嘉峪关市新城镇农业综合服务中2021年部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分嘉峪关市新城镇农业综合服务中心概况

一、嘉峪关市新城镇农业综合服务中心的主要职责

二、嘉峪关市新城镇人民政府嘉峪关市新城镇农业综合服务中心预算单位构成

第二部分嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2021年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市新城镇农业综合服务中心府概况

（一）主要职能

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心属嘉峪关市新城镇人民政府下属的三级预算财政全额拨款事业单位，主要职责如下：

1、负责参与制订、实施本镇种养业发展和技术推广计划；

2、负责农业科技产品的引进、推广和农业新技术的示范及农业技术信息服务等工作；

3、负责林业、渔业资源的保护、开发利用，以及农业机械化技术指导和服务工作。

（二）部门基本情况

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心共有预算单位1个。编制人数12人，其中：全额补助事业编制12人。实有人数20人，相较上年无变化。其中：在职人数20人，全额补助事业人员13人，民生实事人员7人。

第二部分： 嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度部门预算表

附表1

附表2

附表3

附表4

附表5

附表6

附表7

附表8

无

附表9

无

附表10

第三部分：嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度部门预算情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度部门预算总收入211.88万元，比上年减少60.32万元，下降22.16%；总支出211.88万元，比上年减少60.32万元，下降22.16%。

图1：预算收支总体情况（单位：万元）

（二）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度部门收入总体情况

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度收入合计211.88万元，其中： 财政拨款收入211.88万元，占100%.

（三）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度部门支出总体情况

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度支出合计211.88万元，其中：基本支出271.50万元，占99.76 %；项目支出0.50 万元，占0.24.%

图2：支出构成情况表（单位：万元）

（四）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度财政拨款收入211.88万元，比上年减少60.32万元，下降22.16%；总支出211.88万元，比上年减少60.32万元，下降22.16%。

图3：财政拨款收、支总体情况表（单位：万元）

（五）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度财政拨款收入211.88万元，比上年减少60.32万元，下降22.16%；总支出211.88万元，比上年减少60.32万元，下降22.16%。

图4：财政拨款支出总体情况表（单位：万元）

（六）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 211.88万元，比上年减少60.32万元，下降22.16%；项目支出0.5万元，比上年减少0.02万元。

支出主要项目有：农产品质量安全检测专项经费0.5万元。

2.结构情况

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出211.88万元，农林水支出211.88万元，占100%。

（七）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211.38万元，其中：人员经费200.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.09万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务接待支出0万元。

（九）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数0万元。

（十）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度政府性基金支出预算情况说明

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度无政府性基金支出预算 。

（十一）关于嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年度政府采购总额   3.8万元，其中：政府采购货物3.8万元，占采购总额的100%。授予中小企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心2021年国有资产占用总额150.94万元，其中：流动资产 36.86 万元，非流动资产114.08万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

嘉峪关市新城镇农业综合服务中心通过对本单位基本信息、绩效目标设定，基本绩效指标考核进行有效预算绩效管理。通过保障机构正常运转，部门履职履责管理，产出效益与效果等方面的绩效指标考核，确保财政供养人员只减不增，严格控制“三公”经费支出和日常办公费用的支出，按规定执行不超标、不违规，各项管理制度合法、合规、完整并有效执行，资金管理审批程序和手续完整，符合部门预算批复的用途，日常工作完成情况根据党委政府工作部署、重点行动、职责职能完成良好，社会公众、服务对象对履职履责效果满意。

（2）项目支出预算绩效情况。

新城镇农业综合服务中心2021年度项目支出包括农产品质量安全检测专项经费1项用于保障正常运行项目支出。所有支出依照厉行节约，不超标、不违规的原则，严格审批程序及政府行政会议和党委会议研究通过制度，促使各项资金发挥最大作用。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 三、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 四、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

 五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

六、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：张晓艳       电话：18909478745

                                     嘉峪关市新城镇农业综合服务中心

                                           2021 年4 月29日