2022年度嘉峪关市人民政府郊区工作办公室部门决算
目录
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解
第一部分部门概况
一、部门职责
中共嘉峪关市郊区工作委员会、嘉峪关市人民政府郊区工作办公室是市委、市政府的派出机构。主要职能：一是贯彻执行市委、市政府关于各镇工作的决策部署,统筹管理各镇党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、精神文明、民族宗教、人民武装、群团组织建设等工作，组织办理人大、政协相关工作。二是协调配合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境、农业农村、文化体育、卫生健康、应急处置、政务公开等工作。三是按照干部管理权限，做好工委机关和各镇干部的管理工作;承担市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实，协调配合相关部门做好各镇经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。四是协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理,做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。五是办理经市政府审核批准委托或者交予各镇承担有关职责范围内的行政事务。
二、机构设置
本级核算单位1个，为一级核算单位（含矿山办事处预算经费）,机关设下列内设机构。
1.党政综合科。负责工委机关文电、财务、信息、档案保密和部门协调工作；承担工委机关和各镇政法、综治、民族宗教、应急管理等工作；组织办理人大、政协相关工作。
2.党建工作科。落实基层党建工作责任制，负责开展和指导工委机关和各镇党建工作；统筹管理机关和各镇纪检监察、宣传、统战、精神文明建设工作，指导各镇开展群团组织建设，按照管理权限做好工委机关和各镇干部管理工作；协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理，做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。
3.农村经济发展科。承担各镇与农村经济发展相关的日常工作，负责市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实，协调配合相关部门做好各镇经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。
4.社会事务管理科。承担各镇与社会事务相关的日常工作，协调配
合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境保护、文化体育、卫生健康、人民武装、政务公开等工作。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算表 | |||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复01表 | ||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 656.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 614.31 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 656.73 | 本年支出合计 | 58 | 656.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 656.73 | 总计 | 62 | 656.73 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复02表 | |||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 656.73 | 656.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 614.31 | 614.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 614.31 | 614.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 614.31 | 614.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复03表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 656.73 | 464.50 | 192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出表 | ||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复04表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 656.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 614.31 | 614.31 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 656.73 | 本年支出合计 | 59 | 656.73 | 656.73 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 656.73 | 总计 | 64 | 656.73 | 656.73 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复05表 | |||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 656.73 | 464.50 | 192.23 | 656.73 | 464.50 | 192.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010308 | 信访事务 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0 | 0 | 0 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复06表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 249.53 | 302 | 商品和服务支出 | 76.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 85.62 | 30201 | 办公费 | 14.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 80.49 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.16 | 30206 | 电费 | 1.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.59 | 30207 | 邮电费 | 1.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 30208 | 取暖费 | 2.85 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.31 | 30211 | 差旅费 | 3.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 138.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 24.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 128.27 | 30229 | 福利费 | 3.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.75 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 388.41 | 公用经费合计 | 76.09 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复07表 | |||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复08表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 金额单位：万元 公开07表 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为656.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少1530.58万元，下降69.98%。主要原因为2022年项目收入、支出资金减少，金额较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计656.73万元,其中：财政拨款收入656.73万元,占100%；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计656.73万元,其中：基本支出464.5万元,占70.73%；项目支出192.23万元,占29.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为656.73万元。与上年相比,各增加170.45万元,增长35.05%。主要原因是项目资金增加，金额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出656.73万元,较上年决算数增加170.45万元,增长35.05%。主要原因是项目资金支出增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。
2.城乡社区支出年初预算数为430.67万元,支出决算为614.32万元,完成年初预算的142.64%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加，金额较大。
3.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为40.42万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目资金支出增加，金额较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出464.5万元。其中：
人员经费388.41万元,较上年决算数增加39.5万元,增长11.32%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.09万元,较上年决算数增加8.7万元,增长12.91%,主要原因是人员增加，公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.68万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要为应急通讯保障用车。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一是在预算编制时，根据项目性质及发展规划，运用科学合理的评估方法，对项目实施的必要性、可行性和项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评价，完成项目事前绩效评估工作。二是对下拨三镇的项目资金使用进行监督和评估，督促其严格按照绩效指标实施，做到事中监督。三是项目资金支出事项完成后开展绩效自评和部门重点评价，对发现的问题查找原因并及时整改。我单位2022年度一般公共预算项目支出6个,共涉及资金188.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年度专项资金使用规范，各项资金拨付全部到位。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映重点产业链链长制工作经费、疫情防控专项经费、信访工作专项经费等6个项目绩效自评结果。
重点产业链链长制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成三镇重点产业链建设项目建设，为农业产业链项目发展提供保障服务；二是推进落实现代农业产业链链长制工作，大力发展农村经济，促进农民增收致富。发现的主要问题及原因：受众者的满意度未达到100%满意，原因是项目建设成本高，成本指标未降低。下一步改进措施：一是完善中长期发展规划，提高项目运行效率，提升群众满意度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年重点产业链长制工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 97 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 20000 | 20000 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 20000 | 20000 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
推进落实现代农业产业链链长制工作，大力发展农村经济。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 惠及的镇数量 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 提供服务保障率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率（%） | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 费用控制率（%） | ≤5万 | ≤5万 | 10 | 9 | 需进一步完善预算内部控制制度 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济实现收入额（万元） | 增长 | 100% | 15 | 15 | ||||||
社会效益指标 | 乡村旅游开发景点接待游客数量 | 增长 | 乡村旅游开发景点接待游客数量有所增长 | 20 | 18 | |||||||
可持续影响指标 | 农场经济可持续发展 | 推动 | 推进落实现代农业产业链链长制工作，大力发展农村经济 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
全国文明城市创建工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对照问题清按期整改，对标达标率100%；二是成本费用控制在预算之内；三是增加了三镇周围环境的美观度，巩固了创建全国文明城市成果。发现的主要问题及原因：受众者的满意度未达到100%满意，原因是居民文明城市创建意识不强。下一步改进措施：一是继续加大力度改善居民生产生活条件，进一步巩固创建全国文明城市成果；二是加大宣传力度，提高群众文明城市创建意识，提升群众满意度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年全国文明城市创建项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 120000 | 100 | 100% | 97 | |||||||
年度资金总额： | 0 | 120000 | 120000 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 120000 | 120000 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保创城公益广告、基础设施、宣传对标达标，顺利通过全国文明城市测评。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 问题清单整改 | 20 | 20 | 35 | 35 | ||||||
质量指标 | 对标达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 按期整改 | 按期 | 按期 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 费用控制 | 费用控制在120000元以内 | 120000 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 增加了周围环境的美观度 | 环境美化 | 环境美化 | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标 | 巩固创建全国文明城市成果 | 安全 | 安全 | 10 | 7 | 需进一步巩固创建全国文明城市成果 | ||||||
可持续影响指标 | 改善村容村貌，提升群众的文明素质 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
2022年聘请律师经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标，根据实际需要聘请专业律师1名，按期服务解决矛盾纠纷。二是提高郊区、三镇依法行政、依法管理、依法办事能力，更好为民服务。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到100%。下一步改进措施：加强培训力度，增强农民群众法制意识，提高三镇依法行政、依法管理、依法办事能力，更好为民服务。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年聘请律师经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 96 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 30000 | 30000 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 30000 | 30000 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
提高郊区、三镇依法行政、依法管理、依法办事能力，更好为民服务。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 聘请专业律师数量 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 建议采纳解决率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 服务律师期限 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 费用控制率 | ≤5万 | ≤5万 | 10 | 9 | 需进一步完善预算内部控制制度 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高依法行政水平 | 提高 | 100% | 15 | 14 | ||||||
可持续影响指标 | 提升服务能力 | 提升 | 100% | 10 | 9 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率（%） | ≥90% | 95% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 96 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
2022年信访工作专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障信访接访率100%；二是提升社会管理治安管理水平，保障为党的二十大召开营造良好氛围。发现的主要问题及原因：一是项目建设成本过高；二是群众满意度不够高。下一步改进措施：一是强化项目预算内部控制制度，降低项目建设成本；二是转变工作方式，全心全意为群众办实事、解难题。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年信访工作专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 99 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 20000 | 20000 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 20000 | 20000 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
及时受理信访接访，保障社会稳定。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 信访接访率（%） | ≥95% | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 信访接访率（%） | 100% | 100% | 20 | 18 | |||||||
时效指标 | 信访受理及时率（%） | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 费用控制率 | ≤5万 | ≤5万 | 10 | 9 | 需进一步完善预算内部控制制度 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会管理治安管理水平 | 提升 | 100% | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 保障为党的二十大召开营造良好氛围 | 保障 | 100% | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%） | ≥90% | 95% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 96 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
原镜铁区朝晖社区服务中心建设项目缺口资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为128.67万元,执行数为128.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付完成朝晖社区服务中心建设项目尾款；二是社区服务中心建设验收合格率100%；三是按时足额支付尾款；四是进一步提高社区环境服务化水平。发现的主要问题及原因：受众者的满意度未达到100%满意，原因是项目建设成本高，成本指标未降低。下一步改进措施：一是完善中长期发展规划，提高项目运行效率，提升群众满意度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 原镜铁区朝晖社区服务中心建设项目缺口资金 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 98 | ||||||||
年度资金总额： | 1286700 | 1286700 | 100 | 100% | ||||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 1286700 | 1286700 | 100 | 100% | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
社区服务中心建成并交付使用 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 支付尾款的社区数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 社区服务中心建设验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 尾款支付的时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 尾款的金额 | 128.67万 | 128.67万 | 10 | 9 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区居民对社区环境服务化水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 项目制度的健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众者的满意度 | ≥95% | ≥100% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
2022年疫情防控专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40.42万元,执行数为40.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照市防疫办要求支出防疫经费；二是保质保量完成了疫情防控工作。发现的主要问题及原因：疫情控制工作成本高，群众满意度未达到100%。下一步改进措施：树立节约意识，践行勤俭节约，降低成本，提高资金利用率，充分保障人民群众生命安全。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年疫情防控专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 97 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 40.42万 | 40.42万 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 40.42万 | 40.42万 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据疫情防控工作实际需要，配备疫情防控用品，保障疫情防控工作顺利开展，保障人民群众生命安全。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 购买三镇及郊区办防疫用品的数量 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 保障群众生命安全 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 严格按照市防疫办统一部署及时有效开展防疫工作 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 项目预算控制 | ≤40.42万 | ≤40.42万 | 10 | 8 | 需进一步完善预算内部控制制度 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 保障 | 100% | 15 | 14 | ||||||
可持续影响指标 | 推动社会经济健康稳定发展 | 可持续性 | 100% | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
（三）部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，经自评我单位2022年度综合预算支出绩效评价结论为良好。项目支出绩效指标考核自评结果88分，各项指标基本完成。原因是本部门实施预算绩效管理的制度建设、指标体系不健全，开展部门绩效管理工作中开拓创新做法或特色亮点不突出。下一步改进措施：完善部门实施预算绩效管理工作方案、制定事前绩效评估管理暂行办法、完善财务管理制度等；学习先进典型经验做法，结合实际，开拓创新，努力做好绩效目标管理工作。
2022年度部门预算绩效管理考核评分表 | |||||||
部门（公章）： | 2023 年 7 月 26 日 | ||||||
考核内容 | 考核指标 | 指标分值 | 计分标准 | 自评分数 | 评定依据及简要说明（包括计算公式和过程） | 是否有佐证材料 | 备注 |
一、基础工作（10分） | （一）基础工作 | 10 | （截至2022年底情况） | 8 | |||
1.组织保障（2） | 1 | 1.明确本部门预算绩效管理职能、机构并指定专人负责的，得0.5分；成立预算绩效管理领导小组或专门机构的，得0.5分。 | 1 | 本单位明确预算绩效管理职能并成立郊区办预算绩效管理领导小组。 | 是 | ||
1 | 2.部门主要领导或主管领导就推进预算绩效管理作出批示或专题会议研究预算绩效管理工作的，每次0.5分。本项最多1分。 | 1 | 2022年本单位财务分管领导就推进预算绩效管理召开专题会议研究预算绩效管理工作。 | 是 | |||
2.制度建设（3） | 3 | 3.制定本部门实施预算绩效管理的具体工作方案、措施办法、操作细则或相关规定的，每个1分。本项最多3分。 | 2 | 2022年本单位修订会计制度，专门制定实施预算绩效管理的具体工作方案 | 是 | ||
3.指标体系（3） | 3 | 4.建立本部门、本行业、本领域普遍适用的个性化绩效核心指标体系和标准体系的，得3分。 | 2 | 本单位建立绩效核心指标体系。 | 是 | ||
4.宣传培训（2） | 1 | 5.利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围的，每篇0.5分。本项最多1分。 | 1 | 本单位在一楼公示栏张贴绩效管理工作指南，机关干部统一进行学习。 | 是 | ||
1 | 6.举办本部门（系统）预算绩效管理培训或召开工作会议的，得1分。 | 1 | 本单位每年召开预算绩效管理工作会议。 | 是 | |||
二、全过程预算绩效管理（70分） | （二）事前绩效评估 | 5 | （2022年度事前绩效评估管理情况） | 5 | |||
1.时间要求（2） | 2 | 1.按要求开展事前绩效评估并在规定时间内报市财政局的,得2分。 | 2 | 本单位按要求开展事前绩效评估并在规定时间内报市财政局 | 是 | ||
2.管理范围（1） | 1 | 2.对2022年新增的重大支出政策和支出项目以及拓展支出范围、增加支出规模等认为有必要开展事前绩效评估的项目开展评估。 | 1 | 本单位对2022年新增的重大支出政策和支出项目的项目积极开展评估。 | 是 | ||
3.质量控制（2） | 2 | 3.事前绩效评估报告重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算准确性等方面，报告 | 2 | 本单位对2022年6个主要支出项目进行事前绩效评估报告，报告中论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算准确性，报告 | 是 | ||
（三）绩效目标管理 | 20 | （2022年度预算绩效目标管理情况） | 18 | ||||
1.时间要求（2） | 2 | 1.按要求设定绩效目标并在规定时间内报财政局的,得2分；只要存在未及时报送项目和部门整体支出绩效目标，逾期报送一天扣0.2分，直至扣完为止。 | 2 | 本单位按要求设定2022年绩效目标并在规定时间内报财政局。 | 是 | ||
2.管理范围（9） | 4 | 2.完整编报本部门所有项目支出（含部门预算项目和省对市县转移支付项目）绩效目标情况，按编报绩效目标的项目个数占比得分。 | 4 | 本单位完整编报本部门所有项目支出，按照得分=（编报绩效目标的部门预算项目个数+编报绩效目标的转移支付项目个数）/所有项目支出个数*4分，本单位得分=（6+0）/6*4=4 | 是 | ||
1 | 3.填报本部门整体支出绩效目标的，且填报符合要求的，得1分；未填报的，不得分。 | 1 | 本单位填报本部门整体支出绩效目标且填报符合要求。 | 是 | |||
3 | 4.所属单位项目支出纳入绩效目标管理范围情况，按编报项目支出绩效目标的单位占比得分。（无下属单位的部门，按照本部门项目支出绩效目标编报情况得分） | 3 | 本单位按编报项目支出绩效目标的单位占比本单位得分=（1/1)*3=3。 | 是 | |||
1 | 5.所属单位整体支出绩效目标管理情况，按编报整体绩效目标的单位占比得分。（无下属单位的部门，按照本部门整体支出绩效目标编报情况得分） | 1 | 本单位无下属单位，按照整体支出绩效目标编报情况得分为：（1/1）×1分=1 | 是 | |||
3.质量控制（9） | 2 | 6.部门能够及时审核所属单位填报的明细项目绩效目标的，得1分。能够汇总所属单位明细项目绩效目标形成本部门二级项目绩效目标的，得1分。 | 2 | 本单位能够及时审核填报的明细项目绩效目标。 | 是 | ||
5 | 7.项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行的，得1分；项目绩效目标的指标设定符合要求、要素齐全的，得2分；绩效指标值量化、有明确标准的，得2分。否则，按实际情况扣分。 | 3 | 本单位2022年6个项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行；6个项目绩效目标的指标设定符合要求、要素齐全；6个绩效指标值量化、有明确标准。 | 是 | |||
2 | 8.部门按照时限要求，随同部门预算一并公开绩效目标的，按公开绩效目标项目个数占比得分。 | 2 | 本单位部门按照时限要求，随同部门预算一并公开绩效目标。得分=（6+0）/6*2分=2 | 是 | |||
二、全过程预算绩效管理（70分） | （四）绩效运行监控 | 10 | （2022年度实施绩效运行监控情况） | 10 | |||
1.时间要求（2） | 2 | 1．在规定时间内完成绩效运行监控并报财政局的,得2分；只要存在未及时报送绩效运行监控情况的，逾期报送一天扣0.2分，直至扣完为止。 | 2 | 本单位在规定时间内完成2022年绩效运行监控并报财政局。 | 是 | ||
2.管理范围（4） | 3 | 2.组织开展本部门项目支出绩效运行监控情况，按开展绩效运行监控的项目个数占比得分。 | 3 | 本单位2022年的6个项目支出开展本部门项目支出绩效运行监控情况，得分=6/6*3分=3 | 是 | ||
1 | 3．组织所属单位开展绩效运行监控管理，按开展绩效运行监控的所属单位占比情况得分。 | 1 | 本单位积极单位开展2022年绩效运行监控管理，得分=（1/1）×1分=1 | 是 | |||
3.质量控制（4） | 2 | 4．结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理的，得2分，否则不得分。 | 2 | 本单位结合项目资金日常管理情况，不定期对2022年6个项目实施进展、资金拨付和绩效目标指标完成情况监控，加强项目和资金管理。 | 是 | ||
2 | 5．定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，并按要求报财政局的，得2分。否则，根据报送绩效监控情况扣分。 | 2 | 本单位定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，并按要求报财政局。 | 是 | |||
（五）绩效评价 | 20 | （2022年度完成上年度绩效评价情况） | 18 | ||||
1.时间要求（2） | 2 | 1．在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交报表和报告的，得2分；存在未及时报送绩效自评材料或部门评价报告的，逾期报送一天扣0.2分，直至扣完为止。 | 2 | 本单位在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交报表和报告。 | 是 | ||
二、全过程预算绩效管理（70分） | 2.范围和规模（8） | 4 | 2.项目支出绩效自评开展规模，以本部门所有项目支出（含部门预算项目和省对市县转移支付项目）开展绩效自评的项目个数占比得分。 | 4 | 本单位得分=（6+0）/6*4分=4 | 是 | |
1 | 3.报送本部门整体支出绩效自评的，且填报符合要求的，得1分；未填报的，不得分。 | 1 | 本单位按时报送2022年整体支出绩效自评的，且填报符合要求。 | 是 | |||
2 | 4.将所属单位项目支出纳入绩效自评管理范围，按开展项目支出绩效自评的单位占比得分。（无下属单位的部门，按照本部门项目支出绩效自评情况得分） | 2 | 本单位无下属单位，项目支出绩效自评情况得分=（1/1）×2分=2 | 是 | |||
1 | 5.所属单位整体支出绩效自评情况，按开展整体支出绩效自评的单位占比得分。（无下属单位的部门，按照本部门项目支出绩效自评情况得分） | 1 | 本单位无下属单位，项目支出绩效自评情况得分=（1/1）×1分=1 | 是 | |||
3.质量控制（10） | 4 | 6.部门项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况的，得4分；否则，根据自评情况扣分。 | 3 | 本单位部门项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况。 | 是 | ||
4 | 7.完成年度部门评价任务，且部门评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理的，得2分。绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强的，得2分。否则，视实际情况扣减分数。 | 3 | 本单位完成2022年度部门评价任务，评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，对问题分析的全面性和深入性较强。 | 是 | |||
2 | 8.部门能够严格审核所属单位绩效自评数据的，得1分。能够汇总所属单位明细项目绩效自评数据形成本部门二级项目绩效自评数据的，得1分。否则，不得分。 | 2 | 本单位能够严格审核绩效自评数据。 | 是 | |||
二、全过程预算绩效管理（70分） | （六）评价结果应用 | 15 | （2022年度绩效评价结果应用情况） | 12 | |||
1.反馈与整改（8） | 4 | 1．评价结果反馈情况，根据项目支出绩效自评审核结果和部门评价结果反馈情况得分。 | 3 | 本单位暂无项目自评或部门评价结果意见反馈。 | 否 | ||
3 | 2．项目自评或部门评价结果整改情况，根据实际整改情况得分。 | 3 | 本单位暂无项目自评或部门评价结果需要整改。 | 否 | |||
1 | 3．向财政局报送评价结果整改落实情况的，得1分。有整改事项，但未反馈整改情况的，此项不得分。 | 1 | 本单位暂无2022年整改事项。 | 否 | |||
2.应用方式（7） | 2 | 4．绩效自评结果和部门评价结果向社会公开情况。按实际公开绩效自评结果和部门评价结果的项目数占比得分。 | 2 | 本单位已经将2022年绩效自评结果和部门评价结果向社会公开，得分＝（6＋6）/（6+6）*2分=2 | 是 | ||
2 | 5．建立自评结果和部门评价结果与部门内部资金分配挂钩机制，将评价结果与部门预算安排相结合的，得2分。否则，不得分。 | 2 | 本单位建立自评结果和部门评价结果与部门内部资金分配挂钩机制，将评价结果与部门预算安排相结合的绩效管理制度。 | 是 | |||
2 | 6．将部门评价结果向市委、市政府、市人大专题报告的，得2分。 | 0 | 本单位尚未将部门评价结果向市委、市政府、市人大专题报告。 | 否 | |||
1 | 7．建立绩效问责机制的，得1分。否则，不得分。 | 1 | 本单位积极建立绩效问责机制，将绩效问责机制纳入绩效管理中。 | 是 | |||
三、财政资金综合管理情况（20分） | （七）财政资金综合管理 | 20 | （2022年度财政资金综合管理情况） | 18 | |||
1.部门预算编制情况 | 5 | 从部门预算项目库建设，预算编制的完整性和准确性、编报质量及结余结转资金情况等综合评判。 | 5 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅预算处完成评分） | |||
2.部门预算资金管理情况 | 5 | 从部门财务管理情况、部门预算执行进度、专项转移支付资金分配进度、部门存量资金管理、资金使用合规性等方面综合评判。 | 4 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅各部门预算管理处室完成评分） | |||
3.部门决算管理情况 | 4 | 从部门决算编报及时性、决算编报质量等方面综合评判。 | 4 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅国库处完成评分） | |||
4.国有资产管理情况 | 3 | 从部门资产管理基础工作、资产预算编报情况等方面综合评判。 | 2 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅国有资产管理处完成评分） | |||
5.政府采购管理情况 | 3 | 从部门政府采购预算编制、执行管理等方面综合评判。 | 3 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅政府采购监管处完成评分） | |||
四、其他事项（附加分） | （八）其他事项 | 0 | （截至2022年底情况） | 4 | |||
1.加分事项（5） | 5 | 本部门在开展预算绩效管理工作中有值得推广的经验、开拓创新做法或特色亮点的，得到上级部门肯定及表扬奖励的，视情况加分，最多加5分。 | 3 | 本单位在开展预算绩效管理工作中有特色亮点。 | 是 | ||
2.减分事项（-5） | -5 | 对在审计、监督检查工作中发现存在预算绩效管理工作不规范、不到位等问题的，违反财政预算绩效管理相关制度规定的，有关材料弄虚作假或报送不及时等，视情况减分，最多减5分。 | 相关审计报告、财政监督检查报告。 | ||||
合计 | 100 | 88 | |||||
联系人：刘佳 | 联系电话：6333917 | ||||||
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
关于2022年度预算绩效管理工作
自评报告的情况说明
市财政局：
根据嘉财绩字〔2023〕7号《嘉峪关市财政局关于开展2022年度部门预算绩效管理考核工作的通知》精神，我单位进行了自评，现将自评情况报告如下：
一、2022年度预算绩效管理工作部署、推进和落实情况
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室提高政治站位，主要领导亲自负责，及时进行安排部署，深入研究制定方案，明确任务分工，相关部门和科室主动对标对表，认真对照自评要求，集中力量、集中时间，对基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果运用、财政资金综合管理7项内容逐项分析梳理，认真开展自评工作。
二、基础工作
（一）组织保障
本单位为独立核算机构，有明确的绩效管理职能并指定专人负责并且成立预算绩效管理领导小组，本项得分1分；嘉峪关市人民政府郊区工作办公室领导就推进预算绩效管理作出批示得分1分。
（二）制度建设情况
本单位印发了《嘉峪关市郊区工作办公室事前绩效评估管理暂行办法》及预算管理相关规定，本项得分2分。
（三）指标体系
本单位建立了适合本单位的标准体系，本项得分2分。
（四）宣传培训
本单位在一楼公示栏张贴绩效管理工作指南，机关干部统一进行学习并且每年开展预算绩效管理工作会议，本项得分2分。
三、全过程预算绩效管理
（一）事前绩效评估
1.时间要求：本单位按要求开展事前绩效评估并在规定时间报送财政局，本项得分2分。
2.管理范围：本单位对2022年新增的支出项目开展了事前绩效评估，本项得分1分。
3.质量控制：本单位对2022年6个主要支出项目进行事前绩效评估报告，报告中论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算准确性报告描述清晰、指向明确、客观可行，本项得分2分。
（二）绩效目标管理
1.时间要求：本单位按要求设定绩效目标并在规定时间内报送财政局，本项得分2分。
2.管理范围：本单位完整编报2022年所有项目支出绩效目标情况，本项得分4分；对整体支出绩效目标进行了填报且填报符合要求，本项得分1分；本单位所有项目支出均纳入绩效目标管理范围，本项得分3分；本单位编报了整体支出绩效目标，本项得分1分。
3.质量控制：本单位能够及时审核填报的明细项目绩效目标，本项得分2分；项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行，本项得分1分；项目绩效目标的指标设定符合要求、要素齐全，本项得分1分；绩效指标值量化、有明确标准，本项得分1分；本单位按照时限要求，随同部门预算在网站上一并公开了绩效目标，本项得分2分。
（三）绩效运行监控
1.时间要求：本单位在规定时间内完成绩效运行监控并报送财政局,本项得分2分。
2.管理范围：本单位组织开展本部门项目支出绩效运行监控，本项得分3分；本单位积极组织开展2022年绩效运行监控管理，本项得分1分。
3.质量控制：本单位结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理，本项得分2分；定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，并按要求报送财政局，本项得分2分。
（四）绩效评价
1.时间要求：本单位在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交了报表和报告。本项得分2分。
2.范围和规模：本单位所有项目开展自评，本项得分4分；对整体支出绩效自评进行报送，且填报符合要求，本项得分1分；本单位所有项目支出均纳入绩效自评管理范围，本项得分2分；对整体支出绩效进行了自评，本项得分1分。
3.质量控制：本单位部门项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况，本项得分3分；完成年度部门评价任务，且部门评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，本项得1分。绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项得分2分；本单位能够严格审核绩效自评数据，本项得分2分。
（五）评价结果应用
1.反馈与整改：本单位能够根据项目支出绩效自评审核结果和部门评价结果反馈情况，本项得分3分；根据项目自评或部门评价结果，本单位不存在问题整改，本项得分3分；本单位暂无2022年整改事项，得分1分。
2.应用方式：本单位及时对绩效自评结果和部门评价结果向社会公开，本项得分2分；建立自评结果和部门评价结果与部门内部资金分配挂钩机制，将评价结果与部门预算安排相结合，本项得分2分；本单位未将部门评价结果向市委、市政府、市人大专题报告，本项得分0分；建立绩效问责机制，本项得分1分。
四、财政资金综合管理情况
2022年度财政资金综合管理情况由财政局直接打分，本单位不进行自评。
五、其他事项
本单位在开展预算绩效管理工作中有特色亮点，本项得分3分。
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
2023年9月14日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解
第一部分部门概况
一、部门职责
中共嘉峪关市郊区工作委员会、嘉峪关市人民政府郊区工作办公室是市委、市政府的派出机构。主要职能：一是贯彻执行市委、市政府关于各镇工作的决策部署,统筹管理各镇党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、精神文明、民族宗教、人民武装、群团组织建设等工作，组织办理人大、政协相关工作。二是协调配合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境、农业农村、文化体育、卫生健康、应急处置、政务公开等工作。三是按照干部管理权限，做好工委机关和各镇干部的管理工作;承担市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实，协调配合相关部门做好各镇经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。四是协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理,做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。五是办理经市政府审核批准委托或者交予各镇承担有关职责范围内的行政事务。
二、机构设置
本级核算单位1个，为一级核算单位（含矿山办事处预算经费）,机关设下列内设机构。
1.党政综合科。负责工委机关文电、财务、信息、档案保密和部门协调工作；承担工委机关和各镇政法、综治、民族宗教、应急管理等工作；组织办理人大、政协相关工作。
2.党建工作科。落实基层党建工作责任制，负责开展和指导工委机关和各镇党建工作；统筹管理机关和各镇纪检监察、宣传、统战、精神文明建设工作，指导各镇开展群团组织建设，按照管理权限做好工委机关和各镇干部管理工作；协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理，做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。
3.农村经济发展科。承担各镇与农村经济发展相关的日常工作，负责市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实，协调配合相关部门做好各镇经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。
4.社会事务管理科。承担各镇与社会事务相关的日常工作，协调配
合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境保护、文化体育、卫生健康、人民武装、政务公开等工作。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算表 | |||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复01表 | ||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 656.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 614.31 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 656.73 | 本年支出合计 | 58 | 656.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 656.73 | 总计 | 62 | 656.73 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复02表 | |||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 656.73 | 656.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 614.31 | 614.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 614.31 | 614.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 614.31 | 614.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复03表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 656.73 | 464.50 | 192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出表 | ||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复04表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 656.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 614.31 | 614.31 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 656.73 | 本年支出合计 | 59 | 656.73 | 656.73 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 656.73 | 总计 | 64 | 656.73 | 656.73 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复05表 | |||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 656.73 | 464.50 | 192.23 | 656.73 | 464.50 | 192.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010308 | 信访事务 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0 | 0 | 0 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 40.42 | 0.00 | 40.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0 | 0 | 0 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2120101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 614.31 | 464.50 | 149.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复06表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 249.53 | 302 | 商品和服务支出 | 76.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 85.62 | 30201 | 办公费 | 14.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 80.49 | 30202 | 印刷费 | 0.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.16 | 30206 | 电费 | 1.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.59 | 30207 | 邮电费 | 1.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.77 | 30208 | 取暖费 | 2.85 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.31 | 30211 | 差旅费 | 3.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 138.87 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 24.21 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 128.27 | 30229 | 福利费 | 3.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.75 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 388.41 | 公用经费合计 | 76.09 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复07表 | |||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 财决批复08表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 金额单位：万元 公开07表 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为656.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少1530.58万元，下降69.98%。主要原因为2022年项目收入、支出资金减少，金额较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计656.73万元,其中：财政拨款收入656.73万元,占100%；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计656.73万元,其中：基本支出464.5万元,占70.73%；项目支出192.23万元,占29.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为656.73万元。与上年相比,各增加170.45万元,增长35.05%。主要原因是项目资金增加，金额较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出656.73万元,较上年决算数增加170.45万元,增长35.05%。主要原因是项目资金支出增加。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。
2.城乡社区支出年初预算数为430.67万元,支出决算为614.32万元,完成年初预算的142.64%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加，金额较大。
3.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为40.42万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目资金支出增加，金额较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出464.5万元。其中：
人员经费388.41万元,较上年决算数增加39.5万元,增长11.32%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费76.09万元,较上年决算数增加8.7万元,增长12.91%,主要原因是人员增加，公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.68万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要为应急通讯保障用车。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一是在预算编制时，根据项目性质及发展规划，运用科学合理的评估方法，对项目实施的必要性、可行性和项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评价，完成项目事前绩效评估工作。二是对下拨三镇的项目资金使用进行监督和评估，督促其严格按照绩效指标实施，做到事中监督。三是项目资金支出事项完成后开展绩效自评和部门重点评价，对发现的问题查找原因并及时整改。我单位2022年度一般公共预算项目支出6个,共涉及资金188.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年度专项资金使用规范，各项资金拨付全部到位。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映重点产业链链长制工作经费、疫情防控专项经费、信访工作专项经费等6个项目绩效自评结果。
重点产业链链长制工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成三镇重点产业链建设项目建设，为农业产业链项目发展提供保障服务；二是推进落实现代农业产业链链长制工作，大力发展农村经济，促进农民增收致富。发现的主要问题及原因：受众者的满意度未达到100%满意，原因是项目建设成本高，成本指标未降低。下一步改进措施：一是完善中长期发展规划，提高项目运行效率，提升群众满意度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年重点产业链长制工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 97 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 20000 | 20000 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 20000 | 20000 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
推进落实现代农业产业链链长制工作，大力发展农村经济。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 惠及的镇数量 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 提供服务保障率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目完成及时率（%） | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 费用控制率（%） | ≤5万 | ≤5万 | 10 | 9 | 需进一步完善预算内部控制制度 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 集体经济实现收入额（万元） | 增长 | 100% | 15 | 15 | ||||||
社会效益指标 | 乡村旅游开发景点接待游客数量 | 增长 | 乡村旅游开发景点接待游客数量有所增长 | 20 | 18 | |||||||
可持续影响指标 | 农场经济可持续发展 | 推动 | 推进落实现代农业产业链链长制工作，大力发展农村经济 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
全国文明城市创建工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对照问题清按期整改，对标达标率100%；二是成本费用控制在预算之内；三是增加了三镇周围环境的美观度，巩固了创建全国文明城市成果。发现的主要问题及原因：受众者的满意度未达到100%满意，原因是居民文明城市创建意识不强。下一步改进措施：一是继续加大力度改善居民生产生活条件，进一步巩固创建全国文明城市成果；二是加大宣传力度，提高群众文明城市创建意识，提升群众满意度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年全国文明城市创建项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 120000 | 100 | 100% | 97 | |||||||
年度资金总额： | 0 | 120000 | 120000 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 120000 | 120000 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
确保创城公益广告、基础设施、宣传对标达标，顺利通过全国文明城市测评。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 问题清单整改 | 20 | 20 | 35 | 35 | ||||||
质量指标 | 对标达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 按期整改 | 按期 | 按期 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 费用控制 | 费用控制在120000元以内 | 120000 | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 增加了周围环境的美观度 | 环境美化 | 环境美化 | 5 | 5 | ||||||
社会效益指标 | 巩固创建全国文明城市成果 | 安全 | 安全 | 10 | 7 | 需进一步巩固创建全国文明城市成果 | ||||||
可持续影响指标 | 改善村容村貌，提升群众的文明素质 | 可持续 | 可持续 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
2022年聘请律师经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出指标，根据实际需要聘请专业律师1名，按期服务解决矛盾纠纷。二是提高郊区、三镇依法行政、依法管理、依法办事能力，更好为民服务。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到100%。下一步改进措施：加强培训力度，增强农民群众法制意识，提高三镇依法行政、依法管理、依法办事能力，更好为民服务。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年聘请律师经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 96 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 30000 | 30000 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 30000 | 30000 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
提高郊区、三镇依法行政、依法管理、依法办事能力，更好为民服务。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 聘请专业律师数量 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 建议采纳解决率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 服务律师期限 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 费用控制率 | ≤5万 | ≤5万 | 10 | 9 | 需进一步完善预算内部控制制度 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高依法行政水平 | 提高 | 100% | 15 | 14 | ||||||
可持续影响指标 | 提升服务能力 | 提升 | 100% | 10 | 9 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率（%） | ≥90% | 95% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 96 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
2022年信访工作专项经费自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障信访接访率100%；二是提升社会管理治安管理水平，保障为党的二十大召开营造良好氛围。发现的主要问题及原因：一是项目建设成本过高；二是群众满意度不够高。下一步改进措施：一是强化项目预算内部控制制度，降低项目建设成本；二是转变工作方式，全心全意为群众办实事、解难题。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年信访工作专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 99 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 20000 | 20000 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 20000 | 20000 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
及时受理信访接访，保障社会稳定。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 信访接访率（%） | ≥95% | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 信访接访率（%） | 100% | 100% | 20 | 18 | |||||||
时效指标 | 信访受理及时率（%） | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 费用控制率 | ≤5万 | ≤5万 | 10 | 9 | 需进一步完善预算内部控制制度 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会管理治安管理水平 | 提升 | 100% | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 保障为党的二十大召开营造良好氛围 | 保障 | 100% | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%） | ≥90% | 95% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 96 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
原镜铁区朝晖社区服务中心建设项目缺口资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为128.67万元,执行数为128.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付完成朝晖社区服务中心建设项目尾款；二是社区服务中心建设验收合格率100%；三是按时足额支付尾款；四是进一步提高社区环境服务化水平。发现的主要问题及原因：受众者的满意度未达到100%满意，原因是项目建设成本高，成本指标未降低。下一步改进措施：一是完善中长期发展规划，提高项目运行效率，提升群众满意度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 原镜铁区朝晖社区服务中心建设项目缺口资金 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市人民政府郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 98 | ||||||||
年度资金总额： | 1286700 | 1286700 | 100 | 100% | ||||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 1286700 | 1286700 | 100 | 100% | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
社区服务中心建成并交付使用 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 支付尾款的社区数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 社区服务中心建设验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 尾款支付的时间 | 2022年8月 | 2022年8月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 尾款的金额 | 128.67万 | 128.67万 | 10 | 9 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区居民对社区环境服务化水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响指标 | 项目制度的健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众者的满意度 | ≥95% | ≥100% | 10 | 9 | ||||||
总 分 | 100 | 98 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
2022年疫情防控专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40.42万元,执行数为40.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照市防疫办要求支出防疫经费；二是保质保量完成了疫情防控工作。发现的主要问题及原因：疫情控制工作成本高，群众满意度未达到100%。下一步改进措施：树立节约意识，践行勤俭节约，降低成本，提高资金利用率，充分保障人民群众生命安全。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 2022年疫情防控专项经费 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | 实施单位 | 嘉峪关市郊区工作办公室 | |||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 100 | 100% | 97 | ||||||||
年度资金总额： | 0 | 40.42万 | 40.42万 | _ _ | _ _ | |||||||
其中：中央财政资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
省级财政拨款 | _ _ | _ _ | ||||||||||
市级财政拨款 | 40.42万 | 40.42万 | _ _ | _ _ | ||||||||
其他资金 | _ _ | _ _ | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
根据疫情防控工作实际需要，配备疫情防控用品，保障疫情防控工作顺利开展，保障人民群众生命安全。 | 完成 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 购买三镇及郊区办防疫用品的数量 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | ||||||
质量指标 | 保障群众生命安全 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
时效指标 | 严格按照市防疫办统一部署及时有效开展防疫工作 | 及时 | 及时 | 20 | 20 | |||||||
成本指标 | 项目预算控制 | ≤40.42万 | ≤40.42万 | 10 | 8 | 需进一步完善预算内部控制制度 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全 | 保障 | 100% | 15 | 14 | ||||||
可持续影响指标 | 推动社会经济健康稳定发展 | 可持续性 | 100% | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
（三）部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，经自评我单位2022年度综合预算支出绩效评价结论为良好。项目支出绩效指标考核自评结果88分，各项指标基本完成。原因是本部门实施预算绩效管理的制度建设、指标体系不健全，开展部门绩效管理工作中开拓创新做法或特色亮点不突出。下一步改进措施：完善部门实施预算绩效管理工作方案、制定事前绩效评估管理暂行办法、完善财务管理制度等；学习先进典型经验做法，结合实际，开拓创新，努力做好绩效目标管理工作。
2022年度部门预算绩效管理考核评分表 | |||||||
部门（公章）： | 2023 年 7 月 26 日 | ||||||
考核内容 | 考核指标 | 指标分值 | 计分标准 | 自评分数 | 评定依据及简要说明（包括计算公式和过程） | 是否有佐证材料 | 备注 |
一、基础工作（10分） | （一）基础工作 | 10 | （截至2022年底情况） | 8 | |||
1.组织保障（2） | 1 | 1.明确本部门预算绩效管理职能、机构并指定专人负责的，得0.5分；成立预算绩效管理领导小组或专门机构的，得0.5分。 | 1 | 本单位明确预算绩效管理职能并成立郊区办预算绩效管理领导小组。 | 是 | ||
1 | 2.部门主要领导或主管领导就推进预算绩效管理作出批示或专题会议研究预算绩效管理工作的，每次0.5分。本项最多1分。 | 1 | 2022年本单位财务分管领导就推进预算绩效管理召开专题会议研究预算绩效管理工作。 | 是 | |||
2.制度建设（3） | 3 | 3.制定本部门实施预算绩效管理的具体工作方案、措施办法、操作细则或相关规定的，每个1分。本项最多3分。 | 2 | 2022年本单位修订会计制度，专门制定实施预算绩效管理的具体工作方案 | 是 | ||
3.指标体系（3） | 3 | 4.建立本部门、本行业、本领域普遍适用的个性化绩效核心指标体系和标准体系的，得3分。 | 2 | 本单位建立绩效核心指标体系。 | 是 | ||
4.宣传培训（2） | 1 | 5.利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作，创造良好社会舆论氛围的，每篇0.5分。本项最多1分。 | 1 | 本单位在一楼公示栏张贴绩效管理工作指南，机关干部统一进行学习。 | 是 | ||
1 | 6.举办本部门（系统）预算绩效管理培训或召开工作会议的，得1分。 | 1 | 本单位每年召开预算绩效管理工作会议。 | 是 | |||
二、全过程预算绩效管理（70分） | （二）事前绩效评估 | 5 | （2022年度事前绩效评估管理情况） | 5 | |||
1.时间要求（2） | 2 | 1.按要求开展事前绩效评估并在规定时间内报市财政局的,得2分。 | 2 | 本单位按要求开展事前绩效评估并在规定时间内报市财政局 | 是 | ||
2.管理范围（1） | 1 | 2.对2022年新增的重大支出政策和支出项目以及拓展支出范围、增加支出规模等认为有必要开展事前绩效评估的项目开展评估。 | 1 | 本单位对2022年新增的重大支出政策和支出项目的项目积极开展评估。 | 是 | ||
3.质量控制（2） | 2 | 3.事前绩效评估报告重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算准确性等方面，报告 | 2 | 本单位对2022年6个主要支出项目进行事前绩效评估报告，报告中论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算准确性，报告 | 是 | ||
（三）绩效目标管理 | 20 | （2022年度预算绩效目标管理情况） | 18 | ||||
1.时间要求（2） | 2 | 1.按要求设定绩效目标并在规定时间内报财政局的,得2分；只要存在未及时报送项目和部门整体支出绩效目标，逾期报送一天扣0.2分，直至扣完为止。 | 2 | 本单位按要求设定2022年绩效目标并在规定时间内报财政局。 | 是 | ||
2.管理范围（9） | 4 | 2.完整编报本部门所有项目支出（含部门预算项目和省对市县转移支付项目）绩效目标情况，按编报绩效目标的项目个数占比得分。 | 4 | 本单位完整编报本部门所有项目支出，按照得分=（编报绩效目标的部门预算项目个数+编报绩效目标的转移支付项目个数）/所有项目支出个数*4分，本单位得分=（6+0）/6*4=4 | 是 | ||
1 | 3.填报本部门整体支出绩效目标的，且填报符合要求的，得1分；未填报的，不得分。 | 1 | 本单位填报本部门整体支出绩效目标且填报符合要求。 | 是 | |||
3 | 4.所属单位项目支出纳入绩效目标管理范围情况，按编报项目支出绩效目标的单位占比得分。（无下属单位的部门，按照本部门项目支出绩效目标编报情况得分） | 3 | 本单位按编报项目支出绩效目标的单位占比本单位得分=（1/1)*3=3。 | 是 | |||
1 | 5.所属单位整体支出绩效目标管理情况，按编报整体绩效目标的单位占比得分。（无下属单位的部门，按照本部门整体支出绩效目标编报情况得分） | 1 | 本单位无下属单位，按照整体支出绩效目标编报情况得分为：（1/1）×1分=1 | 是 | |||
3.质量控制（9） | 2 | 6.部门能够及时审核所属单位填报的明细项目绩效目标的，得1分。能够汇总所属单位明细项目绩效目标形成本部门二级项目绩效目标的，得1分。 | 2 | 本单位能够及时审核填报的明细项目绩效目标。 | 是 | ||
5 | 7.项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行的，得1分；项目绩效目标的指标设定符合要求、要素齐全的，得2分；绩效指标值量化、有明确标准的，得2分。否则，按实际情况扣分。 | 3 | 本单位2022年6个项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行；6个项目绩效目标的指标设定符合要求、要素齐全；6个绩效指标值量化、有明确标准。 | 是 | |||
2 | 8.部门按照时限要求，随同部门预算一并公开绩效目标的，按公开绩效目标项目个数占比得分。 | 2 | 本单位部门按照时限要求，随同部门预算一并公开绩效目标。得分=（6+0）/6*2分=2 | 是 | |||
二、全过程预算绩效管理（70分） | （四）绩效运行监控 | 10 | （2022年度实施绩效运行监控情况） | 10 | |||
1.时间要求（2） | 2 | 1．在规定时间内完成绩效运行监控并报财政局的,得2分；只要存在未及时报送绩效运行监控情况的，逾期报送一天扣0.2分，直至扣完为止。 | 2 | 本单位在规定时间内完成2022年绩效运行监控并报财政局。 | 是 | ||
2.管理范围（4） | 3 | 2.组织开展本部门项目支出绩效运行监控情况，按开展绩效运行监控的项目个数占比得分。 | 3 | 本单位2022年的6个项目支出开展本部门项目支出绩效运行监控情况，得分=6/6*3分=3 | 是 | ||
1 | 3．组织所属单位开展绩效运行监控管理，按开展绩效运行监控的所属单位占比情况得分。 | 1 | 本单位积极单位开展2022年绩效运行监控管理，得分=（1/1）×1分=1 | 是 | |||
3.质量控制（4） | 2 | 4．结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理的，得2分，否则不得分。 | 2 | 本单位结合项目资金日常管理情况，不定期对2022年6个项目实施进展、资金拨付和绩效目标指标完成情况监控，加强项目和资金管理。 | 是 | ||
2 | 5．定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，并按要求报财政局的，得2分。否则，根据报送绩效监控情况扣分。 | 2 | 本单位定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，并按要求报财政局。 | 是 | |||
（五）绩效评价 | 20 | （2022年度完成上年度绩效评价情况） | 18 | ||||
1.时间要求（2） | 2 | 1．在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交报表和报告的，得2分；存在未及时报送绩效自评材料或部门评价报告的，逾期报送一天扣0.2分，直至扣完为止。 | 2 | 本单位在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交报表和报告。 | 是 | ||
二、全过程预算绩效管理（70分） | 2.范围和规模（8） | 4 | 2.项目支出绩效自评开展规模，以本部门所有项目支出（含部门预算项目和省对市县转移支付项目）开展绩效自评的项目个数占比得分。 | 4 | 本单位得分=（6+0）/6*4分=4 | 是 | |
1 | 3.报送本部门整体支出绩效自评的，且填报符合要求的，得1分；未填报的，不得分。 | 1 | 本单位按时报送2022年整体支出绩效自评的，且填报符合要求。 | 是 | |||
2 | 4.将所属单位项目支出纳入绩效自评管理范围，按开展项目支出绩效自评的单位占比得分。（无下属单位的部门，按照本部门项目支出绩效自评情况得分） | 2 | 本单位无下属单位，项目支出绩效自评情况得分=（1/1）×2分=2 | 是 | |||
1 | 5.所属单位整体支出绩效自评情况，按开展整体支出绩效自评的单位占比得分。（无下属单位的部门，按照本部门项目支出绩效自评情况得分） | 1 | 本单位无下属单位，项目支出绩效自评情况得分=（1/1）×1分=1 | 是 | |||
3.质量控制（10） | 4 | 6.部门项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况的，得4分；否则，根据自评情况扣分。 | 3 | 本单位部门项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况。 | 是 | ||
4 | 7.完成年度部门评价任务，且部门评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理的，得2分。绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强的，得2分。否则，视实际情况扣减分数。 | 3 | 本单位完成2022年度部门评价任务，评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，对问题分析的全面性和深入性较强。 | 是 | |||
2 | 8.部门能够严格审核所属单位绩效自评数据的，得1分。能够汇总所属单位明细项目绩效自评数据形成本部门二级项目绩效自评数据的，得1分。否则，不得分。 | 2 | 本单位能够严格审核绩效自评数据。 | 是 | |||
二、全过程预算绩效管理（70分） | （六）评价结果应用 | 15 | （2022年度绩效评价结果应用情况） | 12 | |||
1.反馈与整改（8） | 4 | 1．评价结果反馈情况，根据项目支出绩效自评审核结果和部门评价结果反馈情况得分。 | 3 | 本单位暂无项目自评或部门评价结果意见反馈。 | 否 | ||
3 | 2．项目自评或部门评价结果整改情况，根据实际整改情况得分。 | 3 | 本单位暂无项目自评或部门评价结果需要整改。 | 否 | |||
1 | 3．向财政局报送评价结果整改落实情况的，得1分。有整改事项，但未反馈整改情况的，此项不得分。 | 1 | 本单位暂无2022年整改事项。 | 否 | |||
2.应用方式（7） | 2 | 4．绩效自评结果和部门评价结果向社会公开情况。按实际公开绩效自评结果和部门评价结果的项目数占比得分。 | 2 | 本单位已经将2022年绩效自评结果和部门评价结果向社会公开，得分＝（6＋6）/（6+6）*2分=2 | 是 | ||
2 | 5．建立自评结果和部门评价结果与部门内部资金分配挂钩机制，将评价结果与部门预算安排相结合的，得2分。否则，不得分。 | 2 | 本单位建立自评结果和部门评价结果与部门内部资金分配挂钩机制，将评价结果与部门预算安排相结合的绩效管理制度。 | 是 | |||
2 | 6．将部门评价结果向市委、市政府、市人大专题报告的，得2分。 | 0 | 本单位尚未将部门评价结果向市委、市政府、市人大专题报告。 | 否 | |||
1 | 7．建立绩效问责机制的，得1分。否则，不得分。 | 1 | 本单位积极建立绩效问责机制，将绩效问责机制纳入绩效管理中。 | 是 | |||
三、财政资金综合管理情况（20分） | （七）财政资金综合管理 | 20 | （2022年度财政资金综合管理情况） | 18 | |||
1.部门预算编制情况 | 5 | 从部门预算项目库建设，预算编制的完整性和准确性、编报质量及结余结转资金情况等综合评判。 | 5 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅预算处完成评分） | |||
2.部门预算资金管理情况 | 5 | 从部门财务管理情况、部门预算执行进度、专项转移支付资金分配进度、部门存量资金管理、资金使用合规性等方面综合评判。 | 4 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅各部门预算管理处室完成评分） | |||
3.部门决算管理情况 | 4 | 从部门决算编报及时性、决算编报质量等方面综合评判。 | 4 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅国库处完成评分） | |||
4.国有资产管理情况 | 3 | 从部门资产管理基础工作、资产预算编报情况等方面综合评判。 | 2 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅国有资产管理处完成评分） | |||
5.政府采购管理情况 | 3 | 从部门政府采购预算编制、执行管理等方面综合评判。 | 3 | 由财政厅直接打分，部门不进行自评。（由财政厅政府采购监管处完成评分） | |||
四、其他事项（附加分） | （八）其他事项 | 0 | （截至2022年底情况） | 4 | |||
1.加分事项（5） | 5 | 本部门在开展预算绩效管理工作中有值得推广的经验、开拓创新做法或特色亮点的，得到上级部门肯定及表扬奖励的，视情况加分，最多加5分。 | 3 | 本单位在开展预算绩效管理工作中有特色亮点。 | 是 | ||
2.减分事项（-5） | -5 | 对在审计、监督检查工作中发现存在预算绩效管理工作不规范、不到位等问题的，违反财政预算绩效管理相关制度规定的，有关材料弄虚作假或报送不及时等，视情况减分，最多减5分。 | 相关审计报告、财政监督检查报告。 | ||||
合计 | 100 | 88 | |||||
联系人：刘佳 | 联系电话：6333917 | ||||||
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
关于2022年度预算绩效管理工作
自评报告的情况说明
市财政局：
根据嘉财绩字〔2023〕7号《嘉峪关市财政局关于开展2022年度部门预算绩效管理考核工作的通知》精神，我单位进行了自评，现将自评情况报告如下：
一、2022年度预算绩效管理工作部署、推进和落实情况
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室提高政治站位，主要领导亲自负责，及时进行安排部署，深入研究制定方案，明确任务分工，相关部门和科室主动对标对表，认真对照自评要求，集中力量、集中时间，对基础工作、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果运用、财政资金综合管理7项内容逐项分析梳理，认真开展自评工作。
二、基础工作
（一）组织保障
本单位为独立核算机构，有明确的绩效管理职能并指定专人负责并且成立预算绩效管理领导小组，本项得分1分；嘉峪关市人民政府郊区工作办公室领导就推进预算绩效管理作出批示得分1分。
（二）制度建设情况
本单位印发了《嘉峪关市郊区工作办公室事前绩效评估管理暂行办法》及预算管理相关规定，本项得分2分。
（三）指标体系
本单位建立了适合本单位的标准体系，本项得分2分。
（四）宣传培训
本单位在一楼公示栏张贴绩效管理工作指南，机关干部统一进行学习并且每年开展预算绩效管理工作会议，本项得分2分。
三、全过程预算绩效管理
（一）事前绩效评估
1.时间要求：本单位按要求开展事前绩效评估并在规定时间报送财政局，本项得分2分。
2.管理范围：本单位对2022年新增的支出项目开展了事前绩效评估，本项得分1分。
3.质量控制：本单位对2022年6个主要支出项目进行事前绩效评估报告，报告中论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算准确性报告描述清晰、指向明确、客观可行，本项得分2分。
（二）绩效目标管理
1.时间要求：本单位按要求设定绩效目标并在规定时间内报送财政局，本项得分2分。
2.管理范围：本单位完整编报2022年所有项目支出绩效目标情况，本项得分4分；对整体支出绩效目标进行了填报且填报符合要求，本项得分1分；本单位所有项目支出均纳入绩效目标管理范围，本项得分3分；本单位编报了整体支出绩效目标，本项得分1分。
3.质量控制：本单位能够及时审核填报的明细项目绩效目标，本项得分2分；项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配，绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行，本项得分1分；项目绩效目标的指标设定符合要求、要素齐全，本项得分1分；绩效指标值量化、有明确标准，本项得分1分；本单位按照时限要求，随同部门预算在网站上一并公开了绩效目标，本项得分2分。
（三）绩效运行监控
1.时间要求：本单位在规定时间内完成绩效运行监控并报送财政局,本项得分2分。
2.管理范围：本单位组织开展本部门项目支出绩效运行监控，本项得分3分；本单位积极组织开展2022年绩效运行监控管理，本项得分1分。
3.质量控制：本单位结合项目资金日常管理情况，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行监控，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理，本项得分2分；定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，并按要求报送财政局，本项得分2分。
（四）绩效评价
1.时间要求：本单位在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交了报表和报告。本项得分2分。
2.范围和规模：本单位所有项目开展自评，本项得分4分；对整体支出绩效自评进行报送，且填报符合要求，本项得分1分；本单位所有项目支出均纳入绩效自评管理范围，本项得分2分；对整体支出绩效进行了自评，本项得分1分。
3.质量控制：本单位部门项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整，自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致，且绩效指标自评完成情况符合客观实际，如实反映出了项目资金执行情况和效益情况，本项得分3分；完成年度部门评价任务，且部门评价报告相关数据齐全、标准清楚，评价结论客观合理，本项得1分。绩效评价报告中对问题分析全面深入，所提建议针对性强，本项得分2分；本单位能够严格审核绩效自评数据，本项得分2分。
（五）评价结果应用
1.反馈与整改：本单位能够根据项目支出绩效自评审核结果和部门评价结果反馈情况，本项得分3分；根据项目自评或部门评价结果，本单位不存在问题整改，本项得分3分；本单位暂无2022年整改事项，得分1分。
2.应用方式：本单位及时对绩效自评结果和部门评价结果向社会公开，本项得分2分；建立自评结果和部门评价结果与部门内部资金分配挂钩机制，将评价结果与部门预算安排相结合，本项得分2分；本单位未将部门评价结果向市委、市政府、市人大专题报告，本项得分0分；建立绩效问责机制，本项得分1分。
四、财政资金综合管理情况
2022年度财政资金综合管理情况由财政局直接打分，本单位不进行自评。
五、其他事项
本单位在开展预算绩效管理工作中有特色亮点，本项得分3分。
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
2023年9月14日
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