嘉峪关市新城镇人民政府2023年部门预算公开情况说明

发布日期：2023-03-10 11:29 浏览次数：次信息来源：嘉峪关郊区工作办公室

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市人民政府郊区工作办公室管辖的二级预算财政全额拨款单位，主要职责如下：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

6.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

二、机构设置

（一）机关内设机构

新城镇人民政府下设四个办公室，具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市新城镇人民政府本级为行政单位，无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

嘉峪关市新城镇人民政府下设四个全额拨款事业单位，分别是新城镇社会治安综合治理中心、新城镇政务（便民）服务中心，新城镇文化旅游服务中心、新城镇农业农村综合服务中心。

新城镇人民政府本级及下属三个事业单位（社会治安综合治理中心、新城镇政务（便民）服务中心，新城镇文化旅游服务中心）编制总人数40人，其中：行政编制20人、机关工勤2人、全额补助事业编制10人，差额事业编制8人；实有人数37人，包括行政人员20人、机关工勤2人，全额补助事业8人，差额事业编制8人；退休人员7人，其中：行政退休人员4人，全额补助事业退休人员3人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1,086.27万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加136.23万元，增长12.5%，主要原因是2023省级预算一体化平台中将住房公积金、购房补贴纳入单位核算，增加人员增资津补贴项目。收入包括：一般公共预算收入1,086.27万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入 0万元，其他收入0万元。

图一：收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算1,086.27万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1,086.27万元，比2022年预算增加136.23万元，增长12.5%%，增长的主要原因是2023省级预算一体化平台中将住房公积金、购房补贴纳入单位核算，增加人员增资津补贴项目，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出671.37万元；

2.社会保障和就业支出68.58万元；

3.卫生健康支出28.44万元；

4.住房保障支出56.97万元；

5.农林水支出260.93万元。

图二：支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1,086.27万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出691.19万元，比2022年预算减少84.22万元，下降10.86%，下降的主要原因是2023年村干部工资在项目支出中核算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算395.09万元，比2022年预算增加220.46万元，增长126.24 %，增长的主要原因是2023年村干部工资在项目支出中核算。保障运转经费14个，主要是项目1.人大代表活动经费；项目2.人大会议经费；项目3.两条线安排的资金-房屋租赁费；项目4.8个行政村办公及检委会经费；项目5.农村村级公益性设施共管共享经费；项目6.环境整治垃圾清运经费；项目7.基层组织建设经费；项目8.镇级基层政权运行经费；项目9.农村道路安全两站一室运行经费；项目10.政府机关食堂运行补助经费；项目11.基层民兵武装工作经费；项目12.乡镇纪检组织工作经费；项目13.乡村道路林木管护经费；项目14.村干部工资及离任村干部补贴。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费2.4万元），和2022年预算一致。

4.培训费0万元；

5.会议费0万元。

“三公”经费预算2.4万元，和2022年预算一致。

图三：部门“三公经费”、培训费、会议费支出预算构成

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费211.88万元，比2022年预算增加54.9万元比上年增加54.9万元，增长25.91%，原因是本年度实行省级预算一体化管理系统，预算口径不一致。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额5.39万元，其中：政府采购货物预算5.39万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2,218.03万元。其中：办公用房545平方米，价值118.49万元。预算单位共有公务用车1辆，价值18.45万元。2023年拟采购固定资产约1.86万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收1.06万元。主要是国有资产出租收入-房租年收入，征收1.06万元。

（三）重点项目情况

道路安全两站一室经费是市级财政下拨的用于保障镇域范围内交通劝导站、村级道路交通安全室宣传和劝导工作日常开支的专项经费，有效降低了农村道路安全事故发生，保障了农村道路安全，营造安全的经济社会发展环境。

2023年，市级财政预算7万元，总目标是规范群众驾驶行为，开展安全知识宣传，提高群众道路安全意识，引导群众文明出行、安全出行，文明驾驶、安全驾驶，整体上减少道路安全事故发生。

具体目标是：镇道路交通安全管理站，新城村、观蒲村道路交通安全劝导站，8个村道路交通安全管理室正常运行，开展道路交通安全宣传400余次。及时劝导不带头盔、不系安全带、农机具载人、超载超速等危险行为，定期开展安全宣传。

本项目是群众期盼、社会效益明显，政府当前急需设施的农村公益性项目。1.必要性：本项目进一步引导群众树立安全意识，杜绝麻痹大意，保护农村居民生命财产。2.公益性：项目实施有助于提升农村道路安全整体水平。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。我单位2022年预算编制严格按照财政部门相关要求，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律法规，掌握预算编制的相关政策，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整的反映部门真实收入情况。同时，根据市财政局绩效评价工作的要求，对我镇2022年度部门整体支出和项目支出进行绩效自评，从项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况、存在的问题和改进措施几个方面进行了说明，确保自评工作得到有效落实。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目14个，主要是保运转类的专项业务经费，涉及财政支出395.09万元，主要是项目1.人大代表活动经费；项目2.人大会议经费；项目3.两条线安排的资金-房屋租赁费；项目4.8个行政村办公及检委会经费；项目5.农村村级公益性设施共管共享经费；项目6.环境整治垃圾清运经费；项目7.基层组织建设经费；项目8.镇级基层政权运行经费；项目9.农村道路安全两站一室运行经费；项目10.政府机关食堂运行补助经费；项目11.基层民兵武装工作经费；项目12.乡镇纪检组织工作经费；项目13.乡村道路林木管护经费；项目14.村干部工资及离任村干部补贴。其中：涉及一般公共预算项目14个，涉及财政支出395.09万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位已纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.新城镇人民政府2023年部门预算公开表

2.新城镇人民政府2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

嘉峪关市新城镇人民政府

2023年3月10日

附件1

部门预算收支总表
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,086.27	（一）一般公共服务支出	671.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	68.58
九、其他收入		（九）卫生健康支出	28.44
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	260.93
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	56.97
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	1,086.27	本年支出合计	1,086.27
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	1,086.27	支出总计	1,086.27

部门收入总体情况表
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府											单位：万元
收入
项目											预算数
一、一般公共预算财政拨款收入											1,086.27
经费拨款											1,086.27
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计											1,086.27
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计											1,086.27
部门支出总体情况表
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府																				单位：万元
功能分类编码	功能分类名称								支出合计							基本支出				项目支出						上年结转
**	**								1							2				3
	合计								1086.27							691.19				395.09
201	一般公共服务支出								671.37							537.21				134.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务								671.37							537.21				134.16
2010301	行政运行								671.37							537.21				134.16
208	社会保障和就业支出								68.58							68.58				0.00
20805	行政事业单位养老支出								68.58							68.58				0.00
2080501	行政单位离退休								10.27							10.27				0.00
2080502	事业单位离退休								0.21							0.21				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								54.32							54.32				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								3.77							3.77				0.00
210	卫生健康支出								28.44							28.44				0.00
21011	行政事业单位医疗								28.44							28.44				0.00
2101101	行政单位医疗								8.98							8.98				0.00
2101102	事业单位医疗								7.82							7.82				0.00
2101103	公务员医疗补助								11.63							11.63				0.00
213	农林水支出								260.93							0.00				260.93
21307	农村综合改革								260.93							0.00				260.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助								260.93							0.00				260.93
221	住房保障支出								56.97							56.97				0
22102	住房改革支出								56.97							56.97				0
2210201	住房公积金								46.66							46.66				0
2210203	购房补贴								10.30							10.30				0
财政拨款收支预算总表
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府																									单位：万元
收入												支出
项目						预算数						项目													预算数
一、一般公共预算财政拨款收入						1,086.27						（一）一般公共服务支出													671.37
二、政府性基金预算财政拨款收入												（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入												（三）国防支出
												（四）公共安全支出
												（五）教育支出
												（六）科学技术支出
												（七）文化旅游体育与传媒支出
												（八）社会保障和就业支出													68.58
												（九）卫生健康支出													28.44
												（十）节能环保支出
												（十一）城乡社区支出
												（十二）农林水支出													260.93
												（十三）交通运输支出
												（十四）资源勘探信息等支出
												（十五）商业服务业等支出
												（十六）金融支出
												（十七）援助其他地区支出
												（十八）自然资源海洋气象等支出
												（十九）住房保障支出													56.97
												（二十）粮油物资储备支出
												（二十一）国有资本经营预算支出
												（二十二）灾害防治及应急管理支出
												（二十三）预备费
												（二十四）其他支出
												（二十五）转移性支出
												（二十六）债务还本支出
												（二十七）债务付息支出
												（二十八）债务发行费用支出
收入总计						1,086.27						支出总计													1,086.27
财政拨款支出表
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府																					单位：万元
单位名称				合计	一般公共预算支出								政府性基金预算支出								国有资本经营预算支出
名称				小计	小计		基本支出					项目支出	小计				基本支出		项目支出		小计			基本支出			项目支出
**				1	2		3					4	2				3	4			2			3			4
合计				1086.27	1086.27		691.19					395.09
嘉峪关市新城镇人民政府				1086.27	1086.27		691.19					395.09
一般公共预算支出情况表
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府																						单位：万元
功能分类分类科目								一般公共预算支出
科目编码		科目名称						支出合计						基本支出								项目支出
**		**						1						2								3
		合计						1086.27						691.19								395.09
201		一般公共服务支出						671.37						537.21								134.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务						671.37						537.21								134.16
2010301		行政运行						671.37						537.21								134.16
208		社会保障和就业支出						68.58						68.58								0.00
20805		行政事业单位养老支出						68.58						68.58								0.00
2080501		行政单位离退休						10.27						10.27								0.00
2080502		事业单位离退休						0.21						0.21								0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出						54.32						54.32								0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出						3.77						3.77								0.00
210		卫生健康支出						28.44						28.44								0.00
21011		行政事业单位医疗						28.44						28.44								0.00
2101101		行政单位医疗						8.98						8.98								0.00
2101102		事业单位医疗						7.82						7.82								0.00
2101103		公务员医疗补助						11.63						11.63								0.00
213		农林水支出						260.93						0.00								260.93
21307		农村综合改革						260.93						0.00								260.93
2130705		对村民委员会和村党支部的补助						260.93						0.00								260.93
221		住房保障支出						56.97						56.97								0.00
22102		住房改革支出						56.97						56.97								0.00
2210201		住房公积金						46.66						46.66								0.00
2210203		购房补贴						10.30						10.30								0.00
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府																							单位：万元
经济分类科目										一般公共预算基本支出
科目编码			科目名称							合计					人员经费								公用经费
**			**							1					2								3
			合计							691.19					632.67								58.52
301			工资福利支出							621.50					621.50								0.00
30101			基本工资							151.51					151.51								0.00
30102			津贴补贴							110.78					110.78								0.00
30103			奖金							127.67					127.67								0.00
30107			绩效工资							37.10					37.10								0.00
30108			机关事业单位基本养老保险缴费							55.80					55.80								0.00
30109			职业年金缴费							3.77					3.77								0.00
30110			职工基本医疗保险缴费							17.37					17.37								0.00
30111			公务员医疗补助缴费							11.63					11.63								0.00
30112			其他社会保障缴费							4.98					4.98								0.00
30113			住房公积金							46.66					46.66								0.00
30199			其他工资福利支出							54.21					54.21								0.00
302			商品和服务支出							58.52					0.00								58.52
30201			办公费							3.65					0.00								3.65
30202			印刷费							1.37					0.00								1.37
30205			水费							0.91					0.00								0.91
30206			电费							2.28					0.00								2.28
30207			邮电费							1.67					0.00								1.67
30208			取暖费							12.00					0.00								12.00
30211			差旅费							6.80					0.00								6.80
30228			工会经费							5.10					0.00								5.10
30229			福利费							3.74					0.00								3.74
30231			公务用车运行维护费							2.40					0.00								2.40
30239			其他交通费用							18.18					0.00								18.18
30299			其他商品和服务支出							0.42					0.00								0.42
303			对个人和家庭的补助							11.17					11.17								0.00
30302			退休费							6.84					6.84								0.00
30305			生活补助							0.91					0.91								0.00
30307			医疗费补助							2.03					2.03								0.00
30309			奖励金							1.39					1.39								0.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府							单位：万元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用		公务接待费	公务用车运行维护费		公务用车购置费		会议费	培训费
**	1	2		3	4		5		6	7
合计	2.40				2.40
嘉峪关市新城镇人民政府	2.40				2.40
一般公共预算机关运行经费
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府								单位：万元
项目			支出合计			基本支出		项目支出
**			1			2		3
合计			211.88			58.52		153.36
办公费			155.71			3.65		152.06
印刷费			1.37			1.37		0.00
水费			0.91			0.91		0.00
电费			2.28			2.28		0.00
邮电费			1.67			1.67		0.00
取暖费			12.00			12.00		0.00
差旅费			6.80			6.80		0.00
维修（护）费			1.30			0.00		1.30
工会经费			5.10			5.10		0.00
福利费			3.74			3.74		0.00
公务用车运行维护费			2.40			2.40		0.00
其他交通费用			18.18			18.18		0.00
其他商品和服务支出			0.42			0.42		0.00

政府性基金支出预算表
单位名称：嘉峪关市新城镇人民政府	单位：万元
项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称

嘉峪关市新城镇人民政府

联系人

龚彩红

联系电话

6385335

部门（单位）职能

依据

嘉峪关市机构编制文件

职能概述

认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令；聚焦现代农业，夯实产业根基，推进重点项目建设；持续深化农村改革，充分激活农村资源要素，激发各类经营主体的积极性和创造性；统筹推进乡村治理与应急管理工作，全面提升镇域社会治理现代化水平，维护社会大局和谐稳定；坚持“以人民为中心”的发展思想，主动接受人民监督，全面加强政府自身建设，努力建成勤政务实、廉洁高效、依法行政的服务型政府；灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作；以建设生态美丽宜居乡村为目标，以村庄规划、乡村建设、人居环境整治等为抓手，全面提升农村人居环境质量；坚持以人民为中心的发展思想，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，加强农村精神文明建设，提升农民精神风貌。

近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化

否

变化内容

部门（单位）基本信息

直属单位包括

党办、行办、社会治安综合治理中心、政务便民服务中心、文化服务中心、农业服务中心

内设职能部门

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

部门（单位）基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

950.05

1215.12

100

当年预算构成（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

1086.27

人员经费

632.66

本级财政安排

公用经费

58.51

其他资金

项目经费

395.1

收入预算合计

1086.27

支出预算合计

1086.27

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

下降

结转结余变动率

合理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

党员培训覆盖率

=100%

人代会召开次数

>=1次

人居环境卫开展次数

>=50次

农业技术推广工作开展次数

>=4次

社会治理矛盾纠纷解决率

=100%

重点农业项目建设数量

=4个

困难群众救助人次

>=50次

村组干部工资保障及时率

=100%

部门效果目标

在职党员满意度（%）

=100%

农业产值增加情况

增加

人大代表履职及时情况

及时

环境卫生整洁率

>=95%

社会治理水平提高情况

提高

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		村级公益事业共管共享经费
一级项目名称	农村综合改革转移支付				二级项目名称		村级公益事业共管共享经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	28.80		其中：中央补助安排				省级财政安排	28.80
年度绩效目标	保障我镇8个村民委员会农村村级公益性设施及时维护、使用
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		保障公益岗人员数			>=48个
	质量指标		人员补助发放及时性			及时
	时效指标		提高低收入家庭收入			提高
成本指标	经济成本指标		投入经费			降低
效益指标	社会效益指标		增加低收入家庭就业岗位			增加
	生态效益指标		环境优化率			优化

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		村组干部及离任村干部补贴
一级项目名称	农村综合改革转移支付				二级项目名称		村组干部及离任村干部补贴
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	199.15		其中：中央补助安排				省级财政安排	199.15
年度绩效目标	保障村组干部报酬和离任村干部补贴，提高村干部生活质量
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		离任村干部人数			>=60人
			村干部人数			>=95人
	质量指标		改善村干部生活质量，提高生活水平			改善
	时效指标		补贴发放及时率			及时
成本指标	经济成本指标		经费投入成本			降低
效益指标	社会效益指标		提高村组干部生活水平			提高

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		非税收入安排的支出
一级项目名称	农村综合改革转移支付				二级项目名称		非税收入安排的支出
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	1.06		其中：中央补助安排				省级财政安排	1.06
年度绩效目标	用于社会事务综合服务中心车辆运行及维修、镇政府办公设施及其他维修，确保各项车辆和办设备运行良好
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		车辆及办公设备维修次数			>=10次
	质量指标		提高车辆及办公设备使用效率			提高
	时效指标		车辆及办公设备维修及时率			及时
成本指标	经济成本指标		投入经费成本			降低
效益指标	社会效益指标		提升服务型政府能力建设			提高
满意度指标	服务对象满意度		受益对象满意度			满意

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		环境卫生整治垃圾清运经费
一级项目名称	农村综合改革转移支付				二级项目名称		环境卫生整治垃圾清运经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	67		其中：中央补助安排				省级财政安排	67
年度绩效目标	改善农村人居环境，促进美丽乡村建设
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		保障行政村数量			=8个
	质量指标		环境卫生清洁率			>=90%
	时效指标		垃圾清运及时率			及时
成本指标	经济成本指标		经费投入成本			降低
效益指标	社会效益指标		健全环境卫生治理机制，加快美丽乡村建设			健全
	生态效益指标		改善农村生活环境，提升环境质量			改善

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		基层党组织建设经费
一级项目名称	农村综合改革转移支付				二级项目名称		基层党组织建设经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	6		其中：中央补助安排				省级财政安排	6
年度绩效目标	保镇党委及下属8个村党支部党建宣传、制度建设、人才建设等工作正常开展
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		保障党组织个数			=9个
	质量指标		党员培训覆盖率			=100%
	时效指标		党建工作完成情况			完成
成本指标	经济成本指标		经费控制率			降低
效益指标	经济效益指标		党建引领，带动村集体增收数量			>=8个
	社会效益指标		党的方针政策群众知晓率			>=95%

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		基层民兵武装经费
一级项目名称	农村综合改革转移支付				二级项目名称		基层民兵武装经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	0.5		其中：中央补助安排				省级财政安排	0.5
年度绩效目标	保镇党委及下属8个村党支部党建宣传、制度建设、人才建设等工作正常开展
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		征兵宣传次数			>=10次
	质量指标		武装工作完成率			>=99
	时效指标		国防动员宣传及时率			及时
成本指标	经济成本指标		投入经费			降低
效益指标	经济效益指标		促进本镇经济增长			促进
	社会效益指标		提高全民国防意识，发扬爱国主义精神			提高

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		基层政权运行经费
一级项目名称	基层党政政法单位补助经费				二级项目名称		基层政权运行经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	14		其中：中央补助安排				省级财政安排	14
年度绩效目标	保镇党委及下属8个村党支部党建宣传、制度建设、人才建设等工作正常开展
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		保障人员数量			>=60人
	质量指标		年度工作达标率			>=100%
	时效指标		工作任务完成率			>=99%
成本指标	经济成本指标		费用控制率			=100%
效益指标	社会效益指标		提升镇政府服务能力			提升
满意度指标	服务对象满意度		受益对象满意度			满意

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		农村综合改革—对村民委员会和村党支部补助-驻村帮扶队补助及村委会办公费
一级项目名称	农村综合改革转移支付				二级项目名称		农村综合改革—对村民委员会和村党支部补助-驻村帮扶队补助及村委会办公费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	61.776		其中：中央补助安排				省级财政安排	61.776
年度绩效目标	保障8个行政村日常办公所需办公用品采购、水电暖气等正常供应，驻村帮扶工作队在村工作生活有保障、帮助农民增收取得良好成绩。
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		保障村委会数量			=8个
			保障驻村帮扶队人数			>=6人
	质量指标		提高村委会及驻村帮扶队工作效率			提高
	时效指标		资金发放及时性			及时
成本指标	经济成本指标		经费投入成本			下降
效益指标	经济效益指标		带动村集体经济增收量			>=100000元

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		人大代表活动经费
一级项目名称	农村综合改革转移支付				二级项目名称		人大代表活动经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	1		其中：中央补助安排				省级财政安排	1
年度绩效目标	用于列支镇人大代表培训费、农村代表培训误工费、人大代表考察租车费等、办公设备的购置费
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		组织代表开展调研、接待选民等活动人次			>=200
	质量指标		提高代表开展调研、接待选民效率			提高
	时效指标		接待选民及时率			及时
成本指标	经济成本指标		经费投入			降低
效益指标	社会效益指标		人大代表监督履职机制健全性			健全
满意度指标	服务对象满意度		代表满意度			满意

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		人大会议费
一级项目名称	专项会议费				二级项目名称		人大会议费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	1		其中：中央补助安排				省级财政安排	1
年度绩效目标	确保镇人代会正常开展，人代会办公用品采购，通过年度重点项目和重点事项，畅通人大代表履职通道，发挥人大机构的决策和监督职能。
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		召开人代会次数			>=1
	质量指标		各项会议议程完成率			>=100%
	时效指标		会议时间			=1天
成本指标	经济成本指标		经费投入			降低
效益指标	社会效益指标		人大代表履职制度健全性			健全
满意度指标	服务对象满意度		人大代表工作满意度			满意

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		乡村道路安全两站一室经费
一级项目名称	乡村道路安全两站一室经费				二级项目名称		乡村道路安全两站一室经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	7		其中：中央补助安排				省级财政安排	7
年度绩效目标	保障镇域范围内交通劝导站、村级道路交通安全日常宣传和劝导工作正常开展，促进社会经济稳定发展
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		道路交通安全宣传次数			=400人次
			道路交通安全劝导站、管理站室数量			>=8个
	质量指标		道路交通安全隐患排查率			>=95%
	时效指标		道路交通安全宣传及时率			及时
成本指标	经济成本指标		经费投入成本			降低
效益指标	社会效益指标		提高村民交通安全意识			提高

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		乡村道路林木管护资金
一级项目名称	林业改革发展资金				二级项目名称		乡村道路林木管护资金
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	1.3		其中：中央补助安排				省级财政安排	1.3
年度绩效目标	确保横沟、新城、野麻湾三个村域范围内公益林生长良好，保存完整，能按时浇水，不发生树木死亡等现象。
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		林木养护数量			>=1300亩
	质量指标		林木成活率			>=95%
	时效指标		按时完成管护措施			及时
成本指标	生态环境成本指标		资源节约			节约
效益指标	社会效益指标		增加公益岗位就业机会			增加
	生态效益指标		改善生态			改善

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		乡镇纪检组织工作经费
一级项目名称	执法办案费				二级项目名称		乡镇纪检组织工作经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	0.5		其中：中央补助安排				省级财政安排	0.5
年度绩效目标	主要用于新城镇纪律检查、监督镇属各部门、镇村组干部廉政建设、廉洁自律工作，保障日常办公用品采购和人员培训，党风廉政工作开展良好。
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		开展党风廉政建设宣传及会议人次			>=300人次
	质量指标		提高党风廉政建设工作效率			提高
	时效指标		党风廉政建设宣传及时性			及时
成本指标	经济成本指标		经费投入成本			下降
效益指标	社会效益指标		促进廉洁政府建设			促进
满意度指标	服务对象满意度		受益对象满意度			满意

项目支出绩效目标表

预算单位	嘉峪关市新城镇人民政府				项目名称		政府机关食堂运行补助经费
一级项目名称	镇政府机关食堂运行补助经费				二级项目名称		政府机关食堂运行补助经费
项目类型	延续性项目				资金用途		业务类
资金性质					项目分类		其他项目
项目资金(万元)	年度资金总额	6		其中：中央补助安排				省级财政安排	6
年度绩效目标	根据峪关市人民政府第96次常务会议纪要，安排乡镇机关食堂补助6万元，提高用餐标准，改善乡镇伙食。
一级指标	二级指标		三级指标			指标目标值
产出指标	数量指标		保障职工就餐人数			>=60
	质量指标		提高用餐质量			提高
	时效指标		用餐标准提高及时性			及时
成本指标	经济成本指标		投入经费成本			降低
效益指标	社会效益指标		提高职工用餐质量			提高
满意度指标	服务对象满意度		受益对象满意度			满意

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