嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心是政府设立在最基层直接服务“三农”的事业单位，负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策;负责农业、林业、农业机械技术推广应用与指导，农业农村科技项目，自然资源保护与利用，植物病虫害、疫情监测与防治，农产品质量监管服务等工作;负责乡镇特色产业和农产品品牌建设，做好相关社会服务工作;负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心共有预算单位1个。编制人数11人，其中：全额补助事业编制11人；实有人数13人，其中：在职人数13人，包括全额补助事业人员11人、民生实事人员2人；退休人员2人，其中：全额补助事业退休人员2人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本单位无参照公务员法管理单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算233.00万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算233.00万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入233.00万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

2024年支出预算233.00万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出230.90万元， 占99.10%； 项目支出2.1万元，占0.9 %； 上年结转0万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出233.00万元，包括：社会保障和就业支出22.23万元、卫生健康支出13.38万元、农林水支出175.30万元、住房保障支出22.08万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出230.90万元，比2023年预算增加12.64万元，增长5.79 %，增长的主要原因是单位13人工资晋级、增加基础绩效津贴，人员经费增加，公用经费支出增加，基本支出增加。

其中：人员经费支出222.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助奖励金等。

公用经费支出8.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.1万元，与2023年预算一致。保障运转经费2个，主要是2024年冬季空气能取暖电费、2024年农产品质量安全监管经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.76万元，较2023年预算增加0.27万元，增加10.75%，主要原因是退休人员退休金工资增加，医疗补助、补贴增加，事业单位离退休预算相应增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为19.47万元，较2023年预算减少0.75万元，下降4.00%，主要原因是按照财政要求，调整人员经费标准，相应基本养老保险缴费预算资金减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.91万元，较2023年预算减少2.06万元，下降35.18%，主要原因是按照财政要求，调整人员经费标准，医疗缴费资金预算相应减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.48万元，较2023年预算减少1.43万元，下降35.18%，主要原因是按照财政要求，调整人员经费标准，公务员医疗补助缴费资金预算相应减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为175.30万元，较2023年预算增加5.73万元，增加3.38%，主要原因为人员工资增加，人员经费、公用经费增加，年初预算相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为19.25万元，较2023年预算增加3.16万元，增加19.63%，主要原因为人员工资增加，住房公积金增加，年初预算相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024年预算数为2.82万元，较2023年预算减少0.75万元，下降21.01%，主要原因为2人累计发放购房补贴满25年，不再发放，年初预算相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.47万元，其中：政府采购货物预算0.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.47万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为75.94万元。其中：办公用房668平方米，价值16万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：农产品质量安全监管经费

1、项目概况：农产品质量安全工作既是一项民生工程，又是社会公益，关系到国计民生和农民增收。2024年度我单位实施农产品质量安全监管检测工作，在全镇范围内对蔬菜、水果等抽样检测,强化生产者的农产品质量安全意识,提升农产品市场竞争力。

2、立项依据：农产品质量安全管理相关要求 

3、实施主体：嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：在全镇范围内对蔬菜、水果等抽样检测900余批次，保障农产品质量安全。

6、年度预算安排：0.7万

7、预期总体目标：强化生产者的农产品质量安全意识,提升农产品市场竞争力，减少因上市后被抽查不合格而遭受的处罚。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为83%，“双监控”发现存在的问题项目资金支出较慢，主要原因是：项目还在实施初期，个别指标未完成。开展1-9月绩效运行监控项目2 个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为93 %。“双监控”发现存在的问题项目资金支出较慢，主要原因是：项目还在实施初期，个别指标未完成。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：向相关业务处室进行了通报，并督促各项目承担单位加快项目实施力度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均提交市财政局审核并同步公开。

4.绩效结果应用情况。将绩效评价结果作为部门预算编制，项目安排的重要依据，会同相关业务部门督促各项目实施部门科学设定项目目标，加强项目管理，及时落实整体绩效评价和绩效监控发现的问题，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心

                      2024年2月18日

附件：1嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心 2024年单位预算公开表