嘉峪关市文殊镇人民政府

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市文殊镇人民政府是中共嘉峪关市郊区工作委员会、嘉峪关市人民政府郊区工作办公室下级单位。主要职能：一是贯彻执行市委、市政府、郊区党工委、郊区办各项工作决策部署,统筹管理党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、精神文明、民族宗教、人民武装、群团组织建设等工作，组织办理人大、政协相关工作。二是协调配合相关部门做好农村教育科技、民生社保、生态环境、农业农村、文化体育、卫生健康、应急处置、政务公开等工作。三是按照干部管理权限，做好干部的管理工作;协调配合相关部门做好农村经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。四是协调配合政府职能部门对派驻驻镇机构及其人员进行日常管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本级核算单位1个，为一级核算单位,机关设下列内设机构。

1.党政综合办公室。承担文电、信息、会务、档案、机要、 保密、财务、督办等工作；负责政务公开、后勤保障等工作；负 责重要事项综合协调和文稿起草审核等工作。

2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设管理工作，落 实基层党建工作责任；负责研究拟订基层组织、党员队伍建设阶 段性规划、意见及相关政策建议，指导党组织设置调整等工作； 负责纪检监察、组织人事、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、精神文明、群团组织建设等工作；做好派驻(出)机构 人员日常管理、考核和任免建议等工作；负责人大、政协相关工作。

3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展规划制定落 实和社会公共事务日常管理工作；负责农业发展、道路交通、移 民开发、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业发展、 项目建设、科技创新、农田水利等工作；负责农村建设规划、生 态环境保护、农村人居环境整治、基础设施建设维护等相关工作； 负责统计调查、农民减负监督管理、农村土地承包管理、集体产 权交易、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导 管理工作；负责人力资源和社会保障、民政优抚、社会救助、医 疗保障、卫生健康、文化体育、教育等公共服务事项审批管理等 工作。

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。承担国家安 全和公共安全、政法、综治、安全生产、应急管理、信访、维稳、 禁毒、反邪教、扫黑除恶等工作；负责组织开展消防安全相关工 作，督促消除火灾隐患；负责组织开展法治宣传教育和治安防控 体系建设，落实辖区单位综合治理责任制和考核工作；负责处理 应急事件、人民调解、矛盾纠纷多元化解、群防群治、网格管理 等工作。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心。承担农业技术推广应用与指导、 农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测服务、保护林草资源、河湖长制等工作；负责植物检疫防疫、惠农资金核对上报等工作； 负责镇村特色产业和农产品品牌建设服务保障相关工作；负责推 进产业结构调整和产业化示范引导培训服务等工作。

2.党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。承担党建活动日常组织、协调、联络工作，宣传党的路线、方针、 政策和理论知识，开展党务政策咨询服务；负责组织群众文化活 动，繁荣群众文化生活等工作；负责发展农村旅游、乡镇文化产 业、文化品牌打造、宣传运营工作；负责辖区内文物的保护和开 发等工作；负责提炼、总结，挖掘、推广、培育新时代文明实践 活动先进典型，指导新时代文明实践所建设和文明实践活动开 展；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动；负责退 役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障、双拥共 建等工作。

3.政务(便民)服务中心。承担公共服务、便民服务事项 办理和信息咨询等工作；负责“放管服”改革政策落实，“12345”民生服务热线受理，办理本级和经授权行使的相关行政审批服 务、证照办理等工作；负责窗口工作人员绩效考核，受理当事人 对窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉举报等工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算978.59万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算978.59万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入978.59万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算978.59万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出663.55万元， 占67.81%； 项目支出315.04万元，占32.19%；上年结转0万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出978.59万元，包括：一般公共服务支出638.59万元，社会保障和就业支出59.53万元、卫生健康支出35.33万元、农林水支出184.92万元、住房保障支出60.23万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出663.55万元，比2024年预算增加117.58万元，增加21.54%，增长的主要原因是人员增加，人员经费、公用经费支出减少，基本支出减少。

其中：人员经费支出622.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助奖励金等。

公用经费支出40.912万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算315.04万元，比2024年预算减少84.96万元，减少21.24%，减少的主要原因是2025年基层政权建设项目奖补资金未申报，资金减少80万元，乡村道路安全两站一室经费、农村公益事业共管共享经费经费增加，驻村帮扶工作队经费、非税收入安排的支出减少，项目支出合计减少。

经济发展项目0个。

保障运转经费16个，主要是农村环境综合整治经费、冬季空气能取暖电费、农村公益事业共管共享经费、镇级基层政权运行经费、镇人代会经费、人大代表活动经费、镇政府机关食堂运行补助经费、基层组织建设经费、乡镇纪检组织工作经费、基层民兵武装工作经费、非税收入安排支出、村委会及村务监督委员会公用经费、乡村道路安全两站一室经费、乡村道路林木管护经费、驻村帮扶工作队经费、村组干部工资项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为638.59万元，较2024年人员增加，人员经费、公用经费增加，行政运行预算相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为5.49万元，较2024年预算增加0.05万元，增加1.01%，主要原因是退休人员增加，行政单位离退休预算相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.16万元，与2024年预算一致。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为49.92万元，较2024年预算增加7.91万元，增加18.82%，主要原因是单位人员增加，相应基本养老保险缴费预算资金增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为3.96万元，较2024年预算减少0.03万元。主要原因是人员基数减少，相应机关事业单位职业年金缴费支出预算资金减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.71万元，较2024年预算增加1.88万元，增加19.11%，主要原因是人员增加，医疗缴费资金预算相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.57万元，较2024年预算增加1.33万元，增加18.43%，主要原因是人员增加，医疗缴费资金预算相应减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为15.05万元，较2024年预算增加3.23万元，增加27.36%，主要原因是人员增加，公务员医疗补助缴费资金预算相应增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为184.92万元，较2024年预算增加减少30.15万元，减少14.02%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为49.43万元，较2024年预算增加8.01万元，增加19.34%，主要原因为人员增加，住房公积金年初预算相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2025年预算数为10.8万元，较2024年预算增加2.48万元，增加29.75%，主要原因为人员增加，购房补贴年初预算相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.40万元，较2024年预算增加0.00万元，增加0.00%。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增加0.00%。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增加0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费2.40万元，较2024年预算增加0.00万元，增加0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增加0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增加0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费184.9万元，较2024年预算增加11.12万元，增加6.4%，增加的主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额7.83万元，其中：政府采购货物预算2.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.69万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.14万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2558.88万元。其中：办公用房1827.5平方米，价值121.18万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值19.58万元。单价20万元以上的设备价值62.5万元。2025年拟采购固定资产约2.14万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税0.2万元。

（三）重点项目情况

项目名称：农村环境综合整治经费

1.项目概况：该项目实施内容为及时清运镇域范围居民点垃圾、非正规垃圾点，保障垃圾清运人员薪酬发放、垃圾转运站的日常运营维护，提高农民群众生活环境质量，增强农民群众幸福感。

2.立项依据：《嘉峪关市持续开展环境卫生综合整治工作细则》

3.实施主体：嘉峪关市文殊镇人民政府

4.实施周期：1年

5.年度预算安排：53万

6.预期总体目标：持续深化全域无垃圾专项整治和“三清三拆三创建”工作，不断加大农村人居环境综合整治工作力度，持续推动农村环境保护和环境卫生整治工作制度化、长效化、常态化，农村人居环境治理机制不断完善。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%，“双监控”发现存在的问题项目资金支出较慢，主要原因是：项目还在实施初期，个别指标设置较低；开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题项目资金支出较慢，主要原因是：项目还在实施初期，个别指标设置较低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：向相关业务部门进行了通报，并督促各项目承担单位加快项目实施力度。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出18个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均提交市财政局审核并同步公开。

4.绩效结果应用情况。将绩效评价结果作为部门预算编制，项目安排的重要依据，会同相关业务部门督促各项目实施部门科学设定项目目标，加强项目管理，及时落实整体绩效评价和绩效监控发现的问题，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年纳入单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

嘉峪关市文殊镇人民政府

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市文殊人民政府2025年单位预算公开表

2.嘉峪关市文殊镇人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元