2021年度

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心是政府设立在最基层直接服务“三农”的事业单位，依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性农业技术的职能。负责所在镇的农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设、植物检疫、农产品水产品的质量安全管理、新农村建设等工作。

二、机构设置

嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心年末编制人数11人，全额补助事业编制11人；实有人数13人，比上年减少1人。其中：在职人数13人，其中：事业人员11人，民生实事人员2人，其中，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数13人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为187.87万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.05万元，减少19.69%，主要原因是2021年调出事业编制人员1人，人员经费、公用经费减少；部分奖金未发放，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计180.78万元,其中：财政拨款收入180.78万元,占100.00%。

本部门2021年度年初财政拨款结转和结余7.09万元，为干部2020年度全国文明城市创建奖。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计187.87万元,其中：基本支出186.37万元，占99.2%，项目支出1.5万元，占0.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为187.87万元。与上年相比,各减少46.05万元,减少19.69%。主要原因是调出事业编制人员1人，人员经费、公用经费支出减少；部分奖金未发放，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出187.87万元，与上年相比,各减少46.05万元,减少19.69%。主要原因是2021年调出事业编制人员1人，人员经费、公用经费支出减少；干部部分奖金未发放，人员经费支出减少。

农林水支出年初预算数为218.05万元,支出决算为187.87万元,完成年初预算的86.16%,预算数大于决算数的原因为2021年调出事业编制人员1人，人员经费、公用经费支出减少；干部部分奖金未发放，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出186.37万元。其中：

人员经费178.5万元， 较上年减少46.84万元,主要原因是2021年调出事业编制人员1人，干部平安建设奖、园林绿化奖未发放，人员经费收入减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费7.88万元，较上年减少0.71万元，主要原因是2021年调出事业编制人员1人，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,

八、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.83万元，较上年增加0.59万元，原因是办公耗材增加。其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公耗材。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，因车辆故障严重无法使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，二级项目2个，分别是农产品质量安全监管经费项目、城乡社区环境卫生整治项目，共涉及资金1.5万元，占一般公共预算项目支出总额的0.8%。从评价情况来看，我单位认真履行绩效管理主体责任，结合2021年度决算及时安排部署部机关及部管事业单位开展绩效自评，对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。以自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映农产品质量安全监管经费项目、城乡社区环境卫生整治项目2个项目绩效自评结果。农产品质量安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.29万元,执行数为0.29万元,完成预算的100%；冬季空气能取暖电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.21万元,执行数为1.21万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年部门总体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、人力资源建设、档案管理）、服务对象满意度等4方面15个年度指标，目标分值为99分。经过自评，15个年度指标中，按照年初绩效目标完成14项，偏离目标值1项，年度指标综合自评得分99分。涉及的2个项目绩效目标自评得分均超过95分，全部自评为优秀等次。发现的主要问题及原因：我单位2021年总体绩效目标和绩效指标有个别指标未完成，原因是信息化覆盖程度不够高，设置绩效指标时过高导致未完成。下一步，我单位将继续提升优化服务，继续做好上级安排的业务工作，加强绩效管理、内控建设。下一步改进措施：我们将继续实行项目资金执行进度跟踪管理，结合项目实际，科学合理制定年度执行计划，定期通报项目资金执行情况，不断提高预算执行管理水平。（详见附件1、附件2《绩效自评报告和绩效自评表》）

(三)部门绩效评价结果

我单位经过资金使用部门自评、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序，对农产品质量安全监管经费项目、冬季空气能取暖电费项目进行部门绩效评价，全年预算数187.38，实际支出数187.87万元，执行率100%，自评得分99分，评价等级为“优”。从评价结果来看，总体执行良好，发挥了智库重要作用。但也存在部分项目未如期全部完成绩效目标，预算执行率较低等问题，尚需进一步完善提高，确保项目、预算资金高效使用。（详见附件3、附件4《部门评价报告及评分表》）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.项目支出自评报告.zip

      2.项目支出绩效自评表.xls

      3.嘉峪关市文殊镇农业综合服务中心2021年度预算执行情况绩效评价工作自评报告.doc

      4.2021年文殊镇农业综合服务中心整体支出绩效自评表.xls