嘉峪关市文殊镇人民政府

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市文殊镇人民政府是中共嘉峪关市郊区工作委员会、嘉峪关市人民政府郊区工作办公室下级单位。主要职能：一是贯彻执行市委、市政府、郊区党工委、郊区办各项工作决策部署,统筹管理党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、精神文明、民族宗教、人民武装、群团组织建设等工作，组织办理人大、政协相关工作。二是协调配合相关部门做好农村教育科技、民生社保、生态环境、农业农村、文化体育、卫生健康、应急处置、政务公开等工作。三是按照干部管理权限，做好干部的管理工作;协调配合相关部门做好农村经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。四是协调配合政府职能部门对派驻驻镇机构及其人员进行日常管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本级核算单位1个，为一级核算单位,机关设下列内设机构。

1.党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作运转，负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；负责统战、民族宗教、人民武装等工作。

2.党建工作办公室。负责党务、纪检监察和党风廉政建设、宣传工作;负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践等工作；组织协调辖区内工、青、妇等群团组织开展工作;负责干部队伍建设工作，按照管理权限做好镇机关和事业单位干部管理；负责承办人大相关工作。

3.经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)。负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的服务、指导和管理工作;负责农业发展、村镇建设、水利等工作；承担农民减负监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作社指导和管理;负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责自然资源管理、环境保护、村容村貌和环境卫生整治等工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责治安防控体系建设、平安创建、网格化管理、法制教育等工作;拟定并组织实施社会治安综合治理工作规划，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员管理，组织落实辖区内单位综合治理责任制和考核工作，维护社会秩序稳定；负责灾害预防和防灾减灾知识宣传；负责火灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等的应急管理和处置等工作。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)。负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业、林业、农业机械技术推广应用与指导，农业农村科技项目，自然资源保护与利用，植物病虫害、疫情监测与防治，农产品质量监管服务等工作；负责乡镇特色产业和农产品品牌建设，做好相关社会服务工作;负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设等工作.

2.政务(便民)服务中心(退役军人服务站)。负责公共服务事项办理相关工作，承担劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、低保、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作;负责“放管服”改革政策落实相关工作，办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理和网格化管理相关事务性、辅助性工作;承担维护稳定、治安联防、消防安全、平安建设、公共安全、突发事件应对、禁毒、反邪教、民事纠纷调解、来信来访以及重大群体性矛盾的协调等工作。

4.文化旅游服务中心(综合文化站)。负责群众文化生活服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协调管理文化市场等工作；负责乡镇文化旅游产业开发和服务相关工作；负责乡镇文化建设、非物质文化遗产传承保护等工作;负责乡镇文化体育骨千队伍培训和文化活动阵地建设等工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算945.97万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算945.97万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入945.97万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

     （二）支出预算

2024年支出预算945.97万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出545.97万元， 占57.71%； 项目支出400.00万元，占42.29 %； 上年结转0万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出945.97万元，包括：一般公共服务支出600.69万元，社会保障和就业支出51.59万元、卫生健康支出28.88万元、农林水支出215.07万元、住房保障支出49.74万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出545.97万元，比2023年预算减少63.74万元，减少10.45 %，增长的主要原因是单位3人退休、2人调出，人员经费、公用经费支出减少，基本支出减少。

其中：人员经费支出510.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助奖励金等。

公用经费支出35.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算400.00万元，比2023年预算增加95.18万元，增长31.23 %，增长（减少）的主要原因是2024年村委会及村务监督委员会公用经费、2024年冬季空气能取暖电费、2024年镇政府机关食堂运行补助经费、2024年村组干部工资增加，项目支出增加。

经济发展项目0个。

保障运转经费17个，主要是农村环境综合整治经费、冬季空气能取暖电费、农村公益事业共管共享经费、镇级基层政权运行经费、镇人代会经费、人大代表活动经费、镇政府机关食堂运行补助经费、基层组织建设经费、乡镇纪检组织工作经费、基层民兵武装工作经费、非税收入安排支出、村委会及村务监督委员会公用经费、乡村道路安全两站一室经费、乡村道路林木管护经费、文殊镇基层政权项目、疫情防控专项经费项目。

  其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为520.69万元，较2023年预算减少80.33万元，减少13.37%，主要原因是单位3人退休，2人调出，人缘经费、公用经费减少，行政运行预算相应减少。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024年预算数为80万元，较2023年预算减少20万元，减少20%，主要原因是预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为5.44万元，较2023年预算增加3.64万元，增加203.73%，主要原因是2023年3人退休，医疗补助、补贴增加，行政单位离退休预算相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.16万元，较2023年预算增加0.16万元，增加100%，主要原因是2023年预算无事业单位离退休费（项）。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为42.01万元，较2023年预算减少6.49万元，下降13.38%，主要原因是单位3人退休，2人调出，相应基本养老保险缴费预算资金减少。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为3.99万元，较2023年预算增加1.03万元，增加34.7%，主要原因是人员工资基数增加，相应机关事业单位职业年金缴费支出预算资金增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为9.83万元，较2023年预算增加1.05万元，增加12.00%，主要原因是人员工资基数增加，医疗缴费资金预算相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.23万元，较2023年预算减少0.89万元，下降14.21%，主要原因是人员工资基数增加，医疗缴费资金预算相应减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为11.82万元，较2023年预算增加1.35万元，增加12.93%，主要原因是人员工资基数增加，公务员医疗补助缴费资金预算相应增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为191.39万元，较2023年预算增加7.07万元，增加3.84%，主要原因为离任村干部人数增加，年初预算相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为41.42万元，较2023年预算降低0.16万元，降低0.39%，主要原因为人员调出，住房公积金减少，年初预算相应减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024年预算数为8.32万元，较2023年预算减少0.46万元，下降5.25%，主要原因为人员调出，购房补贴年初预算相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.4万元，与上年2.4万元相比无变化，主要原因公务用车运行维护费与上年一致。

“三公”经费预算2.40万元，较2023年预算增加0.00万元，增加0.00%。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增加0.00%。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增加0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费2.40万元，较2023年预算增加0.00万元，增加0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增加0.00%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.00万元，较2023年预算增加0.00万元，增加0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年机关运行经费总额173.78万元，其中印刷费0.81万元、水费0.67万元、电费1.68万元、邮电费1.55万元、福利费2.72万元、办公费137.18 万元、取暖费20.54万元，公务用车运行维修护费2.4万元、差旅费5.05万元、会议费1万元、其他商品服务支出0.18万元。比上年减少26.92万元，减少13.41%，下降的主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减相关经费。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额7.91万元，其中：政府采购货物预算2.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.69万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.69万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2558.03万元。其中：办公用房1827.5平方米，价值121.18万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 19.58万元。单价20万元以上的设备价值2089.82万元。2024年拟采购固定资产约1.50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：文殊镇基层政权“五小”工程建设项目

1.项目概况：该项目实施内容主要为拆除镇政府院内东侧现有食堂和锅炉房后，原址处新建一栋集职工餐厅、职工宿舍、文体活动室、图书阅览室、乡村振兴惠农宣讲展示中心为一体的综合楼，拟建综合楼总建筑面积为2885.34平方米，主体为五层框架结构。

2.立项依据：《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市2022年政府投资项目计划(第二批)的通知》（嘉政办发[2022] 52号）

3.实施主体：嘉峪关市文殊镇人民政府

4.实施周期：1年

5.实施计划：完成项目工程竣工验收工作。

6.年度预算安排：80万

7.预期总体目标：改善文殊镇人民政府的基础设施条件，满足镇政府工作人员日常办公、生活需求，有助于稳固推进现代行政管理体制改革，加快文殊镇示范镇建设。同时能够进一步巩固和加强文殊镇人民政府与人民群众之间的密切联系，促使社会公共服务与经济社会发展同步提高。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为71%，“双监控”发现存在的问题项目资金支出较慢，主要原因是：项目还在实施初期，个别指标未完成。开展1-9月绩效运行监控项目2 个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为89 %。“双监控”发现存在的问题项目资金支出较慢，主要原因是：项目还在实施初期，个别指标未完成。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：向相关业务处室进行了通报，并督促各项目承担单位加快项目实施力度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出17个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均提交市财政局审核并同步公开。

4.绩效结果应用情况。将绩效评价结果作为部门预算编制，项目安排的重要依据，会同相关业务部门督促各项目实施部门科学设定项目目标，加强项目管理，及时落实整体绩效评价和绩效监控发现的问题，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目17个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标121个、三级指标139个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

                         嘉峪关市文殊镇人民政府

                       2024年2月18日

附件：1.嘉峪关市文殊人民政府 2024年单位预算公开表

2.嘉峪关市文殊镇人民政府2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元