公取暖费减少4万元。公用经费用途办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、公车运行费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.09万元,其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业技术推广、农机安全检查和农产品质量安全采样等业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金1.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。农产品质量安全检测、非税收入等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1.24万元，从评价情况来看,2023年我单位开展农业技推广服务5次，引进农业新品种、新技术2个，农产品质量安全检测数量1200个，开展农机检审验2次，所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。

2023年部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	234.33	220.22	220.22	100%		100	97
	其中：基本支出	233.09	218.98	218.98	100%		—	—
	项目支出	1.24	1.24	1.24	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：引导农业结构调整，推广新生产模式，增加农业收入，助力乡村振兴			目标1完成情况：完成。不断打造精细蔬菜、高效制种、优质饲草“三个万亩”产业链，优化调整全镇农业种植结构全年新购置农机具182台（件），拉动农机化投入637万元
	目标2抓好农产品投入监督检测，推动无公害农产品和绿色产品生产。			目标2完成情况：完成。全年完成农场品质量安全检测样品1200个。
	目标3：发布病虫情报，指导全镇开展病虫害防治			目标3完成情况：完成。全年8个村完成苹果蠹蛾病虫害施药和退耕还林苗木验收。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	下降	下降	2	2
			结转结余变动率	合理	合理	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	3	3
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	3	3
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	5	5
	履职效果	部门履职目标	农技推广次数	>=4次	5次	5	5
			农业新品种、新技术引进数量	>=2个	2个	5	5
			农产品质量安全检测数量	>=1000	1200	5	5
			农机检、审验次数	>=2个	2次	5	5
		部门效果目标	农业产值增收	农业产值增长≥10%	6%	5	5
			农产品质量安全	进一步提升	提升	5	5
			农机安全检审验覆盖率	100%	100%	5	5
		社会影响	单位获奖情况	>=1个	1个	5	5
		社会影响	违法违纪情况	0起	0	10	10
	能力建设	长效管理	农业服务能力	进一步提升	提升	2	1
		组织建设	党建工作开展规律性	100%标准化	100%	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	农业技能培训制度健全性	健全	2	2
		档案管理	档案管理完备性	100%	100%	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	农民对农作物增收满意度	100%	90%	5	3
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	农民对农机具检验满意度	100%	100%	5	5
合计							97
其他需要说明的问题：无
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映农产品质量安全检测、非税收入等2个项目绩效自评结果。

1.农产品质量安全检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于购买农户蔬菜水果样品及农残试剂盒，资金执行率100%。2023年，新城镇农业综合服务中心以农产品质量安全为目标，加大农产品农残检测工作力度，全年完成农产品采样1200个，农产品合格率为100%，降低农药残留，确保农产品质量安全。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表

项目名称

农产品质量安全检测经费

主管部门

嘉峪关市郊区工作办公室

实施单位

嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

0.7万

100

100%

年度资金总额：

0.7万

_ _

其中：中央财政资金

_ _

省级财政拨款

_ _

市级财政拨款

0.7万

_ _

其他资金

_ _

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

检测辖区内农产品农药残留是否合格，确保农产品质量安全

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

农产品检测样品数量

≥1200

1300

数量指标

试剂数量

≥800

800

质量指标

农药残留合格率

100%

时效指标

按期采样

按期

成本指标

样品成本

≤5元/个

4.5

生态效益指标

减少农药残留，保护环境

改善环境

社会效益指标

确保农产品质量安全

安全

可持续影响指标

农产品质量安全可持续发展

可持续

进一步加强农产品质量安全检测工作

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

满意

进一步提高服务意识，提高群众满意度

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

2.收支两条线的非税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于办公设备维修维护、车辆维修维护，2023年我单位收支两条线房租收缴任务完成率为100%，财政补助资金主要用于日常办公设备维护维护和专业技术用车日常维护，单位整体运行良好，服务型政府建设良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表

项目名称

两条线安排的非税资金

主管部门

嘉峪关市郊区工作办公室

实施单位

嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

0.54万

100

100%

年度资金总额：

0.54万

_ _

其中：中央财政资金

_ _

省级财政拨款

_ _

市级财政拨款

0.54万

_ _

其他资金

_ _

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于农业中心专业技术用车和日常办公设备日常维护，确保各项工作顺利开展

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

维修办公设备数量

≥15

数量指标

维护车辆数

≥1

质量指标

办公设备合格率

100%

质量指标

车辆安全性

100%

时效指标

办公设备及车辆维护及时率

及时

成本指标

费用控制率

降低

效益指标

经济效益指标

办公经费节约率

≥10%

生态效益指标

办公资源节约率

≥10%

社会效益指标

提高乡镇政府服务能力

提高

可持续影响招标

延长办公设备使用年限，改善办公条件

改善

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

满意

进一步提高服务意识，提高农民满意度

总分

100

说明

无

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报表实施，并依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心

2024年9月20日

附件嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心重点项目绩效评价报告.doc

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