2023年度

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心是嘉峪关市文殊镇人民政府下设事业单位，负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业、林业、农业机械技术推广应用与指导，农业农村科技项目，自然资源保护与利用，植物病虫害疫情监控与防治，农产品质量监管服务等工作；负责乡镇特色产业和农产品品牌建设，做好相关社会服务工作；负责辖区内农村公路及路政府服务工作，参与农村公路建设等项目。

二、机构设置

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心年末编制人数11人，全额补助事业编制11人；实有人数13人。实有在职人数13人，其中：事业人员11人，民生实事人员2人，其中，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数13人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表，见附件1。

二、收入决算表，见附件1。

三、支出决算表，见附件1。

四、财政拨款收入支出决算总表，见附件1。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表，见附件1。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表，见附件1。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，见附件1。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，见附件1。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表，见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为218.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.48万元,增长2.57%,主要原因是2023年13人人员工资调增，人员经费增加，总收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计218.48万元,其中：财政拨款收入218.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计218.48万元,其中：基本支出216.43万元,占99.06%；项目支出2.05万元,占0.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为218.48万元。与上年相比,各增加5.48万元,增长2.57%。主要原因是2023年2023年13人人员工资调增，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218.48万元,较上年决算数增加5.48万元,增长2.57%。主要原因是2023年13人人员工资调增，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出218.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.36万元,占7.94%；卫生健康支出10.12万元,占4.63%；农林水支出173.39万元,占79.36%；住房保障支出17.62万元,占8.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.36万元,支出决算为218.48万元,完成年初预算的99.15%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为21.21万元,支出决算为17.36万元,完成年初预算的81.81%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险预算编制基数较大，资金结余调减。

2．卫生健康支出年初预算数为9.90万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的102.16%,决算数大于预算数的主要原因是2023年干部工资基数增加，应缴医疗保险增加，卫生健康实际支出大于预算。

3．农林水支出年初预算数为169.57万元,支出决算为173.39万元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因是2023年13人人员工资调增，农林水支出主要为干部工资，故决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为19.67万元,支出决算为17.62万元,完成年初预算的89.58%,决算数小于预算数的主要原因是2人住房补贴已满25年，按照政策规定2023年不再发放住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.43万元。其中：人员经费209.21万元,较上年决算数增加5.69万元,增长2.8%,主要原因是2023年13人人员工资调增，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费7.22万元,较上年决算数减少0.16万元,下降2.15%,主要原因是干部出差减少，差旅费降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于镇属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,，因车辆故障严重无法使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，二级项目2个，分别是农产品质量安全监管经费项目、冬季空气能取暖电费项目，共涉及资金2.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位认真履行绩效管理主体责任，结合2023年度决算及时安排部署部机关及部管事业单位开展绩效自评，对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。以自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映农产品质量安全监管经费项目、冬季空气能取暖电费项目2个项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.7万元,执行数为0.65万元,完成预算的92.86%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效目标包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（服务对象满意度）3方面8个指标，目标分值为99分。经过自评，8个指标中，按照年初绩效目标完成8项，年度指标综合自评得分99分，结果为优。发现的主要问题及原因：个别指标未完成，项目预算执行率92.86%；原因项目实施进度缓慢，部分资金未结算。下一步改进措施：我单位将继续实行项目资金执行进度跟踪管理，加强绩效管理、提高预算执行率。

2.冬季空气能取暖电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效目标包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（服务对象满意度）3方面8个指标，目标分值为100分。经过自评，8个指标中，按照年初绩效目标完成8项，年度指标综合自评得分100分，结果为优。发现的主要问题及原因：2023年总体绩效目标和绩效指标有均已完成，未偏离绩效目标。

三、部门绩效评价结果

我单位经过资金使用部门自评、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序，对农产品质量安全监管经费项目、冬季空气能取暖电费项目进行部门绩效评价，评价等级为“优”。从评价结果来看，总体执行良好。但也存在部分项目未如期全部完成绩效目标，预算执行率较低等问题，尚需进一步完善提高，确保项目、预算资金高效使用。

 项目支出绩效自评表：见附件2

 重点项目绩效评价报告：见附件3

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心2023年部门决算公开表.xlsx

附件2：嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心2023年度预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心重点项目绩效评价报告.doc