2021年度嘉峪关市新城镇文化旅游中心部门决算

发布日期：2022-09-19 17:49 浏览次数：次信息来源：嘉峪关郊区工作办公室

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市新城镇文化服务中心属嘉峪关市新城镇人民政府下属三级预算财政全额拨款事业单位，主要职责如下：

1、负责群众文化、体育、广播、影视等事业的发展、管理和服务工作；

2、配合做好宣传思想及地区文化的挖掘、整理、传播工作；

3、组织开展文艺下乡、影视传播、群众性体育等活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；

4、办理上级交办的其他事项。

二、机构设置

峪关市新城镇文化服务中心共有预算单位1个。编制人数3人，实有人数5人，较上年减少1人。其中：在职人数4人（全额补助事业编制3人，基层文化项目人员1人），退休人员1人。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市新城镇广播站				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.56	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	54.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	52.56	本年支出合计	58	54.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.02	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	54.58	总计	62	54.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
														公开02表
部门：嘉峪关市新城镇广播站														金额单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次				1		2	3		4		5	6		7
合计				52.56		52.56	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			52.56		52.56	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
20701	文化和旅游			52.56		52.56	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
2070109	群众文化			52.56		52.56	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
															公开03表
部门：嘉峪关市新城镇广播站															金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1		2			3		4			5		6
合计			54.58		54.58			0.00		0.00			0.00		0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	54.58		54.58			0.00		0.00			0.00		0.00
20701		文化和旅游	54.58		54.58			0.00		0.00			0.00		0.00
2070109		群众文化	54.58		54.58			0.00		0.00			0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：嘉峪关市新城镇广播站								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52.56	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.58	54.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	52.56	本年支出合计	59	54.58	54.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.02		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	54.58	总计	64	54.58	54.58	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
																													公开05表
部门：嘉峪关市新城镇广播站																													金额单位：万元
项目																本年支出
功能分类科目编码				科目名称												小计							基本支出						项目支出


栏次																1							2						3
合计																54.58							54.58						0.00
207				文化旅游体育与传媒支出												54.58							54.58						0.00
20701				文化和旅游												54.58							54.58						0.00
2070109				群众文化												54.58							54.58						0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																		公开06表
部门：嘉峪关市新城镇广播站																												金额单位：万元
人员经费											公用经费
科目编码		科目名称					决算数				科目编码				科目名称						决算数				科目编码			科目名称						决算数

301		工资福利支出					37.83				302				商品和服务支出						1.96				307			债务利息及费用支出						0.00
30101		基本工资					11.33				30201				办公费						0.29				30701			国内债务付息						0.00
30102		津贴补贴					18.93				30202				印刷费										30702			国外债务付息						0.00
30103		奖金									30203				咨询费										310			资本性支出						0.00
30106		伙食补助费									30204				手续费										31001			房屋建筑物购建						0.00
30107		绩效工资									30205				水费										31002			办公设备购置						0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费					3.75				30206				电费						0.88				31003			专用设备购置						0.00
30109		职业年金缴费									30207				邮电费										31005			基础设施建设						0.00
30110		职工基本医疗保险缴费					1.68				30208				取暖费										31006			大型修缮						0.00
30111		公务员医疗补助缴费					1.26				30209				物业管理费										31007			信息网络及软件购置更新						0.00
30112		其他社会保障缴费					0.88				30211				差旅费										31008			物资储备						0.00
30113		住房公积金									30212				因公出国（境）费用										31009			土地补偿						0.00
30114		医疗费									30213				维修（护）费										31010			安置补助						0.00
30199		其他工资福利支出									30214				租赁费										31011			地上附着物和青苗补偿						0.00
303		对个人和家庭的补助					14.79				30215				会议费										31012			拆迁补偿						0.00
30301		离休费									30216				培训费										31013			公务用车购置						0.00
30302		退休费									30217				公务接待费										31019			其他交通工具购置						0.00
30303		退职（役）费									30218				专用材料费										31021			文物和陈列品购置						0.00
30304		抚恤金									30224				被装购置费										31022			无形资产购置						0.00
30305		生活补助									30225				专用燃料费										31099			其他资本性支出						0.00
30306		救济费									30226				劳务费										399			其他支出						0.00
30307		医疗费补助									30227				委托业务费										39906			赠与						0.00
30308		助学金									30228				工会经费						0.48				39907			国家赔偿费用支出						0.00
30309		奖励金					14.79				30229				福利费						0.30				39908			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						0.00
30310		个人农业生产补贴									30231				公务用车运行维护费										39999			其他支出						0.00
30311		代缴社会保险费									30239				其他交通费用
30399		其他对个人和家庭的补助									30240				税金及附加费用
											30299				其他商品和服务支出
人员经费合计							52.62				公用经费合计																							1.96 1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																	公开07表
部门：嘉峪关市新城镇广播站																																	金额单位：万元
项目												年初结转和结余						本年收入				本年支出											年末结转和结余
功能分类科目编码									科目名称													小计				基本支出				项目支出


栏次												1						2				3				4				5			6
合计
本部门没有相关数据,故本表无数据
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
																			公开08表
部门：嘉峪关市新城镇广播站																			金额单位：万元
项目								本年支出
功能分类科目编码			科目名称					合计						基本支出					项目支出


栏次								1						2					3
合计
本部门没有相关数据,故本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																公开09表
部门：嘉峪关市新城镇广播站																																金额单位：万元
预算数																	决算数
合计	因公出国（境）费				公务用车购置及运行费								公务接待费				合计			因公出国（境）费				公务用车购置及运行费								公务接待费
					小计	公务用车购置费				公务用车运行费														小计			公务用车购置费				公务用车运行费
1	2				3	4				5			6				7			8				9			10				11	12
本部门没有相关数据,故本表无数据
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为54.58 万元。与上年度相比,收、支总计各减少5.59万元，减少9.29%,主要原因是2021年事业编人员调出1人，工资福利相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计52.56万元,其中：财政拨款收入52.56万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计54.58万元,其中：基本支出54.58万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为54.58万元。与上年相比,各减少5.59万元，减少9.29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出54.58万元,较上年决算数减少5.59万元，减少9.29%。主要原因是2021年事业编人员调出1人，工资福利相应减少。

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为63.53万元,支出决算为54.58万元,完成年初预算的85.91%,决算数小于预算数的主要原因是2021年事业编人员调出1人，工资福利相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出54.58万元。其中：人员经费52.62万元,较上年决算数减少3.02万元,下降5.74%,主要原因是2021年事业编人员调出1人，工资福利相应减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费1.96万元，较上年持平，公用经费用途主要包括办公费差旅费、工会经费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

本预算单位属镇政府下属站所，2021年无一般公共预算项目支出，整体绩效评价列入镇政府。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市新城镇文化服务中心

2022年9月19日

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