2021年度嘉峪关市人民政府郊区工作办公室部门决算

发布日期：2022-09-26 16:48 浏览次数：次信息来源：嘉峪关郊区工作办公室

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

三、收入支出决算总表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、财政拨款收入支出决算总表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

十二、收入支出决算总体情况说明

十三、收入决算情况说明

十四、支出决算情况说明

十五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

十六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

十七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

十八、机关运行经费支出情况说明

十九、政府采购支出情况说明

二十、国有资产占用情况说明

二十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

二十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

二十三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解

第一部分部门概况

一、部门职责

中共嘉峪关市郊区工作委员会、嘉峪关市人民政府郊区工作办公室是市委、市政府的派出机构。主要职能：一是贯彻执行市委、市政府关于各镇工作的决策部署,统筹管理各镇党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、精神文明、民族宗教、人民武装、群团组织建设等工作，组织办理人大、政协相关工作。二是协调配合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境、农业农村、文化体育、卫生健康、应急处置、政务公开等工作。三是按照干部管理权限，做好工委机关和各镇干部的管理工作;承担市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实，协调配合相关部门做好各镇经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。四是协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理,做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。五是办理经市政府审核批准委托或者交予各镇承担有关职责范围内的行政事务。

二、机构设置

本级核算单位1个，为一级核算单位（含矿山办事处预算经费）,机关设下列内设机构。

1.党政综合科。负责工委机关文电、财务、信息、档案保密和部门协调工作；承担工委机关和各镇政法、综治、民族宗教、应急管理等工作；组织办理人大、政协相关工作。

2.党建工作科。落实基层党建工作责任制，负责开展和指导工委机关和各镇党建工作；统筹管理机关和各镇纪检监察、宣传、统战、精神文明建设工作，指导各镇开展群团组织建设，按照管理权限做好工委机关和各镇干部管理工作；协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理，做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。

3.农村经济发展科。承担各镇与农村经济发展相关的日常工作，负责市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实，协调配合相关部门做好各镇经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。

4.社会事务管理科。承担各镇与社会事务相关的日常工作，协调配合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境保护、文化体育、卫生健康、人民武装、政务公开等工作。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.28	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,701.03	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,187.31
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,187.31	本年支出合计	58	2,187.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,187.31	总计	62	2,187.31
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,187.31	486.28					1,701.03
212	城乡社区支出	2,187.31	486.28					1,701.03
21201	城乡社区管理事务	2,111.01	446.28					1,664.73
2120101	行政运行	2,108.46	446.28					1,662.18
2120103	机关服务	2.55						2.55
21203	城乡社区公共设施	76.30	40.00					36.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.30	40.00					36.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室金额单位：万元公开03表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,187.31	440.24	1,747.07
212	城乡社区支出	2,187.31	440.24	1,747.07
21201	城乡社区管理事务	2,111.01	440.24	1,670.77
2120101	行政运行	2,108.46	437.69	1,670.77
2120103	机关服务	2.55	2.55
21203	城乡社区公共设施	76.30		76.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.30		76.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室金额单位：万元							公开04表
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	486.28	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	486.28	486.28
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	486.28	本年支出合计	59	486.28	486.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	486.28	总计	64	486.28	486.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3
合计		486.28		416.27	70.01
212	城乡社区支出	486.28		416.27	70.01
21201	城乡社区管理事务	446.28		416.27	30.01
2120101	行政运行	446.28		416.27	30.01
21203	城乡社区公共设施	40.00			40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00			40.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室金额单位：万元公开06表
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	258.44	302	商品和服务支出	67.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	80.13	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	82.90	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.46	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	9.10	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	2.85	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	18.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	90.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	3.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	24.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	86.86	30229	福利费	3.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.77
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		348.91	公用经费合计					67.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室金额单位：万元公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室金额单位：万元公开07表
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2187.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加1632.71万元，增长294.39%。主要原因为2021年项目收入、支出资金增加，金额较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2187.32万元,其中：财政拨款收入486.28万元,占22.23%；其他收入1701.03万元,占77.77%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2187.31万元,其中：基本支出440.24万元,占20.13%；项目支出1747.07万元,占79.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为486.28万元。与上年相比,各减少68.32万元,下降12.32%。主要原因是人员变动减少，人员经费和公用经费随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出486.28万元,较上年决算数增加51.53万元,增长11.85%。主要原因是项目支出资金增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为453.14万元,支出决算为486.28万元,完成年初预算的107.31%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出资金增加。

2.城乡社区支出年初预算数为453.14万元,支出决算为453.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出416.27万元。其中：

人员经费348.91万元,较上年决算数减少26.03万元,下降6.94%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.36万元,较上年决算数减少7.55万元,下降12.62%,主要原因是人员减少，公用经费随之减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.8万元,其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额1.8万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.8万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要为应急通讯保障用车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费。全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一是在预算编制时，根据项目性质及发展规划，运用科学合理的评估方法，对项目实施的必要性、可行性、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评价，完成项目事前绩效评估工作。二是对下拨三镇的项目资金使用进行监督和评估，督促其严格按照绩效指标实施，做到事中监督。三是项目资金支出事项完成后开展绩效自评和部门重点评价，对发现的问题查找原因并及时整改。我单位2021年度一般公共预算项目支出6个,共涉及资金77.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2021年度专项资金使用规范，各项资金拨付全部到位。

(二)绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映南湖社区服务中心及老年人日间照料中心建设项目、全国文明城市创建工作经费、两委换届工作经费等6个项目绩效自评结果。

南湖社区服务中心及老年人日间照料中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.2万元,执行数为8.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付完成南湖社区服务中心建设项目尾款；二是社区服务中心建设验收合格率100%；三是按时足额支付尾款；四是进一步提高社区环境服务化水平。发现的主要问题及原因：受众者的满意度未达到100%满意，原因是项目建设成本高，成本指标未降低。下一步改进措施：一是完善中长期发展规划，提高项目运行效率，提升群众满意度。

项目支出绩效自评表

项目名称

原镜铁区南湖社区建设服务中心及老年人日间照料中心建设项目

主管部门

嘉峪关市人民政府郊区工作办公室

实施单位

嘉峪关市人民政府郊区工作办公室

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100

100%

100

年度资金总额：

8.2万

100

100%

100

其中：中央财政资金

_ _

省级财政拨款

_ _

市级财政拨款

8.2万

100

100%

100

其他资金

_ _

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

社区服务中心建成并交付使用

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

支付尾款的社区数量

1个

质量指标

社区服务中心建设验收合格率

100%

时效指标

尾款支付的时间

2021年3月

成本指标

尾款的金额

8.2万

效益指标

社会效益指标

提高社区居民对社区环境服务化水平

提高

可持续影响指标

项目制度的健全性

健全

满意度指标

服务对象满意度指标

受众者的满意度

≥95%

≥100%

总分

100

说明

无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

全国文明城市创建工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对照问题清按期整改，对标达标率100%；二是成本费用控制在预算之内；三是增加了三镇周围环境的美观度，巩固了创建全国文明城市成果。发现的主要问题及原因：受众者的满意度未达到100%满意，原因是居民的文明城市创建意识不强。下一步改进措施：一是继续加大力度改善居民生产生活条件，进一步巩固创建全国文明城市成果；二是加大宣传力度，提高群众文明城市创建意识，提升群众满意度。

项目支出绩效自评表

项目名称

2021年全国文明城市创建项目

主管部门

嘉峪关市郊区工作办公室

实施单位

嘉峪关市郊区工作办公室

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

120000

100

100%

年度资金总额：

120000

_ _

其中：中央财政资金

_ _

省级财政拨款

_ _

市级财政拨款

120000

_ _

其他资金

_ _

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保创城公益广告、基础设施、宣传对标达标，顺利通过全国文明城市测评。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

问题清单整改

质量指标

对标达标率

100%

时效指标

按期整改

按期

成本指标

费用控制

费用控制在120000元以内

120000

效益指标

生态效益指标

增加了周围环境的美观度

环境美化

社会效益指标

巩固创建全国文明城市成果

安全

需进一步巩固创建全国文明城市成果

可持续影响指标

改善村容村貌，提升群众的文明素质

可持续

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

满意

总分

100

说明

无

原镜铁区河口农家山庄项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标，按期支付工程尾款，项目验收合格率100%；二是提高文殊镇文化旅游质量，带动农民增收。发现的主要问题及原因：项目运行制度不够完善，群众满意度为达到100%。下一步改进措施：完善中长期发展规划，完善项目运行制度，推动乡村文化旅游发展，带动农民增收。

项目支出绩效自评表

项目名称

原镜铁区河口农家山庄项目

主管部门

嘉峪关市人民政府郊区工作办公室

实施单位

嘉峪关市人民政府郊区工作办公室

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100

100%

100

年度资金总额：

10万

100

100%

100

其中：中央财政资金

_ _

省级财政拨款

_ _

市级财政拨款

10万

100

100%

100

其他资金

_ _

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

文殊镇河口村农家山庄建成并交付使用

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

支付尾款的工程数量

1个

质量指标

河口农家山庄建设验收合格率

100%

时效指标

尾款支付的时间

2021年3月

成本指标

尾款的金额

10万

效益指标

社会效益指标

提高文殊镇文化旅游质量

提高

可持续影响指标

项目制度的健全性

健全

满意度指标

服务对象满意度指标

受众者的满意度

≥95%

≥100%

总分

100

说明

无

嘉峪关市孝老饭庄扩容提质项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标，按期支付孝老饭庄扩容提质项目工程尾款，项目建验收合格率100%，并按期投入使用；二是妥善解决了老年人特别是独居老人做饭难、吃饭难问题，达到了一定的社会效益；三是持续保障老年人基本生活条件，提高了老年人生活水平。发现的主要问题及原因：一是项目建设成本未控制在预算成本之内；二是可持续影响力不够高。下一步改进措施：一是强化项目预算内部控制制度，降低项目建设成本；二是进一步强化孝老饭庄的运营和管理工作，持续改善老年人生活条件。

项目支出绩效自评表

项目名称

2021年孝老饭庄扩容提质项目

主管部门

嘉峪关市郊区工作办公室

实施单位

嘉峪关市郊区工作办公室

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

40万

100

100%

年度资金总额：

40万

_ _

其中：中央财政资金

_ _

省级财政拨款

_ _

市级财政拨款

40万

_ _

其他资金

_ _

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实施峪泉镇嘉峪关村孝老饭庄维修改造项目、新城镇新城村孝老饭庄建设项目、新城镇野麻湾村孝老饭庄取暖项目，妥善解决了老年人特别是独居老人做饭难、吃饭难问题。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

维修改造孝老饭庄建设项目的数量

≥3

3个

质量指标

项目验收合格率

100%

时效指标

按期竣工验收、投入使用

按期

成本指标

项目建设成本

≤40万

40万

强化项目预算内部控制制度，降低项目建设成本

社会效益指标

妥善解决了老年人特别是独居老人做饭难、吃饭难问题。

安全

可持续影响指标

持续保障老年人基本生活条件。

可持续

进一步强化孝老饭庄的运营和管理工作

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

满意

总分

100

说明

无

办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据实际情况，严格按照采购制度购置所需办公用品，做好采购预算降低成本；二是保障单位正常运行，提升服务工作水平。发现的主要问题及原因：预算内控制度不够完善，项目成本需要降低。下一步改进措施：进一步完善项目预算内部控制制度，降低项目成本，提高资金利用率。

项目支出绩效自评表

项目名称

2021年办公经费

主管部门

嘉峪关市郊区工作办公室

实施单位

嘉峪关市郊区工作办公室

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100

100%

年度资金总额：

50000

_ _

其中：中央财政资金

_ _

省级财政拨款

_ _

市级财政拨款

50000

_ _

其他资金

_ _

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据工作实际需要，配备办公用品，保障日常工作顺利开展，提高工作效率。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

购买单位办公用品的数量

≥95%

100%

质量指标

两委换届工作完成率

100%

时效指标

严格按照采购制度进行采购

及时

成本指标

项目预算控制

≤5万

需进一步完善预算内部控制制度

效益指标

社会效益指标

换届工作保障能力提升情况

提高了换届工作效率

100%

可持续影响指标

服务工作水平提升情况

增强了两委班子成员凝聚力、向心力和组织力，保障各项工作顺利开展

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥90%

95%

总分

100

说明

无

两委换届工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照两委换届要求及采购制度进行采购，购买换届办公用品质量合格率100%；二是两委换届工作保障能力有所提升，按期保质保量完成了换届工作。发现的主要问题及原因：换届工作成本高，群众满意度未达到100%。下一步改进措施：一是树立节约意识，践行勤俭节约，降低成本，提高资金利用率；二是通过征求群众意见建议，充分了解群众所需，提高换届工作效率，提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

项目名称

换届工作经费

主管部门

嘉峪关市郊区工作办公室

实施单位

嘉峪关市郊区工作办公室

资金情况（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100

100%

年度资金总额：

50000

_ _

其中：中央财政资金

_ _

省级财政拨款

_ _

市级财政拨款

50000

_ _

其他资金

_ _

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据工作实际需要，配备办公用品，保障日常工作顺利开展，提高工作效率。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

购买两委换届办公用品、制作宣传资料的数量

100%

质量指标

购买质量合格率

合格

时效指标

严格按照两委换届要求及采购制度进行采购

及时

成本指标

项目预算控制

≤2万

需进一步完善预算内部控制制度

效益指标

社会效益指标

两委换届工作保障能力提升情况

提高换届工作效率

100%

可持续影响指标

公共服务水平提升情况

日常工作顺利开展

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥90%

95%

强化宣传力度，提高群众参与率和满意度。

总分

100

说明

无

（三）部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分，全年项目预算数为70.01万元，执行数为70.01万元，完成预算的100%。经自评，我单位2021年度综合预算支出绩效评价结论为良好。项目支出绩效指标考核自评结果98分，各项指标基本完成。其中：经济效益指标5分，得分4分，原因是实施全面乡村振兴战略需进一步优化农业结构，提高农业增加值，加快发展农村经济；中期规划建设完备程度满分5分，得分4分，原因是在充分调研的基础上需完善中长期规划，更好地促进全面发展。

2021年部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	2298.85	2187.31	2187.31	100%		100	98
	其中：基本支出	544.03	440.24	440.24	100%		—	—
	项目支出	70.01	70.01	70.01	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。			目标1完成情况：完成。全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央、省委、市委农村工作会议决策部署、市第十二次党代会和“两会”精神，紧紧围绕产业发展、项目建设、环境整治、民生服务、安全稳定等重点任务，不断推动农业农村现代化发展，推进乡村全面振兴，实现“十三五”圆满收官、“十四五”顺利开局，经济社会发展迈上了新的台阶。
	目标2：加快乡村产业发展步伐，着力促进农业高质量发展。			目标2完成情况：完成。2021年全市完成农业增加值5.6亿元，同比增长7%；完成农村居民人均可支配收入24726元，同比增长10%；完成固定资产投资5042万元，完成全年任务的102.9%。抢抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策机遇，落实衔接涉农资金6011万元，实施农业产业发展项目11个，农村基层设施建设项目11个。
	目标3：圆满完成全市村“两委”、乡镇领导班子换届工作。			目标3完成情况：完成。扛实镇村换届选举政治责任，圆满完成全市村“两委”、乡镇领导班子换届工作，村党组织书记和村委会主任“一肩挑”达到100%，乡镇党政正职素质、年龄、能力实现“一升一降一强”。
	目标4：全面启动乡村建设行动，全力打造干净整洁的美丽乡村。			目标4完成情况：完成。巩固提升“风貌革命、厕所革命、垃圾革命”成果，拆除残垣断壁、废弃温室、废旧宅基地200余座，清理清运各类垃圾和柴草杂物共计2万余吨，清理销号非正规垃圾点76个，修剪树木96.4公里，清理牛皮癣小广告1034处。创建省级乡村建设行动示范市，加快推进文殊镇示范镇和10个示范村建设。配合开展1.5万亩高标准农田建设项目，完成自然村（组）通硬化路建设项目32.28公里，完成晾晒场硬化2.2万平。
	目标5：加强和改进乡村治理，巩固提升基层社会治理水平。			目标5完成情况：完成。疫情防控工作有序有效，按照“不落一户、不漏一人”的工作要求，广泛动员群众积极完成四轮全员核酸检测，对镇域范围6182户农户、525个城乡结合部大院每天消杀不少于2次，组织接种新冠疫苗35455人次。对村组、城乡结合部自建大院、商业门店、养殖小区等场所开展3轮次全面摸排，对核查出的重点人员实施集中隔离29人，累计居家隔离153人，落实“两书两档两回访”，筑牢了疫情防控铜墙铁壁，做到了守土有责、守土负责、守土尽责。扎实开展综治中心规范化建设年活动，建成综治中心21个，配齐工作人员22名，健全完善综治中心例会、网格化管理等工作制度10项，着力构建“党建统领、中心吹哨、部门报到、共享共治”的农村社区治理新格局。严格落实各项惠民政策，发放低保救助、生活补贴、优抚慰问金等各类惠民资金532万元，社会保险身份认证3262人，发放养老金3062人。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	下降	下降	2	2
			结转结余变动率	合理	合理	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	3	3
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	3	3
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	5	5
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	提升	提升	5	5
			产出质量指标	100%合格	100%合格	5	5
			产出时效指标	及时	及时	5	5
			产出成本指标	下降	下降	5	5
		部门效果目标	经济效益指标	农业产值增长≥8%	7%	5	4	优化农业结构，提高农业产量
			社会效益指标	影响力80%	80%	5	5
			生态效益指标	改善	改善	5	5
		社会影响	单位获奖情况	增长	100%	5	5
		社会影响	违法违纪情况	0起	0	10	10
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	100%	98%	2	1	在充分调研的基础上完善中长期规划
		组织建设	党建工作开展规律性	100%标准化	100%	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	100%	90%	2	2
		档案管理	档案管理完备性	100%	100%	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象1的满意度	100%	100%	5	5
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	服务对象2的满意度	100%	100%	5	5
合计							98
其他需要说明的问题：无
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

嘉峪关市人民政府郊区工作办公室

关于2021年度绩效自评的报告

一、基本情况

（一）机构设置

单位社会信用等级代码证为11620200MB1A8118XQ，预算代码为229001，办公地址为嘉峪关市机场南路德轩小区西门北侧。郊区工作办公室共有预算单位一个（含矿山办事处）,属于一级预算单位。

郊区工作委员会、郊区工作办公室是市委、市政府的派出机构。主要职能是：认真贯彻执行党的路线方针政策和市委、市政府的指示、决议，根据市委、市政府的安排部署，研究制定本辖区政治、经济、和社会发展中长期规划、年度计划等重大问题，承担着基层党组织建设、政权建设、经济发展、社会事业、人口和计划生育、社会治安综合治理等六大块主要工作。

（二）内设机构和人员编制

1.内设机构

郊区工作办公室内设四科室，分别为：党政综合科、党建工作科、农村经济发展科、社会事务管理科。

2.人员编制

截止2021年12月31日，本单位核定的编制人数为21人，其中：行政人员编制18名，工勤编制3人。年末实有在职人数33人。

二、综合评价结论

经自评，项目整体绩效均按绩效预期目标完成，综合得分98分，自评等级为优秀。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金能按时到位，保障项目工作正常开展。

2.项目资金执行情况分析。

项目资金做到专款专用，严格按要求执行。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理合理，不存在违规使用情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。根据2021年度工作完成情况以及部门整体支出绩效评价的要求，按照部门整体支出绩效评价指标进行分析，资金使用达到了各项工作目标，保障了单位运转、业务开展，促进了农村社会稳定、环境改善，实现了经济效益社会效益等。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

各项数量指标都已完成。

（2）质量指标。

各项质量指标都已完成。

（3）时效指标。

各项时效指标都已完成。

（4）成本指标。

成本指标都已完成，进一步节约成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：完成了预期经济效益目标。

（2）社会效益：完成了预期社会效益目标。

（3）生态效益：完成了预期生态效益目标。

（4）可持续影响：完成了预期可持续影响目标。

3.满意度指标完成情况分析。完成了满意度指标，人民群众未提出异议。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.细化预算编制，认真做好预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.合理安排财务岗位人员，强化业务知识培训，做好预决算工作和账务处理工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按要求进行公开。

六、其他需要说明的问题

审计和财政监督中发现的问题主要有负责人签字不及时现象。发现后立即进行了整改。现已全部整改完成。

部门预算项目支出编制需进一步明确、精细化。年初应将一年内所有支出纳入部门预算编制中，尽量减少年中追加经费，提高专项资金使用效率。

附件2

2021年孝老饭庄扩容提质项目支出绩效评价报告

项目名称： 2021年孝老饭庄扩容提质项目项目主管部门：郊区工作办公室社会事务科评价实施部门：郊区工作办公室党政综合科评价机构名称：

2022年10月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

嘉峪关市人民政府办公室关于分解2021年全市经济社会发展主要指标和重点工作任务的通知》（嘉政办发〔2021〕5号）文件精神，郊区工作办负责实施峪泉镇嘉峪关村孝老饭庄维修改造项目、新城镇新城村孝老饭庄建设项目、新城镇野麻湾村孝老饭庄取暖项目。

（二）项目预算安排及使用情况。

孝老饭庄扩容提质项目于2021年6月份完成竣工验收，市财政局于2021年6月22日根据项目评审情况向郊区工作办公室拨款40万元。2021年7月，郊区工作办依据相关规定按照80%比例给施工单位拨付工程款32万元。2022年6月21日，市财政局完成孝老饭庄项目决算评审，评审总金额539550.14元。经郊区党工委会议讨论通过，继续拨付施工单位剩余工程款8万元。

（三）项目计划内容及实施情况。

1、峪泉镇嘉峪关村孝老饭庄维修改造项目

将原嘉峪关村“幸福苑”改造为集老人休闲、活动、吃饭为一体的孝老饭庄，占地总面积335平方米。其中维修改造新建总面积130.88平方米，包括厨房1间、餐厅1间，安装了钢架玻璃大棚，改造了卫生间，对室内厨房、餐厅进行装修，配套家具、厨具、文化墙、制度牌等，办理了食品流通许可证、健康证等营业手续。项目于2021年3月23日进行招投标，5月1日开工，6月1日建成试运行，7月7日通过竣工验收。

2、新城镇新城村孝老饭庄建设项目

将新城村四组原文化活动室改造为孝老饭庄，建筑面积112平方米，其中厨房1间、餐厅1间、卫生间1间、活动室1间，并完成无障碍通道建设。对孝老饭庄墙面和墙体进行粉刷，配套水、电、暖、摄像监控等相关设施，室内进行简单装饰装修，安装门窗及窗帘、制作门头牌匾、购置桌椅及厨具及相关配套设施。项目于2021年4月29日公开招投标，2021年5月4日开工，2021年5月31日建成试运行，2021年6月25日通过竣工验收。

3、新城镇野麻湾村孝老饭庄取暖项目

孝老饭庄于2020年由野麻湾村四组原文化室改建而成，占地总面积112平方米，受资金限制未修建取暖设施，冬季无法运行。项目于2021年5月14日公开招投标，5月19日开工建设。在原孝老饭庄的基础上，加装供暖设备，包含安装空气能机组1台、钢制散热器（柱式）9组及管线、供暖、配电等相关配套设施，项目于5月30日完工，2021年6月25日通过竣工验收。

（四）项目组织管理。

2021年孝老饭庄扩容提质项目由郊区工作办公室社会事务科牵头，新城镇野麻湾村、长城村，峪泉镇嘉峪关村具体负责项目实施，在项目实施过程中，我单位严格经工委会会议按照“三重一大”议事规则研究付款，无违规支付和挪用专项资金现象。

二、项目绩效目标

积极履职，强化管理，完成孝老饭庄维修改造建设项目任务，保障各镇孝老饭庄的正常运行，改善农村老年人生活条件，实现社会效益。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面了解资金实际使用情况、评价项目产出和效果、发现孝老饭庄项目实施过程中的困难，总结项目规划和实施中的不足，给出相应的建议，为后续项目的开展积累充足的经验，保障各镇孝老饭庄的正常运行，改善农村老年人生活条件。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价的对象为2021年孝老饭庄扩容提质项目经费40万元。评价范围包括新城镇野麻湾村、长城村孝老饭庄，峪泉镇嘉峪关村孝老饭庄项目资金使用和项目实施情况。

（三）评价依据。

1、《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日修订）

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

4、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)

5、《中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发<嘉峪关市全面实施预算绩效管理的实施方案>》(嘉发〔2020〕20号)

6、嘉峪关市财政局关于印发《嘉峪关市预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》嘉财绩字〔2022〕1号

5、其他相关依据文件

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价主要采用了科学规范原则、绩效相关原则等相关评价原则。本次绩效评价方法主要采用比较法、公众评判法及专家评议法和实地核查法四种方式进行评价。

（五）绩效评价指标体系。指标体系包括共性和个性指标，共性指标根据相关文件进行设置。个性指标及说明由项目评价工作组结合项目的实际情况设置。

（六）评价人员组成。

社会事务科科室全体成员、党政综合科财务人员。

（七）绩效评价工作过程。

1、现场沟通：与各镇各村项目实施单位及相关人员初步沟通项目背景、预算申请及批复、绩效目标、目前的开展进度。

2、资料收集：查阅申报年度预算的相关资料、项目相关文件、财务凭证附件、项目年度工作总结等资料，询问项目实施跟进的相关人员，查看项目支出财务明细账、项目资金到位凭证、项目预算调整文件、相关管理制度等。

3、编写项目绩效评价实施方案，包括但不限于项目评价指标的设立、评价方法的选取、问卷或访谈内容的设计、实地调研和勘察的重点方向等。

4、绩效评价方案的实施：通过实地考察，调查问卷的方式开展绩效评价。

5、形成结论，编写报告：根据修正的评价指标和标谁、现场检查情况对评价对象的绩效情况进行综合评判，总结项目管理、实施经验，指出项目管理中的不足之处。与相关主管部门、科室进行沟通后，修改形成绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

根据2021年度工作完成情况以及部门整体支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，资金使用达到了目标要求，保障了各镇孝老饭庄的正常运行，改善了农村老年人生活条件，实现了预期社会效益。

五、绩效评价指标分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析：项目资金能按时到位，保障各项工作正常开展。

2、项目资金执行情况分析：项目资金严格按要求列支，做到专款专用。

3、项目资金管理情况分析：项目资金管理规范，不存在违规使用情况。

（二）产出指标完成情况分析。

1、数量指标：负责3个孝老饭庄维修、改造、建设项目，实施完成镇嘉峪关村孝老饭庄维修改造项目、新城镇新城村孝老饭庄建设项目和新城镇野麻湾村孝老饭庄取暖项目。

2、质量指标：确保3个项目验收合格率100%。

3、时效指标：按期开工、建设、完工、验收，并投入使用。

4、成本指标：3个孝老饭庄维修、改造、建设成本小于等于40万元。

（三）效益指标完成情况分析。

1、社会效益:孝老饭庄项目妥善解决了新城村、嘉峪关村75岁以上老人特别是独居老人做饭难、吃饭难问题，同时解决了野麻湾村老年人冬季在孝老饭庄用餐无暖气的问题。

2、可持续影响: 持续保障老年人基本生活条件，夯实阵地建设、完善运行模式、优化服务质量，大力培育“老有所养，老有所依，老有所乐，老有所安”孝善风尚，全力打造农村老年人“舌尖”上的幸福基地。

（四）满意度指标完成情况分析。

作为2021年市政府为民办实事项目之一，孝老饭庄项目运行良好，老人就餐幸福指数提高，群众对此项工作的满意度为100%。

六、项目主要经验及做法

孝老饭庄项目自建成运行后，群众反映良好，自2021年6月至今为老年人提供热餐服务8100人次，政府补贴资金9.56万元。作为2021年市政府为民办实事项目之一，孝老饭庄项目妥善解决了新城村、嘉峪关村75岁以上老人特别是独居老人做饭难、吃饭难问题，同时解决了野麻湾村老年人冬季在孝老饭庄用餐无暖气的问题。我办积极履职，强化管理，较好地完成了孝老饭庄维修改造建设项目任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全项目专项资金管理制度，加强资金使用监管力度，项目专项资金管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

七、存在的问题及原因分析

尚未发现存在的问题

八、有关建议

（一）规范项目前期审批程序。严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《嘉峪关市人民政府办公室关于印发<嘉峪关市政府投资项目预算评审管理办法>的通知》以及《嘉峪关市人民政府办公室关于印发<嘉峪关市政府投资项目招标投标管理办法>的通知》文件精神，建立健全项目管理责任制，规范项目建设程序和行为，不断加强政府投资项目预算管理、政府采购管理和建设项目管理。

（二）严格执行项目概算管理。始终坚持“节俭、务实”的原则推进项目建设，通过充分调研、科学编制，尽可能减少项目建设中途调整、变更内容的情况，同时要坚决杜绝随意扩大建设规模、提高建设标准等问题的发生，确因工程需要造成超概算的，需养成超概必审的观念。既确保财政投入资金发挥最大效益，也保护了基层干部干事创业的积极性。

（三）加强培训提升项目管理水平。通过参加省、市各相关部门组织的业务专题培训会，全面了解项目建设中产业政策，项目管理，审批程序等方面知识，进一步提高乡镇领导干部抓项目、促发展的能力和水平，为推动项目高质量发展打好基础。

九、需要说明的问题

无

附件3

2021年孝老饭庄扩容提质项目支出绩效评价报告

项目名称： 2021年孝老饭庄扩容提质项目项目主管部门：郊区工作办公室社会事务科评价实施部门：郊区工作办公室党政综合科评价机构名称：

2022年10月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

（五）项目预算安排及使用情况。

（六）项目计划内容及实施情况。

1、峪泉镇嘉峪关村孝老饭庄维修改造项目

2、新城镇新城村孝老饭庄建设项目

3、新城镇野麻湾村孝老饭庄取暖项目

（七）项目组织管理。

二、项目绩效目标

积极履职，强化管理，完成孝老饭庄维修改造建设项目任务，保障各镇孝老饭庄的正常运行，改善农村老年人生活条件，实现社会效益。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

（四）评价对象与范围。

（五）评价依据。

1、《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日修订）

2、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

4、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)

5、《中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于印发<嘉峪关市全面实施预算绩效管理的实施方案>》(嘉发〔2020〕20号)

6、嘉峪关市财政局关于印发《嘉峪关市预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》嘉财绩字〔2022〕1号

5、其他相关依据文件

（四）评价原则、评价方法。

（六）评价人员组成。

社会事务科科室全体成员、党政综合科财务人员。

（七）绩效评价工作过程。

1、现场沟通：与各镇各村项目实施单位及相关人员初步沟通项目背景、预算申请及批复、绩效目标、目前的开展进度。

3、编写项目绩效评价实施方案，包括但不限于项目评价指标的设立、评价方法的选取、问卷或访谈内容的设计、实地调研和勘察的重点方向等。

4、绩效评价方案的实施：通过实地考察，调查问卷的方式开展绩效评价。

四、评价结论及分析

五、绩效评价指标分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析：项目资金能按时到位，保障各项工作正常开展。

2、项目资金执行情况分析：项目资金严格按要求列支，做到专款专用。

3、项目资金管理情况分析：项目资金管理规范，不存在违规使用情况。

（二）产出指标完成情况分析。

2、质量指标：确保3个项目验收合格率100%。

3、时效指标：按期开工、建设、完工、验收，并投入使用。

4、成本指标：3个孝老饭庄维修、改造、建设成本小于等于40万元。

（三）效益指标完成情况分析。

（四）满意度指标完成情况分析。

作为2021年市政府为民办实事项目之一，孝老饭庄项目运行良好，老人就餐幸福指数提高，群众对此项工作的满意度为100%。

八、项目主要经验及做法

九、存在的问题及原因分析

尚未发现存在的问题

九、有关建议

九、需要说明的问题

无

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