目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作;

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设，促进村民委员会民主自治;

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇村设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

（十）办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市人民政府郊区工作办公室管辖的一级预算财政全额拨款单位，截止2022年12月，编制人数40人，其中：行政编制22人(机关工勤2人)、全额补助事业编制10人，差额事业编制8人。实有人数46人，其中：在职人数39人（行政人员20人、机关工勤2人、全额补助事业人员8人，差额事业编制8人，民生实事1人），退休人员7人。与2022年相比编制人数增加，原因是下属政务便民中心和文化旅游服务中心并入镇政府本级核算。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1255.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加300.58万元,增长31.49%,主要原因是下属事业单位政务便民中心和文化旅游服务中心事业编制11人并入镇政府本级核算，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1255.02万元,其中：财政拨款收入1215.12万元,占96.82%；其他收入39.90万元,占3.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1255.02万元,其中：基本支出888.80万元,占70.82%；项目支出366.22万元,占29.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1215.12万元。与上年相比,各增加260.68万元,增长27.31%。主要原因是下属事业单位政务便民中心和文化旅游服务中心事业编制11人并入镇政府本级核算，人员经费和公用经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1215.12万元,较上年决算数增加260.68万元,增长27.31%。主要原因是下属事业单位政务便民中心和文化旅游服务中心事业编制11人并入镇政府本级核算，人员经费和公用经费相应增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为950.05万元,支出决算为998.00万元,完成年初预算的105.05%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新增1名公务员和1名人才引进项目人员，人员经费和公用经费相应增加。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是根据疫情防控需要，2022年3月，市级财政安排我镇疫情防控经费3万元，用于开展疫情防控工作。

3．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022年市级财政下拨我镇惠民工程2022年基层政权项目工程款150万元，用于支付工程款和供暖设备。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新派驻一批驻村帮扶工队，增加了驻村补助和交通补助，村两委办公经费从行政运行科目调整至农林水支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出888.80万元。其中：人员经费816.30万元,较上年决算数增加206.59万元,增长33.88%,主要原因是下属事业单位政务便民中心和文化旅游服务中心事业编制11人并入镇政府本级核算，人员经费和公用经费相应增加。人员经费用途包括如基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴及遗属生活补助、村干部工资等。公用经费72.50万元,较上年决算数增加6.48万元,增长9.81%,主要原因是下属事业单位政务便民中心和文化旅游服务中心事业编制11人并入镇政府本级核算，人员经费和公用经费相应增加。公用经费用途包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、办公取暖费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费其他交通费、资本性支出费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年本部门机关运行经费基本支出72.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费、其他交通费、维护费、办公取暖费等，机关运行经费较上年决算数增加6.48万元,增长9.82%，主要原因是下属事业单位政务便民中心和文化旅游服务中心事业编制11人并入镇政府本级核算，人员经费和公用经费相应增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1576.36万元,其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出1573.38万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1576.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1576.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要乡镇政府开展民情调研、惠农政策宣传等、下村入户等业务用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,较上年决算数增加0.17万元,增长7.83%,主要原因是2022年因疫情防控、公务用车使用量增加，燃油费相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,决算数较上年决算数增加0.17万元,增长7.83%,主要原因是2022年因疫情防控、公务用车使用量增加，燃油费相应增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,较上年决算数增加0.17万元,增长7.83%,主要原因是2022年因疫情防控、公务用车使用量增加，燃油费相应增加

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目16个,共涉及资金366.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出366.22万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目整体绩效均按绩效预期目标完成，我单位在2022年实施的各项目均完成或超额完成年初设定的绩效目标：1.认真贯彻党的基本路线方针、深入贯彻党的二十大精神，全面推进乡村振兴；2.加大人居环境资金投入，人居环境得到整体改善；3.引进农业新技术、新品种，农业产值不断增加；4.乡镇旅游快速发展，举办了2次乡村旅游文化节，农副产品收入增加；5.信访、禁毒、安全生产、法治工作稳步推进，全年无治安违法事件发生；6.开展了职业技能培训，农民职业技能不断提升。7.八个村民委员会工作顺利开展；8.全镇干部职工工资正常发放，社保、养老、公积金、个税等依法代扣代缴，镇政府及8个村民委员会正常运转；9.全年发放低保救助、生活补贴等200余万元，提升便民服务水平，综合得分98分，自评等级为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映环境卫生整治经费、基层政权运行项目、基层党组织建设项目等16个项目绩效自评结果。

1.环境卫生整治经费。2022年，环境卫生整治垃圾清运项目资金安排了58万元，到位资金58万元，到位率100%，主要用于58个居民点生活垃圾清运、农村非正规垃圾堆放点整治、公共区域垃圾清理等方面，资金执行率100%。2022年新城镇清理S595公路沿线约11公里路段枯树、柴草堆等垃圾杂物120余车，处理垃圾杂物3300余吨，清理公共区域长期积存垃圾140余处，清理各类垃圾12800余吨。平整填埋垃圾临时堆放点9处，处理生活、建筑垃圾2.7万余立方。全年清理并销号农村非正规垃圾堆放点35个。绩效自评分数96分。

2.基层政权运行项目。2022年，基层政权工作经费资金安排了8万元，到位资金8万元，到位率100%，主要用于农村人居环境整治各项支出、镇政府及下属单位水电费支出、各项公益广告宣传制作费等支出，资金执行率100%。2022年，绩效自评分数98分。

3.基层党组织建设项目。2022年，基层党组织建设项目资金安排了4万元，到位资金4万元，到位率100%。主要用于党员学习用品采购、党建宣传制度牌制作、党员培训费等支出。2022年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党二十大精神，紧紧围绕产业发展、项目建设、环境整治、民生服务、安全稳定等重点任务，不断推动农业农村现代化发展，推进乡村全面振兴，经济社会发展迈上了新的台阶，绩效自评分数95分。

4.村级办公经费。2022年，村委会办公经费项目资金安排了40万元，到位资金40万元，到位率100%。主要用于村委会水、电、暖气费、办公用品采购等支出，保障村委会日常运转，资金执行率100%。我镇8个行政村按照年初制定的工作计划，各项工作开展良好，经济社会平稳发展，农村人均收入水平较上年有所提高，农民获得感增强，自评得分97分。

5.疫情防控经费。2022年，疫情防控经费项目资金安排了3万元，到位资金3万元，到位率100%。疫情防控经费支出3万元，主要用于疫情防控消杀物资和防护物资采购，卡点设置和疏通机械费，资金执行率100%。通过对本项目的实施，保证了疫情防控工作的常态化，为贯彻落实“外防输入、内防输出”的工作方针起到了有效的作用，为我镇疫情防控工作的顺利开展提供物质保障，自评得分98分。

6.基层纪检经费。2022年，基层纪检项目资金安排了0.5万元，到位资金0.5万元，到位率100%。基层纪检项目支出0.5万元，主要用于办公用品采购、各种宣传资料印刷与制作，资金执行率100%。该项目的实施推进全面从严治党向基层延伸，推动持续深化“三转”，强化乡镇纪检监察工作力量的统一调度和使用，推进纪检监察工作一体化管理.自评得分98分。

7.基层武装经费。2022年，基层武装项目经费资金安排了0.5万元，到位资金0.5万元，到位率100%。基层武装项目经费支出0.5万元，主要用于开展国防教育各种宣传资料印刷与制作，资金执行率100%。2022年，新城镇开展乡镇武装部工作，调动适龄青年参军积极性，圆满完成征兵工作，同时加强我镇民兵队伍建设，为我镇森林防火、应对突发状况等提供坚强的后备力量，自评得分99分。

8.人大代表会议经费。2022年，人大代表会议项目资金安排了1万元，到位资金1万元，到位率100%，主要用于人代会办公用品采购、资料印刷、农民代表务工补助，资金执行率100%，自评得分98分。

9.人大代表活动经费。2022年，人大代表活动项目资金安排了1万元，到位资金1万元，到位率100%，主要用于人大代表履办公经费采购费、民情调研费、服务选民等费用，资金执行率100%。2022年，新城镇人民代表大会委员会组织镇人大代表到肃州区等周边地区开展了多次乡村振兴调研活动，定期开展选民接待活动，查民情、听民意、解民困，为我镇经济社会全面发展贡献人大力量。绩效自评分数98分。

10.乡镇林木管护费用。2022年，乡村林木管护项目资金安排了1.3万元，到位资金1.3万元，到位率100%，主要用于横沟村、新城村、野麻湾村公益林灌溉水费，资金执行率100%。乡村林木管护经费有效保障了我镇横沟村、新城村、野麻湾村共计1300余亩的公益林正常生长，绩效自评分数97分。

11.两条线安排的非税资金。2022年，收支两条线的非税安排了1.06万元，到位资金1.06万元，到位率100%，主要用于办公设备维修维护、车辆维修维护，资金执行率100%，2022年，我单位收支两条线房租收缴任务完成率为100%，财政补助资金主要用于日常办公设备维护维护和专业技术用车日常维护，单位整体运行良好，服务型政府建设良好。绩效自评分数98分。

12.乡镇机关食堂补助经费。2022年，新城镇机关食堂补助项目资金安排了6万元，到位资金6万元，到位率100%，主要用于食堂蔬菜、水果、奶制品等支出，资金执行率100%。2022年，新城镇机关食堂运行良好。干部职工伙食标准有所提高，日用餐人员50人，就餐人员满意度提高，绩效自评分数96分。

13.农村道路两站一室经费。2022年，市级财政拨款7万元，到位资金7万元，到位率100%，主要用于镇域范围内交通劝导站、村级道路交通安全室日常宣传和劝导工作，有效营造了经济社会发展的安全氛围，资金执行率100%。全镇开展道路安全宣传400余次，发放宣传资料2000余份，有效提高了群众的道路安全意识。绩效自评分数97分。

14.驻村帮扶队办公经费。2022年，驻村帮扶队办公经费项目资金安排了8万元，到位资金8万元，到位率100%，主要用于帮扶办公用品采购、日常生活用品采购、各种宣传资料印刷与制作，资金执行率100%。2022年，新城镇8个驻村帮扶工作队立足岗位职责，各帮扶单位倾力相助，开展送温暖活动10余次，带动农产品销售额10万余元，帮扶成果暖民心。绩效自评分数97分。

15.2022年基层政权建设项目工程款。2022年，市级财政拨款150万元，到位资金150万元，到位率100%，主要用于前期设计、拆除锅炉房、地基开挖等方面，资金执行率100%。2022年，新城镇基层政权建设项目完成了主体工程建设。绩效自评分数96分。

16.2019年大棚房拆迁经费。2022年，大棚房拆迁项目经费预算39.9万元，到位资金39.9元，到位率100%。大棚房拆迁项目经费支出39.9万元，用于大棚房拆迁机械费、人工费、库房租赁费等支出，资金执行率100%。我镇已完成大棚房拆迁工作及资金支付，促进大棚房拆迁后续工作顺利开展，进一步降低矛盾纠纷发生率，绩效自评分数97分。

三、部门绩效评价结果

按照相关要求，我单位根据年初制定的绩效目标16个项目绩效评价得分均在95分以上，从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效， 在资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报表实施，并依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。但我单位在绩效管理中还存在很多不足，需要在以后的工作中不断改进，主要包括以下几个方面：一是完善健全绩效评价管理制度。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。二是加强对绩效评价工作的认识。单位对绩效评价重视不够，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。三是进一步提高相关人员素质。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1、2、3.rar
    附件4.项目支出绩效自评.zip
    附件5.项目支出事前绩效评价1.rar
    附件5.项目支出事前绩效评价2.rar
    附件6.项目支出绩效目标运行监控表.zip

                       嘉峪关市新城镇人民政府

                        2023年9月20日