嘉峪关市新城镇人民政府2020年度部门决算公开说明
目录
第一部分 嘉峪关市新城镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分嘉峪关市新城镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 嘉峪关市新城镇人民政府2020年度部门决算说明
一、收入支出决算总表说明
二、收入决算表说明
三、支出决算表说明
四、财政拨款收入支出决算总表说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
九、其他需要说明的事项
（一）“三公”经费情况说明
（二）机关运行经费支出说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）政府采购支出情况说明
（五）绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 嘉峪关市新城镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作;
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业建设，促进村(居)民委员会民主自治;
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇村设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;
（十）办理上级交办的其他事项。
二、机构设置
| 收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 部门：嘉峪关市新城镇人民政府（本级）
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
| 一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
828.02
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
521.74
|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
| 四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
| 五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
| 六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
| 七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
| 八、其他收入
|
8
|
69.03
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
45.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
331.13
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
27
|
897.05
|
本年支出合计
|
58
|
897.87
|
| 使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
| 年初结转和结余
|
29
|
20.00
|
年末结转和结余
|
60
|
19.17
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
| 总计
|
31
|
917.05
|
总计
|
62
|
917.05
|
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|||||
第二部分嘉峪关市新城镇人民政府2020年度部门决算表
| 收入决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
| 部门：嘉峪关市新城镇人民政府（本级）
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
| 合计
|
897.05
|
828.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
69.03
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
520.91
|
501.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.03
|
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
520.91
|
501.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.03
|
| 2010301
|
行政运行
|
520.91
|
501.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.03
|
| 212
|
城乡社区支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 213
|
农林水支出
|
331.13
|
281.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
| 21301
|
农业农村
|
71.92
|
21.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
| 2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
21.92
|
21.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2130199
|
其他农业农村支出
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
| 21307
|
农村综合改革
|
259.22
|
259.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
259.22
|
259.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||
| 支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
| 部门：嘉峪关市新城镇人民政府（本级）
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
897.87
|
635.10
|
262.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
521.74
|
389.17
|
132.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
501.74
|
389.17
|
112.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2010301
|
行政运行
|
501.74
|
389.17
|
112.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 212
|
城乡社区支出
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 213
|
农林水支出
|
331.13
|
245.93
|
85.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21301
|
农业农村
|
71.92
|
21.92
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
21.92
|
21.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2130199
|
其他农业农村支出
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 21307
|
农村综合改革
|
259.22
|
224.02
|
35.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
259.22
|
224.02
|
35.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 部门：嘉峪关市新城镇人民政府（本级）
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|||
| 收 入
|
支 出
|
|||||||
| 项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
| 栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
828.02
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
502.71
|
502.71
|
0.00
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
281.13
|
281.13
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
27
|
828.02
|
本年支出合计
|
59
|
828.84
|
828.84
|
0.00
|
0.00
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
28
|
20.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
19.17
|
19.17
|
0.00
|
0.00
|
| 一般公共预算财政拨款
|
29
|
20.00
|
|
61
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
| 总计
|
32
|
848.02
|
总计
|
64
|
848.02
|
848.02
|
0.00
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
| 部门：嘉峪关市新城镇人民政府（本级）
|
|
|
金额单位：万元
|
|||
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
| 合计
|
828.84
|
635.10
|
193.74
|
|||
| 201
|
一般公共服务支出
|
502.71
|
389.17
|
113.54
|
||
| 20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
482.71
|
389.17
|
93.54
|
||
| 2010301
|
行政运行
|
482.71
|
389.17
|
93.54
|
||
| 20199
|
其他一般公共服务支出
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
||
| 2019999
|
其他一般公共服务支出
|
20.00
|
0.00
|
20.00
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
||
| 21205
|
城乡社区环境卫生
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
||
| 2120501
|
城乡社区环境卫生
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
||
| 213
|
农林水支出
|
281.13
|
245.93
|
35.20
|
||
| 21301
|
农业农村
|
21.92
|
21.92
|
0.00
|
||
| 2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
21.92
|
21.92
|
0.00
|
||
| 21307
|
农村综合改革
|
259.22
|
224.02
|
35.20
|
||
| 2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
259.22
|
224.02
|
35.20
|
||
|
|
|
|
|
|
||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||||
|
|
||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 部门：嘉峪关市新城镇人民政府（本级）
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
| 301
|
工资福利支出
|
219.01
|
302
|
商品和服务支出
|
61.35
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
| 30101
|
基本工资
|
82.82
|
30201
|
办公费
|
3.62
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| 30102
|
津贴补贴
|
89.06
|
30202
|
印刷费
|
1.21
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
| 30103
|
奖金
|
0.62
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.13
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.07
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
24.59
|
30206
|
电费
|
5.48
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.65
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| 30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
10.38
|
30208
|
取暖费
|
12.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| 30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.34
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30112
|
其他社会保障缴费
|
4.21
|
30211
|
差旅费
|
2.35
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| 30113
|
住房公积金
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| 30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
1.33
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
354.75
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.05
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
2.45
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
| 30305
|
生活补助
|
241.25
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
10.73
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
| 30307
|
医疗费补助
|
1.75
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
3.02
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
| 30309
|
奖励金
|
107.78
|
30229
|
福利费
|
2.66
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
| 30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.40
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
| 30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
15.63
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
1.53
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
573.76
|
公用经费合计
|
61.35
|
|||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
| 部门：嘉峪关市新城镇人民政府（本级）
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
| 预算数
|
决算数
|
||||||||||
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| 3.28
|
0.00
|
2.40
|
0.00
|
2.40
|
0.88
|
2.40
|
0.00
|
2.40
|
0.00
|
2.40
|
0.00
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 部门：嘉峪关市新城镇人民政府（本级）
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
| 项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|||||||
第三部分 嘉峪关市新城镇人民政府2020年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计897.05 万元，支出总计897.87万元，上年结转结余20万元，本年结转结余19.17万元。与2019年决算数相比，收入减少157.85万元，下降14.96%，支出减少137.03万元，下降13.24%，主要原因是2019年用于化解隐性债务的其他收入较多（财政下达化解隐性债务及拖欠民营企业欠款133.69万元）；与2020年年初预算数相比，收入增加144.94万元，增长16.16%，支出增加145.76万元，增长16.23%，主要原因是：1.2020年年底新增2130199其他农业支出-大棚房拆迁资金50万元，主要用于解决大棚房拆迁欠款问题；2.2130705科目对村委会和村党支部的补助增加57.76万元,原因是2020年提高村组干部工资报酬和办公经费；3.2010301科目行政运行增加平安嘉峪关奖励金12万元；4.化解野麻湾39座日光温室低电压配电工程拖欠资金19.03万元。
二、收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计897.05万元，其中：财政拨款收入828.02万元，占92.31%；其他收入69.03万元，占7.69%。
三、支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计897.87万元，其中：基本支出635.1万元，占70.73%； 项目支出262.77万元，占29.27%；。本部门2020年度年末结转和结余19.17万元，较上年减少0.93万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入828.02 万元，较上年决算数减少93.19万元，下降10.12%。主要原因是：1.2019年乡镇办公楼维修资金60万元；2.2020年大学生村官减少1人，社保及工资福利减少。本部门2020年度财政拨款支出828.84万元，较上年决算数减少72.37万元，下降8.03%，支出较年初预算数减少76.73万元，下降9.26%，主要原因是财政厉行节约政策,对公用经费及项目经费进行了压缩，公用经费压缩了20%以上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行521.74，占60.65%，较年初预算数增加26.94万元，主要原因是调入调出人员经费支出数增加，2010301科目行政运行增加平安嘉峪关奖励金12万元；城乡社区支出-城乡社区环境卫生45万元，占5.43%，较上年减少6.25%；农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助支出21.92万元，2.64%，较年初预算数减少7.96万元，主要原因是村官服务期满转正1人，经费支出减少；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助259.22万元，占31.28%，较年初预算数增加57.76万元，主要原因是2020年提高村组干部工资报酬和办公经（嘉办字50号 中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室关于提高村干部报酬和村级组织办公经费的通知）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出635.1万元。其中：人员经费573.76万元，用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、采暖补贴及遗属生活补助、村干部工资等。公用经费61.35万元，用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、办公取暖费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费其他交通费、资本性支出费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020 年度本部门“三公”经费支出共计2.4万元，较年初数减少0.88万元，主要原因压减公务接待费以及公车运行管理进一步规范化。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元，公务车运行维护费2.4万元，主要用于开展正常工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费等。本年度没有发生公务接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况
2020 年度本部门因公出国（境）共计0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.4万元。2020年我单位公务用车保有量1辆,2020年处置车辆1辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算决算表说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明
2020年本部门机关运行经费基本支出61.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公车运行费、培训费、劳务费、培训费、工会经费、手续费、其他交通费、维护费、办公取暖费等，与年初预算相比增加4.01万元，主要原因是2020年调入人员较多，公用经费增加；与2018年决算数相比增加6.95万元，主要原因是2020年公用经费未压减。
（二） 国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额14.8万元，其中：政府采购货物支出14.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公耗材、电脑、公车保险等。
（四）预算绩效管理情况说明。
1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中涉及非基建项目15个，资金262.77万元，占2020年度一般公共预算项目支出的100%。支出主要项目有：1、人大代表活动经费；2、人大会议经费；3、乡镇纪检组织工作经费；4、两条线安排的资金-房屋租赁费；5、8个行政村办公及检委会经费；6、农村村级公益性设施共管共享经费；7、乡村道路林木管护经费；8、环境整治垃圾清运经费；9、野麻湾大棚房拆迁经费；10、基层组织建设经费；11、镇级基层政权运行经费；12、乡镇办公条件改善奖补资金；13基层民兵武装工作经费；14、文化站提升改造项目；15、化解拖欠民营企业工程款。所有支出依照厉行节约，不超标、不违规的原则，严格审批程序及政府行政会议和党委会议研究通过制度，促使各项资金发挥最大作用。
2、绩效评价结果。按照相关要求，我单位根据年初制定的绩效目标15个项目绩效评价得分均在95分以上，从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效， 在资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党委会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报表实施，并依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。但我单位在绩效管理中还存在很多不足，需要在以后的工作中不断改进，主要包括以下几个方面：（1）完善健全绩效评价管理制度。办公室还尚未制定相关的管理办法和实施细则，与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。（2）加强对绩效评价工作的认识。单位对绩效评价重视不够，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。（3）进一步提高相关人员素质。由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关市新城镇人民政府
2021年9月1日
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