嘉峪关市人民政府郊区工作办公室2023年部门预算公开情况说明

发布日期：2023-02-10 10:02 浏览次数：次信息来源：嘉峪关郊区工作办公室

目录

第一部分部门（单位）基本概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

中共嘉峪关市郊区工作委员会、嘉峪关市人民政府郊区工作办公室是市委、市政府的派出机构。主要职能：一是贯彻执行市委、市政府关于各镇工作的决策部署,统筹管理各镇党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、精神文明、民族宗教、人民武装、群团组织建设等工作，组织办理人大、政协相关工作。二是协调配合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境、农业农村、文化体育、卫生健康、应急处置、政务公开等工作。三是按照干部管理权限，做好工委机关和各镇干部的管理工作;承担市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实，协调配合相关部门做好各镇经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。四是协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理,做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。五是办理经市政府审核批准委托或者交予各镇承担有关职责范围内的行政事务。

二、机构设置

本级核算单位1个，为一级核算单位（含矿山办事处预算经费）,机关设下列内设机构。

1.党政综合科。负责工委机关文电、财务、信息、档案保密和部门协调工作；承担工委机关和各镇政法、综治、民族宗教、应急管理等工作；组织办理人大、政协相关工作。

2.党建工作科。落实基层党建工作责任制，负责开展和指导工委机关和各镇党建工作；统筹管理机关和各镇纪检监察、宣传、统战、精神文明建设工作，指导各镇开展群团组织建设，按照管理权限做好工委机关和各镇干部管理工作；协调配合政府职能部门对派驻各镇机构及其人员进行日常管理，做好派驻机构人员日常考核和负责人任免征求意见等工作。

3.农村经济发展科。承担各镇与农村经济发展相关的日常工作，负责市委、市政府拟定的各镇经济发展目标任务的督促落实，协调配合相关部门做好各镇经济发展工作，进一步服务辖区企业、优化营商环境。

4.社会事务管理科。承担各镇与社会事务相关的日常工作，协调配合相关部门做好各镇教育科技、民生社保、生态环境保护、文化体育、卫生健康、人民武装、政务公开等工作。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算 1066.36万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加635.69万元，增长147.60%，增长的主要原因是项目增加，金额较大。包括：一般公共预算收入1066.36万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1066.36万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1066.36万元，比2022年预算增加635.69万元，增长147.60%，增长的主要原因是项目支出增加，金额较大，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1066.36万元；

2.政府性基金预算收入0万元；

3.上年结转收入0 万元；

4.其他收入0万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1066.36万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出452.01万元，比2022年预算增加28.34万元，增长6.7%，增长的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算614.35万元，比2022年预算增加607.35万元，增长676.43%，增长的主要原因是增加了基层政权五小工程项目，金额较大。保障运转项目2个，主要是文殊镇基层政权五小工程项目和峪泉镇基层政权五小工程项目。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

“三公”经费预算2万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费49.98万元，比2022年预算减少35.47万元，下降41.51%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额10.97万元，其中：政府采购货物预算10.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1733.89万元。其中：办公用房1800平方米，价值13万元。预算部门共有公务用车1辆，价值21.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

为加强基层政权公共服务能力建设，解决全镇干部食宿问题，切实改善基层办公条件，助力推进乡村振兴，2022年文殊镇申报实施了文殊镇基层政权“五小”工程建设项目。该项目由《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市2022年政府投资项目计划(第二批)的通知》（嘉政办发[2022] 52号），《嘉峪关市发展和改革委员会关于对嘉峪关市2022年文殊镇基层政权“五小”工程建设项目初步设计的批复》（嘉发改投资发[2022] 139 号）批复实施。

项目计划总投资1294万元（争取省级补助资金等多渠道筹措）。项目主要内容包括：拆除镇政府院内东侧现有食堂和锅炉房后，原址处新建一栋集职工餐厅、职工宿舍、文体活动室、图书阅览室、乡村振兴惠农宣讲展示中心为一体的综合楼，拟建综合楼总建筑面积为2885.34平方米，主体为四层框架结构。截至目前，该项目完成投资440万元，占总投资37%，基坑已完成并验收，已完成地下室顶板梁钢筋检查验收，正在进行一层梁板钢筋绑扎。

项目实施后，改善文殊镇人民政府的基础设施条件，满足镇政府工作人员日常办公、生活需求，有助于稳固推进现代行政管理体制改革，加快文殊镇示范镇建设。同时能够进一步巩固和加强文殊镇人民政府与人民群众之间的密切联系，促使社会公共服务与经济社会发展同步提高。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。1.2022 年预算绩效目标管理情况：在预算编制时，根据项目性质及发展规划，运用科学合理的评估方法，对项目实施的必要性、可行性、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评价，完成项目事前绩效评估工作。2.2022 年绩效运行监控管理情况：对下拨三镇的项目资金使用进行监督和评估，督促其严格按照绩效指标实施，做到事中监督。项目资金支出事项完成后开展绩效自评和部门重点评价，对发现的问题查找原因并及时整改。我单位2022年度一般公共预算项目支出6个,共涉及资金188.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2022年度专项资金使用规范，各项资金拨付全部到位。3.2022 年绩效评价管理情况：项目资金支出事项完成后开展绩效自评和部门重点评价，对发现的问题查找原因并及时整改。我单位2022年度一般公共预算项目支出6个,共涉及资金188.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。4.结果应用情况：从评价情况来看,2022年度专项资金使用规范，各项资金拨付全部到位。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，主要有专项工作经费项目、聘请法律顾问经费项目、2023年春节慰问金项目、文殊镇和峪泉镇基层政权五小工程项目，涉及财政支出614.35万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出614.35万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市人民政府郊区工作办公室

2023年3月10日

附件：1.嘉峪关市人民政府郊区工作办公室2023年部门（单位）预算公开表

2. 嘉峪关市人民政府郊区工作办公室2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位名称：嘉峪关市人民政府郊区工作办公室			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1066.36	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	50.37
九、其他收入		（九）卫生健康支出	19.10
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	363.08
		（十二）农林水支出	600
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	33.81
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	1066.36		1066.36
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	1066.36	支出总计	1033.36

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1066.36
经费拨款	1066.36
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入
本年收入合计	1066.36
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	1066.36

表三、部门支出总体情况表

				单位：万元
功能分类编码	功能分类名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1066.36	452.01	614.35
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75
210	卫生健康支出	19.10	19.10
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81
212	城乡社区支出	363.08	348.73	14.35
21201	城乡社区管理事务	363.08	348.73	14.35
2120101	行政运行	363.08	348.73	14.35
213	农林水支出	600		600
21307	农村综合改革	600		600
2130799	其他农村综合改革支出	600		600
221	住房保障支出	33.81	33.81
22102	住房改革支出	33.81	33.81
2210201	住房公积金	28.64	28.64

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1066.36	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	50.37
九、其他收入		（九）卫生健康支出	19.10
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	363.08
		（十二）农林水支出	600
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	33.81
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	1066.36	本年支出合计	1066.36
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	1066.36	支出总计	1066.36

表五、财政拨款支出表

									单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	1066.36	1066.36	452.01	614.35
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室	1066.36	1066.36	452.01	614.35

表六、一般公共预算支出情况表

				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1066.36	452.01	614.35
208	社会保障和就业支出	50.37	50.37
20805	行政事业单位养老支出	50.37	50.37
2080501	行政单位离退休	15.62	15.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75
210	卫生健康支出	19.10	19.10
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10
2101101	行政单位医疗	8.73	8.73
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81
212	城乡社区支出	363.08	348.73	14.35
21201	城乡社区管理事务	363.08	348.73	14.35
2120101	行政运行	363.08	348.73	14.35
213	农林水支出	600		600
21307	农村综合改革	600		600
2130799	其他农村综合改革支出	600		600
221	住房保障支出	33.81	33.81
22102	住房改革支出	33.81	33.81
2210201	住房公积金	28.64	28.64
2210203	购房补贴	5.17	5.17

表七、一般公共预算基本支出情况表

				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	452.01	410.02	41.98
301	工资福利支出	395.37	395.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	26.46
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04
30101	基本工资	1.92	1.92
30101	基本工资	6.39	6.39
30101	基本工资	11.65	11.65
30101	基本工资	77.89	77.89
30102	津贴补贴	3.20	3.20
30102	津贴补贴	8.19	8.19
30102	津贴补贴	10.65	10.65
30102	津贴补贴	49.86	49.86
30103	奖金	7.46	7.46
30103	奖金	18.59	18.59
30103	奖金	46.49	46.49
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45
30199	其他工资福利支出	14.90	14.90
30199	其他工资福利支出	18.55	18.55
30199	其他工资福利支出	23.98	23.98
30113	住房公积金	6.95	6.95
30113	住房公积金	21.69	21.69
30102	津贴补贴	5.17	5.17
302	商品和服务支出	41.98		41.98
30229	福利费	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	2.16		2.16
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.31		1.31
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	6.3		6.3
30228	工会经费	2.95		2.95
30229	福利费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.02		19.02
303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65
30302	退休费	0.84	0.84
30302	退休费	3.64	3.64
30302	退休费	6.59	6.59
30307	医疗费补助	3.56	3.56
30309	奖励金	0.03	0.03

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

嘉峪关市人民政府郊区工作办公室						单位：元
单位名称	一般公共预算基本支出
科目名称	“三公”经费合计	因公出国（出境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	会议费	培训费
**	1	2	3	4		5	6
合计	2.00			2.00
嘉峪关市人民政府郊区工作办公室	2.00			2.00

表九、一般公共预算机关运行经费

嘉峪关市人民政府郊区工作办公室			单位：元
项目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	49.98	41.98	8.00
福利费	0.4	0.4
其他商品和服务支出	0.6	0.6
办公费	7.16	2.16	5.00
印刷费	0.65	0.65
水费	0.43	0.43
电费	1.08	1.08
邮电费	1.31	1.31
取暖费	2.85	2.85
差旅费	6.30	6.3
工会经费	29.52	29.52
福利费	2.24	2.24
公务用车运行维护费	2.00	2.00
其他交通费用	19.02
委托业务费	3.00		3.00

表十、政府性基金预算支出情况表

				单位：元
功能分类科目		政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
……

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
项目	预算数
**	1
总计
……

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

附件2

部门整体支出绩效目标表1

部门（单位）名称

嘉峪关市人民政府郊区工作办公室

联系人

周丽丽

联系电话

6333917

部门（单位）职能

依据

嘉峪关市委、嘉峪关市政府相关文件

职能概述

嘉峪关市郊区工作委员会、郊区工作办公室，是市委、市政府派出机构，在市委、市政府的领导下统筹管理峪泉镇、文殊镇、新城镇相关事务。主

要职责是：统筹管理各镇党建、组织、宣传、纪检、精神文明、武装、团委、妇联、经济发展、社会治安、综合治理、民族宗教、民生社保、生态

环保、农业农村等工作。

近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化

否

变化内容

部门（单位）基本信息

直属单位包括

新城镇人民政府、文殊镇人民政府、峪泉镇人民政府

内设职能部门

党政综合科、党建工作科、农村经济发展科、社会事务管理科

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

部门（单位）基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

430.67

226.06

656.73

100%

当年预算构成（万元）

部门（单位）收入预算

部门（单位）支出预算

上级财政拨款

人员经费

410.03

本级财政安排

1066.36

公用经费

41.98

其他资金

项目经费

614.35

收入预算合计

1066.36

支出预算合计

1066.36

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

项目支出预算执行率

“三公经费”控制率

结转结余变动率

财务管理

财务管理制度健全性

资金使用规范性

采购管理

政府采购规范性

资产管理

资产管理规范性

人员管理

在职人员控制率

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

履职效果

部门履职目标

领导三镇完成嘉峪关市委、市政府交办

全面贯彻落实党的十九届六中全会精神

各项政务服务工作开展及时性

成本控制情况

各项工作完成及时性

各项工作开展及完成质量

物业维护面积

公务车运行维护数

部门效果目标

政务运转效能

办公楼正常运转率(%)

为民办事能力

服务对象满意度

群众满意度(%)

在职人员满意度(%)

社会影响

单位及个人获奖情况

违法违纪情况

能力建设

长效管理

长效管理机制

人力资源建设

人员培训机制

档案管理

档案管理情况

项目支出绩效目标表2

一级项目名称：	专项工作经费	二级项目名称：	春节慰问金
项目类型：	新增项目	项目分类：	其他项目
资金用途：	政策类（转移性支出）	项目主管部门：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
项目开始日期：	2023-01-01	项目完成日期：	2023-03-17
项目总投资：	63500	中央补助安排：	0
省级财政安排：	0	其他资金：	0
预算申报数：	63500	资金性质：	一般公共预算
基本情况：	为保障三镇困难群众温暖过冬，申请三镇困难群众2023年春节慰问金共63500元，用于慰问困难群众127户每户500元。
项目立项必要性：	帮助三镇困难群众度过温暖、祥和的春节。
保证项目实施的制度措施：	中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》的通知嘉办字【2023】1号
项目实施计划：
组织实施单位：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
监督管理单位：	嘉峪关市财政局
项目实施单位：	嘉峪关市新城镇人民政府、嘉峪关市文殊镇人民政府、嘉峪关市峪泉镇人民政府
政策依据：	中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市2023年春节慰问及救助活动方案》的通知嘉办字【2023】1号
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标	帮助困难群众度过温暖、祥和的春节，慰问困难群众127户每户500元。
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	慰问困难群众	=127户
成本指标	经济成本指标	符合困难群众慰问成本	符合
	社会成本指标	提高困难群众生活质量	提高
	生态环境成本指标	及时发放	及时
效益指标	社会效益指标	慰问群众幸福感（%）	>=98%
满意度指标	服务对象满意度	慰问群众满意度（%）	>=98%

项目支出绩效目标表3

一级项目名称：	专项业务费	二级项目名称：	聘请法律顾问经费
项目类型：	新增项目	项目分类：	专项工作经费
资金用途：	业务类	项目主管部门：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
项目开始日期：	2023-01-01	项目完成日期：	2023-12-31
项目总投资：	30000	中央补助安排：	0
省级财政安排：	0	其他资金：	0
预算申报数：	30000	资金性质：	一般公共预算
基本情况：	为进一步提高郊区、三镇依法行政、依法管理、依法办事能力，为郊区工作办公室聘请法律顾问。
项目立项必要性：	进一步提高郊区、三镇依法行政、依法管理、依法办事能力。
保证项目实施的制度措施：	市政府办《嘉峪关市全面建立政府法律顾问制度的意见》（嘉政办发【2015】94号）精神。
项目实施计划：
组织实施单位：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
监督管理单位：	嘉峪关市财政局
项目实施单位：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
政策依据：	市政府办《嘉峪关市全面建立政府法律顾问制度的意见》（嘉政办发【2015】94号）精神。
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标	提高郊区、三镇依法行政、依法管理、依法办事能力，更好为民服务。
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	聘请专业律师数量	1人
	质量指标	建议采纳解决（%）	>=98%
	质量指标	咨询次数	12次
	时效指标	律师服务期限	1年
成本指标	经济成本指标	经费数量	30000元
效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务民众满意度（%）	>=98%

项目支出绩效目标表4

一级项目名称：	农村综合改革专项补助资金	二级项目名称：	文殊镇、峪泉镇基层政权五小工程
项目类型：	新增项目	项目分类：	其他项目
资金用途：	基本建设	项目主管部门：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
项目开始日期：	2023-01-01	项目完成日期：	2023-03-01
项目总投资：	6000000	中央补助安排：	0
省级财政安排：	0	其他资金：	0
预算申报数：	6000000	资金性质：	一般公共预算
基本情况：	为解决峪泉镇与文殊镇镇干部的生活保障问题，提升全镇干部职工办公、生活环境，提高基层政府公共服务能力，建设“
项目立项必要性：	为解决乡镇干部的生活保障问题，提升全镇干部职工办公、生活环境，提高基层政府公共服务能力，建设“五小”工程建
保证项目实施的制度措施：	《中共甘肃省委组织部关于印发<深入推进“四抓两整治”全面加强农村基层党组织建设实施规划方案>的通知》（甘组通
项目实施计划：
组织实施单位：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
监督管理单位：	嘉峪关市财政局
项目实施单位：	嘉峪关市文殊镇人民政府、嘉峪关市峪泉镇人民政府
政策依据：	《中共甘肃省委组织部关于印发<深入推进“四抓两整治”全面加强农村基层党组织建设实施规划方案>的通知》（甘组通字【2019】122号）
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标	解决乡镇干部的生活保障问题，进一步改善干部职工办公、住宿和就餐条件，不断丰富职工业余文化生活，逐步提高职工
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	大型修缮面积（平方米）	两镇合计>=5301
	质量指标	配套设施完成率（%）	>=98
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=98
	时效指标	工程按期完成	完成
成本指标	经济成本指标	经费数量	<=6000000元
成本指标	经济成本指标	成本节约率（%）	>=5%
效益指标	社会效益指标	提升职工办公条件	提升
效益指标	生态效益指标	生态环境改善	改善
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度（%）	>=98

项目支出绩效目标表5

一级项目名称：	专项业务费	二级项目名称：	专项工作经费
项目类型：	新增项目	项目分类：	专项工作经费
资金用途：	业务类	项目主管部门：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
项目开始日期：	2023-01-01	项目完成日期：	2023-12-31
项目总投资：	50000	中央补助安排：	0
省级财政安排：	0	其他资金：	0
预算申报数：	50000	资金性质：	一般公共预算
基本情况：	主要用于郊区工作办公室党的建设、社会治安综合管理、民生服务所需经费支出。
项目立项必要性：	提升郊区工作办公室党的建设、社会治安综合管理、民生服务方面的服务能力
保证项目实施的制度措施：	《中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于加强和改进各区及城市社区工作的意见》嘉发【2014】87号
项目实施计划：
组织实施单位：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
监督管理单位：	嘉峪关市财政局
项目实施单位：	嘉峪关市人民政府郊区工作办公室
政策依据：	《中共嘉峪关市委嘉峪关市人民政府关于加强和改进各区及城市社区工作的意见》嘉发【2014】87号
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标	完成党的建设、社会治安综合管理、民生服务以及市委、市政府交办的专项工作任务，及时受理信访接访，保障社会稳定
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	信访接访率（%）	=100%
	质量指标	息诉罢访率（%）	>=98
	时效指标	信访受理及时	及时
成本指标	经济成本指标	符合各专项任务资金标准	符合
效益指标	社会效益指标	提升社会治安管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	办事对象满意度（%）	>=98%

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