2023年度

嘉峪关市新城镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作;

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设，促进村民委员会民主自治;

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇村设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

（十）办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市人民政府郊区工作办公室管辖的一级预算财政全额拨款单位，截止2023年12月，编制人数40人，其中：行政编制22人(机关工勤2人)、全额补助事业编制10人，差额事业编制8人。实有人数45人，其中：在职人数38人（行政人员19人、机关工勤2人、全额补助事业人员8人，差额事业编制8人，民生实事1人），退休人员7人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1142.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少112.75万元,下降8.98%,主要原因是：1.2024年行政编调出1人，人员经费减少；2.2023年减少基层政权建设项目工程款150万元，增加其他项目，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1142.27万元,其中：财政拨款收入1142.27万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1142.27万元,其中：基本支出686.60万元,占60.11%；项目支出455.66万元,占39.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1142.27万元。与上年相比,各减少72.85万元,下降6.0%。主要原因是：1.2024年行政编调出1人，人员经费减少；2.2023年减少基层政权建设项目工程款150万元，增加其他项目，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1142.27万元,较上年决算数减少72.85万元,下降6.0%。主要原因是：1.2024年行政编调出1人，人员经费减少；2.2023年减少基层政权建设项目工程款150万元，增加其他项目，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1142.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出733.97万元,占64.26%；社会保障和就业支出60.63万元,占5.31%；卫生健康支出29.03万元,占2.54%；农林水支出268.18万元,占23.48%；住房保障支出50.45万元,占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1086.27万元,支出决算为1142.27万元,完成年初预算的105.15%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为671.37万元,支出决算为733.97万元,完成年初预算的109.33%,决算数大于预算数的主要原因是年底化解了2019年新城镇农村居民土炕清洁能源改造项目、新城镇2020年度第二批农村户厕改造项目工程款，35.12万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为68.58万元,支出决算为60.63万元,完成年初预算的88.41%,决算数小于预算数的主要原因是：1.2023年初预算数系统生成数大于实际数，未做调整；2.2023年行政编调出1人，人员经费相应减少。

3.卫生健康支出年初预算数为28.44万元,支出决算为29.03万元,完成年初预算的102.09%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度医保基数调增，医保金额增长，决算数大于预算数。

4.农林水支出年初预算数为260.93万元,支出决算为268.18万元,完成年初预算的102.78%,决算数大于预算数的主要原因是年底增加村级办公取暖经费17.9万元。

5.住房保障支出年初预算数为56.97万元,支出决算为50.45万元,完成年初预算的88.56%,决算数小于预算数的主要原因是2023年初预算数系统生成数大于实际数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出686.60万元。其中：

人员经费642.77万元,较上年决算数减少173.53万元,下降21.26%,主要原因是2022年村干部工资列入基本支出人员经费，2023年列入项目经费。人员经费用途人员经费用途包括如基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴及遗属生活补助、村干部工资等。公用经费43.84万元,较上年决算数减少28.66万元,下降39.53%,主要原因是2023年公务员交通补贴并入人员工资，公用经费减少。公用经费用途包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、办公取暖费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费其他交通费、资本性支出费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元，决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出43.84万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费、其他交通费、维护费、办公取暖费等，机关运行经费较上年决算数减少28.66万元,下降39.53%,主要原因是2023年公务员交通补贴并入人员工资，机关运行经费减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3179.95万元,其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出3179.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3179.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3179.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车15辆,其他用车主要是用于垃圾清运的垃圾转运车、吸污车、村级入户电动三轮车。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目16个,共涉及资金455.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出455.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目整体绩效均按绩效预期目标完成，我单位在2023年实施的各项目均完成或超额完成年初设定的绩效目标：1.认真贯彻党的基本路线方针、深入贯彻党的二十大精神，全面推进乡村振兴；2.加大人居环境资金投入，人居环境得到整体改善；3.引进农业新技术、新品种，农业产值不断增加；4.乡镇旅游快速发展，举办了3次乡村旅游文化节，农副产品收入增加；5.信访、禁毒、安全生产、法治工作稳步推进，全年无治安违法事件发生；6.开展了职业技能培训，农民职业技能不断提升；7.八个村民委员会工作顺利开展；8.全镇干部职工工资正常发放，社保、养老、公积金、个税等依法代扣代缴，镇政府及8个村民委员会正常运转；9.全年发放低保救助、生活补贴等384.53万元，提升便民服务水平。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映环境卫生整治经费、基层政权运行项目、基层党组织建设项目等16个项目绩效自评结果。

1.环境卫生整治经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于58个居民点生活垃圾清运、农村非正规垃圾堆放点整治、公共区域垃圾清理等方面。新城镇清理S595公路沿线约11公里路段枯树、柴草堆等垃圾杂物120余车，处理垃圾杂物3300余吨，清理公共区域长期积存垃圾140余处，清理各类垃圾12800余吨。平整填埋垃圾临时堆放点9处，处理生活、建筑垃圾2.7万余立方。全年清理并销号农村非正规垃圾堆放点35个。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2.基层政权运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于农村人居环境整治各项支出、镇政府及下属单位水电费支出、各项公益广告宣传制作费等支出，保障乡镇政府高效运转。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3.基层党组织建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障镇党委及下属8个村党组织政治建设、思想建设、组织建设、制度建设等党组织建设工作和党组织活动能常开展。持续推进党支部标准化建设，努力把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。主要用于党员学习用品采购、党建宣传制度牌制作、党员培训费等支出。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4.村委会办公经费和监委会办公经费、驻村帮扶队工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总目标是保障8个行政村日常办公经费，确保村委会正常运转。具体目标是村委会水、电、暖、通讯等畅通，充分发挥党群服务中心功能，为基层群众自治打好物质基础，各项工作开展良好，经济社会平稳发展，农村人均收入水平较上年有所提高，农民获得感增强。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

5.办公取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为32.9万元,执行数为32.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为低碳环保清洁能源利用下拨的市级财政资金，用于改善农村燃煤污染，保障镇村冬季取暖安全。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

6.基层纪检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，基层纪检项目资金安排了0.5万元，到位资金0.5万元，到位率100%。主要用于办公用品采购、各种宣传资料印刷与制作，推进全面从严治党向基层延伸，推动持续深化“三转”，强化乡镇纪检监察工作力量的统一调度和使用，推进纪检监察工作一体化管理。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

7.基层武装经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展国防教育各种宣传资料印刷与制作，资金执行率100%。2023年，新城镇开展乡镇武装部工作，调动适龄青年参军积极性，圆满完成征兵工作，同时加强我镇民兵队伍建设，为我镇森林防火、应对突发状况等提供坚强的后备力量。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

8.人大代表会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于人代会办公用品采购、资料印刷、农民代表务工补助，根据年度工作安排和财政预算批复，组织召开新城镇第十九届人民代表大会第三次会议和第四次会议，解决一批事关群众切身利益的重点难点问题，促进人大代表依法履职。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

9.人大大代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于人大代表履办公经费采购费、民情调研费、服务选民等费用，组织人大代表开展专题调研、评议、监督履职等活动，实现“保运转”的基本目标，确保人大代表依法履行职责。资金执行率100%。2022年，新城镇人民代表大会委员会组织镇人大代表到肃州区等周边地区开展了多次乡村振兴调研活动，定期开展选民接待活动，查民情、听民意、解民困，为我镇经济社会全面发展贡献人大力量。绩效自评分数98分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

10.乡镇林木管护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了我镇横沟村、新城村、野麻湾村共计1300余亩的公益林正常生长。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

11.两条线安排的非税资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.06万元,执行数为1.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于办公设备维修维护、车辆维修维护，我单位收支两条线房租收缴任务完成率为100%，财政补助资金主要用于日常办公设备维护维护和专业技术用车日常维护，单位整体运行良好，服务型政府建设良好。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

12.乡镇机关食堂补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，新城镇机关食堂运行良好。干部职工伙食标准有所提高，日用餐人员50人，就餐人员满意度提高，为乡镇干部干事创业提供激励与保障。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

13.农村道路两站一室经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于镇域范围内交通劝导站、村级道路交通安全室日常宣传和劝导工作，有效营造了经济社会发展的安全氛围，资金执行率100%。全镇开展道路安全宣传400余次，发放宣传资料2000余份，有效提高了群众的道路安全意识。绩效自评分数97分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

14.新城镇2020年度第二批农村户厕改造项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为67万元,执行数为67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新城镇第二批户厕改造，采购化粪池等材料，为农户配备户厕材料，提高农村人居环境，有效改善村民生活环境。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

15.新城镇2022年专项债项目代理编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新城镇安远沟村集中居住建设项目、新城镇乡村振兴建设项目、新城镇横沟村农作物良种繁育基地建设项目、新城镇天然气入户改造项目代理编制费。主要用于编制项目概况、发债需求、项目投资估算、资金来源与融资计划、项目预期收益成本及融资平衡、事前绩效评估、项目风险控制等。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

16.2019年新城镇农村居民土炕清洁能源改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为26.28万元,执行数为26.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成土炕改电热炕、清洁煤炉安装。村民生活环境有所改善，农村人居环境有所提高，村民满意度提高。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。在下一步工作中，我单位将切实加快预算执行进度提升预算执行效率，一是进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理制度；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

三、部门绩效评价结果

按照相关要求，我单位根据年初制定的绩效目标16个项目绩效评价得分均在96分以上，从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报表实施，并依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。但我单位在绩效管理中还存在很多不足，需要在以后的工作中不断改进，主要包括以下几个方面：一是完善健全绩效评价管理制度。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。二是加强对绩效评价工作的认识。单位对绩效评价重视不够，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。三是进一步提高相关人员素质。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1 2023年部门整体支出绩效自评表.xls

    附件2 2023年项目支出绩效自评表.xlsx

   附件3 重点项目绩效评价报告.zip

嘉峪关市新城镇人民政府

2024年9月20日