目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责参与制订、实施本镇种养业发展和技术推广计划；

2、负责农业科技产品的引进、推广和农业新技术的示范及农业技术信息服务等工作；

3、负责林业、渔业资源的保护、开发利用，以及农业机械化技术指导和服务工作；

4、办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心是嘉峪关市新城镇人民政府下属的二级预算财政全额拨款事业单位，共有预算单位1个。编制人数12人，其中：全额拨款事业编制11人。实有人数14人，其中：在职人数10人,民生实事人员4人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为195.68万元，年初结转结余7.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少50.68万元，下降20.57%,主要原因是本年度事业编人员调出3人，民生实事人员调出3人，职工工资福利、对个人和家庭补助等相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计187.89万元,其中：财政拨款收入187.89万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计195.68万元,其中：基本支出195.18 万元，占99.74%； 项目支出0.5万元，占0.26%，无其他支出。      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为195.68万元，年初结转结余7.79万元。与上年度收、支总计相比,各减少50.68万元，下降20.57%,主要原因是本年度事业编人员调出3人，民生实事人员调出3人，职工工资福利、对个人和家庭补助等相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出195.68万元,较上年决算数减少50.68万元，下降20.57%。主要原因是人员变动工资福利及对个人和家庭补助经费支出减少。

1.农林水支出年初预算数为219.67万元,支出决算为195.68万元,完成年初预算的89.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动产生的工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出195.68万元。其中：

人员经费184.58万元,较上年决算数减少40.09万元,下降17.84%,主要原因是人员增减变动导致的工资及其他经费减少人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、采暖补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.6万元，较上年减少2.6万元，下降19.6%,主要是人员减少相应办公费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、公车运行费、取暖费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农业技术推广和农产品采样业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金0.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对农产品质量安全检测1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.5万元。从评价情况来看,绩效自评分数97分，项目整体绩效均按绩效预期目标完成。

二、绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。农产品质量安全检测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。，农产品质量安全检测项目资金安排了0.5万元，到位资金0.5万元，到位率100%。主要用于购买农户蔬菜水果样品及农残试剂盒，资金执行率100%。2021年，新城镇农业综合服务中心以农产品质量安全为目标，加大农产品农残检测工作力度，全年完成农产品采样1300个，农产品合格率为100%，降低农药残留，确保农产品质量安全。

三、部门绩效评价结果

绩效自评分数97分。从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效， 在资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会，所有项目资金严格按照项目申报表实施，并依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： 嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度整体预算绩效自评报告.doc
         附件2 ：2021年度整体绩效支出自评表.xls
         附件3： 2021年度项目支出绩效自评报告（农产品检测）.docx
         附件4 ：2021年项目支出绩效自评表（农产品检测）.xlsx

                                  嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心

                                2022年9月19日