嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心2022年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2022年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2022年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市新城镇农业综合服务中心属嘉峪关市新城镇人民政府下属的二级预算财政全额拨款事业单位，主要职责如下：
1.负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；
2.负责农业、林业、农业机械技术推广应用与指导，农业农村科技项目，自然资源保护与利用，职务病虫害、疫情监测与防治，农产品质量监管服务等工作；
3.负责乡镇特色产业和农产品品牌建设，做好相关社会服务工作；
4.负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
新城镇农业农村综合服务中心下设两个中心，农产品质量检测服务中心和农村公路管理所。
嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心共有预算单位1个。编制人数11人，其中：全额补助事业编制11人。实有人数14人，较上年减少1人。其中：在职人数14人，全额补助事业人员10人，民生实事人员4人。退休1人。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算204.97万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算减少6.91万元，下降3.37%，主要原因是2021年事业编制人员调出1人，2022年工资福利和公用经费相应减少。
图一：收入预算构成
（二）支出预算
2022年支出预算204.97万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款204.97万元，比2022年预算减少6.91万元，下降3.37%，主要原因是2021年事业编制人员调出1人，2022年工资福利和公用经费相应减少。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.农林水支出204.97万元。
图二：支出预算构成
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出204.97万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出203.73万元，比2021年预算减少7.65万元，降低3.6%，降低的主要原因是主要原因是2021年事业编制人员调出1人，2022年工资福利和公用经费相应减少。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.50万元，保障运转经费1个，主要是项目1.农产品质量安全检测经费。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
2022年未安排预算，“三公”经费、培训费、会议费等为空表。
六、机关运行经费财政拨款情况
嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心2022年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数10.6万元。
七、政府采购安排情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额150.94万元。其中：办公用房180平方米，价值10.77万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2022年本单位涉及非税收入，2022年计划征收0.54万元。主要是国有资产出租收入-房租年收入，征收0.54万元。
（三）重点项目情况
农产品质量安全检测项目是依据农产品质量安全法安排的市级财政资金，主要是检测镇域范围内农产品农药残留是否合格，确把农产品质量安全，促进食品安全城市建设。
2022年，市级财政预算0.5万元，总目标是检测镇域范围内农产品农药残留是否合格，确把农产品质量安全。
具体目标是检测农产品甲胺磷抑制率，是否低于50%。
本项目是群众期盼、社会效益明显，政府当前急需设施的农村公益性项目。1.必要性：降低农药残留，有助于改善土壤，保护环境。2.公益性：把好农产品质量安全关是建设食品安全的第一道关口，检测农产品残留符合标准，是食品安全的重要保障平。
（四）部门管理转移支付情况
2022年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2022年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
我单位2021年预算编制严格按照财政部门相关要求，认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律法规，掌握预算编制的相关政策，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整的反映部门真实收入情况。同时，根据市财政局绩效评价工作的要求，对我镇2021年度部门整体支出和项目支出进行绩效自评，从项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况、存在的问题和改进措施几个方面进行了说明，确保自评工作得到有效落实。
（二）2022年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是保运转类的专项业务经费，涉及财政支出0.5万元，主要是项目1.农产品质量安全检测经费。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出0.5万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本单位已纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1. 新城镇农业农村综合服务中心2022年部门预算公开表
2.新城镇农业农村综合服务中心2022年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
嘉峪关市新城镇农业农村综合服务中心
2022年1月24日
附表1
部门预算收支总表 | |||
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 204.97 | （一）一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
四、财政专户核算 | （四）公共安全支出 | ||
五、事业收入 | （五）教育支出 | ||
六、上级补助收入 | （六）科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | （八）社会保障和就业支出 | ||
九、其他收入 | （九）卫生健康支出 | ||
（十）节能环保支出 | |||
（十一）城乡社区支出 | |||
（十二）农林水支出 | 204.97 | ||
（十三）交通运输支出 | |||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||
（十五）商业服务业等支出 | |||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | |||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）预备费 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）转移性支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 204.97 | 本年支出合计 | 204.97 |
十、上年结转 | 结转下年 | ||
一般公共预算收入结转 | |||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 204.97 | 支出总计 | 204.97 |
附表2
部门收入总体情况表 | |
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 |
收入 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 204.97 |
经费拨款 | 204.97 |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源（资产）有偿使用收入 | |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、财政专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 204.97 |
十、上年结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
十一、上年结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
收入总计 | 204.97 |
附表3
部门支出总体情况表 | ||||
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 | |||
功能分类名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 3 |
合计 | 204.97 | 203.73 | 1.24 | |
农林水支出 | 204.97 | 203.73 | 1.24 | |
农业农村 | 204.97 | 203.73 | 1.24 | |
事业运行 | 204.97 | 203.73 | 1.24 | |
附表4
财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 204.97 | （一）一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | |||
（九）卫生健康支出 | |||
（十）节能环保支出 | |||
（十一）城乡社区支出 | |||
（十二）农林水支出 | 204.97 | ||
（十三）交通运输支出 | |||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||
（十五）商业服务业等支出 | |||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | |||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）预备费 | |||
（二十四）其他支出 | |||
（二十五）转移性支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 204.97 | 支出总计 | 204.97 |
附表5
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
名称 | 小计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 204.97 | 203.73 | 1.24 | 0.70 | ||||||
嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 204.97 | 203.73 | 1.24 | 0.70 | ||||||
附表6
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 | |||
功能分类分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 204.97 | 203.73 | 1.24 | |
213 | 农林水支出 | 204.97 | 203.73 | 1.24 |
01 | 农业农村 | 204.97 | 203.73 | 1.24 |
04 | 事业运行 | 204.97 | 203.73 | 1.24 |
附表7
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 203.73 | 193.14 | 10.60 | |
301 | 工资福利支出 | 131.40 | 131.40 | |
30101 | 基本工资 | 37.59 | 37.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.87 | 40.87 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.42 | 14.42 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.76 | 5.76 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.32 | 4.32 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 25.01 | 25.01 | |
302 | 商品和服务支出 | 10.60 | 10.60 | |
30201 | 办公费 | 0.60 | 0.60 | |
30202 | 印刷费 | 0.36 | 0.36 | |
30205 | 水费 | 0.24 | 0.24 | |
30206 | 电费 | 0.60 | 0.60 | |
30207 | 邮电费 | 0.44 | 0.44 | |
30208 | 取暖费 | 5.00 | 5.00 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 1.42 | 1.42 | |
30229 | 福利费 | 0.94 | 0.94 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.74 | 61.74 | |
30309 | 奖励金 | 61.74 | 61.74 | |
附表8
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | |||||||
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 | ||||||
单位名称 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
科目名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（出境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 会议费 | 培训费 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | |||||||
嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | |||||||
附表9
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 | ||
项目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10.60 | 10.60 | |
办公费 | 0.60 | 0.60 | |
印刷费 | 0.36 | 0.36 | |
电费 | 0.60 | 0.60 | |
工会经费 | 1.42 | 1.42 | |
福利费 | 0.94 | 0.94 | |
水费 | 0.24 | 0.24 | |
邮电费 | 0.44 | 0.44 | |
取暖费 | 5.00 | 5.00 | |
差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
附表10
政府性基金支出预算表 | |
单位名称：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
政府性基金预算财政拨款收入 | |
附件2
部门（单位）整体支出绩效目标表
部门（单位）名称 | 嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | ||||||||||||||
联系人 | 龚彩红 | 联系电话 | 6385335 | ||||||||||||
部门（单位）职能 | 依据 | 嘉峪关市机构编制文件 | |||||||||||||
职能概述 | 依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性农业技术的职能。负责所在镇的农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设、植物检疫、农产品水产品的质量安全管理、新农村建设等工作 | ||||||||||||||
近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | |||||||||||||||
部门（单位）基本信息 | 直属单位包括 | 办公室 | |||||||||||||
内设职能部门 | |||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
11 | 14 | 0 | 10 | 4 | |||||||||||
部门（单位）基本制度建设情况 | |||||||||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
211.88 | 187.89 | 187.89 | 100 | 0 | |||||||||||
当年预算构成（万元） | 部门（单位）收入预算 | 部门（单位）支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 204.97 | 人员经费 | 193.14 | ||||||||||||
本级财政安排 | 公用经费 | 10.6 | |||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 1.24 | |||||||||||||
收入预算合计 | 204.97 | 支出预算合计 | 204.97 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||||||||||||
项目支出预算执行率 | =100% | ||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 下降 | ||||||||||||||
结转结余变动率 | 合理 | ||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 合理 | |||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 农技推广次数 | =4次 | ||||||||||||
农业新品种、新技术引进数量 | >=2个 | ||||||||||||||
农产品质量安全检测数量 | >=1200个 | ||||||||||||||
农机检、审验次数 | >=2次 | ||||||||||||||
部门效果目标 | 农业产值增收 | 增收 | |||||||||||||
进一步提升农产品质量安全 | 提升 | ||||||||||||||
农机安全检审验覆盖率 | =100% | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 农民对农作物增收满意度 | =99 | |||||||||||||
农民对农机具检验满意度 | =100% | ||||||||||||||
社会影响 | 农户对农技、农机推广工作满意度 | =99% | |||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 农业服务能力进一步提升 | 提升 | ||||||||||||
人力资源建设 | 农业技能培训制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
档案管理 | 档案保管覆盖率（%） | =100 | |||||||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市新城镇农业综合服务中心 | 项目名称 | 农产品质量安全检测经费 | |||||||
一级项目名称 | 农村综合改革转移支付 | 二级项目名称 | 农产品质量安全检测经费 | |||||||
项目类型 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 项目分类 | 其他项目 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 07 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | 0.7 | |||||
年度绩效目标 | 总目标是检测镇域范围内农产品农药残留是否合格，确把农产品质量安全。具体目标是检测农产品甲胺磷抑制率，是否低于50%。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全例行监测和监督抽查样本量（个） | >=1200个 | |||||||
质量指标 | 农药残留合格率 | >=100% | ||||||||
时效指标 | 采样点检测合格率（%） | >=100% | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 样品成本本量（个） | >=5元 | |||||||
生态环境成本指标 | 减少农药残留，保护环境 | 减少 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保农产品质量安全 | 安全 | |||||||
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