嘉峪关市文殊镇人民政府

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市文殊镇人民政府是中共嘉峪关市郊区工作委员会、嘉峪关市人民政府郊区工作办公室下级单位。主要职能：一是贯彻执行市委、市政府、郊区党工委、郊区办各项工作决策部署,统筹管理党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、精神文明、民族宗教、人民武装、群团组织建设等工作，组织办理人大、政协相关工作。二是协调配合相关部门做好农村教育科技、民生社保、生态环境、农业农村、文化体育、卫生健康、应急处置、政务公开等工作。三是按照干部管理权限，做好干部的管理工作;协调配合相关部门做好农村经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。四是协调配合政府职能部门对派驻驻镇机构及其人员进行日常管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

本级核算单位1个，为一级核算单位,机关设下列内设机构。

1.党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作运转，负责机关文电、机要、保密、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核工作；负责统战、民族宗教、人民武装等工作。

2.党建工作办公室。负责党务、纪检监察和党风廉政建设、宣传工作;负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践等工作；组织协调辖区内工、青、妇等群团组织开展工作;负责干部队伍建设工作，按照管理权限做好镇机关和事业单位干部管理；负责承办人大相关工作。

3.经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环(境办公室)。负责经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的服务、指导和管理工作;负责农业发展、村镇建设、水利等工作；承担农民减负监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作社指导和管理;负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、教育、慈善等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责自然资源管理、环境保护、村容村貌和环境卫生整治等工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责治安防控体系建设、平安创建、网格化管理、法制教育等工作;拟定并组织实施社会治安综合治理工作规划，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员管理，组织落实辖区内单位综合治理责任制和考核工作，维护社会秩序稳定；负责灾害预防和防灾减灾知识宣传；负责火灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等的应急管理和处置等工作。

（二）直属事业单位

1.农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)。负责宣传贯彻农业农村相关法律、法规、政策；负责农业、林业、农业机械技术推广应用与指导，农业农村科技项目，自然资源保护与利用，植物病虫害、疫情监测与防治，农产品质量监管服务等工作；负责乡镇特色产业和农产品品牌建设，做好相关社会服务工作;负责辖区内农村公路及路政服务工作，参与农村公路建设等工作.

2.政务(便民)服务中心(退役军人服务站)。负责公共服务事项办理相关工作，承担劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、低保、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作;负责“放管服”改革政策落实相关工作，办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询等工作；负责窗口工作人员的服务评价和绩效考核等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理和网格化管理相关事务性、辅助性工作;承担维护稳定、治安联防、消防安全、平安建设、公共安全、突发事件应对、禁毒、反邪教、民事纠纷调解、来信来访以及重大群体性矛盾的协调等工作。

4.文化旅游服务中心(综合文化站)。负责群众文化生活服务，组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协调管理文化市场等工作；负责乡镇文化旅游产业开发和服务相关工作；负责乡镇文化建设、非物质文化遗产传承保护等工作;负责乡镇文化体育骨千队伍培训和文化活动阵地建设等工作。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算914.53万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加89.65万元，增长10.87 %，增长的主要原因行政编制7人、事业编制1人职级晋升，人员工资增加，收入增加。包括：一般公共预算收入914.53万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算914.53万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款914.53万元，比2022年预算增加89.65万元，增长10.87 %，增长的主要原因是行政编制7人、事业编制1人职级晋升，人员工资增加，支出增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出601.02万元，占66%；

2.社会保障和就业支出53.25万元，占6%；

3.卫生健康支出25.58万元，占3%；

4.农林水支出184.32万元，占20%；

5.住房保障支出50.37万元，占5%。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出914.53万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出609.71万元，比2022年预算减少75.98万元，下降11.08%，下降的主要原因是2023年村组干部工资列入项目支出，基本支出减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算304.82万元，比2022年预算增加165.62 万元，增长118.98 %，增长（减少）的主要原因是2023年村组干部工资列入项目支出，项目支出增加。

保障运转经费17个，主要是农村环境综合整治经费、冬季空气能取暖电费、农村公益事业共管共享经费、镇级基层政权运行经费、镇人代会经费、人大代表活动经费、镇政府机关食堂运行补助经费、基层组织建设经费、乡镇纪检组织工作经费、基层民兵武装工作经费、非税收入安排支出、村委会及村务监督委员会公用经费、乡村道路安全两站一室经费、乡村道路林木管护经费、文殊镇基层政权项目、疫情防控专项经费项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加0万元，增长0 %。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

5.会议费1万元，比2022年预算增加0万元，增长0 %。

“三公”经费预算3.4万元，比2022年预算增加0 万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费50.20万元，比2022年预算减少20.79万元，下降29.29%，下降的主要原因是2023年劳务费调整为其他工资福利支出，公用经费减少。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额40.67万元，其中：政府采购货物预算27.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2588.54万元。其中：办公用房1827.5平方米，价值121.18万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值 19.58万元。单价20万元以上的设备价值2089.82万元。2023年拟采购固定资产约24.52万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0 万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（二）非税收入情况

2023年本部门单位涉及非税收入，2023年计划征收4.3万元。其中：中央（省级）批准设立0个，计划征收房租、地租费4.3万元。

（三）重点项目情况

为加强基层政权公共服务能力建设，解决全镇干部食宿问题，切实改善基层办公条件，助力推进乡村振兴，2022年文殊镇申报实施了文殊镇基层政权“五小”工程建设项目。该项目由《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市2022年政府投资项目计划(第二批)的通知》（嘉政办发[2022] 52号），《嘉峪关市发展和改革委员会关于对嘉峪关市2022年文殊镇基层政权“五小”工程建设项目初步设计的批复》（嘉发改投资发[2022] 139 号）批复实施。

项目计划总投资1294万元（争取省级补助资金等多渠道筹措）。项目主要内容包括：拆除镇政府院内东侧现有食堂和锅炉房后，原址处新建一栋集职工餐厅、职工宿舍、文体活动室、图书阅览室、乡村振兴惠农宣讲展示中心为一体的综合楼，拟建综合楼总建筑面积为2885.34平方米，主体为四层框架结构。截至目前，该项目完成投资440万元，占总投资37%，基坑已完成并验收，已完成地下室顶板梁钢筋检查验收，正在进行一层梁板钢筋绑扎。

项目实施后，改善文殊镇人民政府的基础设施条件，满足镇政府工作人员日常办公、生活需求，有助于稳固推进现代行政管理体制改革，加快文殊镇示范镇建设。同时能够进一步巩固和加强文殊镇人民政府与人民群众之间的密切联系，促使社会公共服务与经济社会发展同步提高。

（四）部门管理转移支付情况

2023年本单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：我单位在预算编制时，根据项目性质及发展规划，运用科学合理的评估方法，对项目实施的必要性、可行性、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评价，完成项目事前绩效评估工作。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：对项目资金使用进行监督和评估，督促其严格按照绩效指标实施，做到事中监督。项目资金支出事项完成后开展绩效自评和部门重点评价，对发现的问题查找原因并及时整改。我单位2022年度一般公共预算项目支出16个,共涉及资金239.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年度专项资金使用规范，各项资金拨付全部到位。

3.2022 年绩效评价管理情况：项目资金支出事项完成后开展绩效自评和部门重点评价，对发现的问题查找原因并及时整改。我单位2022年度一般公共预算项目支出16个,共涉及资金239.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

4.结果应用情况：从评价情况来看,2022年度专项资金使用规范，各项资金拨付全部到位。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目16个，主要包括基层组织建设经费、镇级基层政权运行经费、镇人代会经费、人大代表活动经费、农村环境综合整治经费、农村村级公益性设施共管共享管护经费、镇政府机关食堂运行补助经费、乡村道路安全两站一室经费、乡镇纪检组织工作经费、基层民兵武装工作经费、乡村道路林木管护经费、冬季空气能取暖电费、村委会及村务监督委员会公用经费、非税收入安排支出、驻村帮扶队工作经费、村组干部工资，涉及财政支出404.82万元。其中：涉及一般公共预算项目16个，涉及财政支出404.82万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市文殊镇人民政府

2023年3月 7日

附件：1.嘉峪关市文殊镇人民政府 2023年部门（单位）预算公开表

      2.嘉峪关市文殊镇人民政府2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

                                                                                单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                            单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。