目     录

第一部分 嘉峪关市新城镇人民政府概况

一、嘉峪关市新城镇人民政府的主要职责

二、嘉峪关市新城镇人民政府预算单位构成

第二部分嘉峪关市新城镇人民政府2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2021年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市新城镇人民政府2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2021年政府性基金支出预算情况说

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市新城镇人民政府概况

（一）主要职能

嘉峪关市新城镇人民政府属嘉峪关市人民政府郊区工作办公室管辖的二级预算财政全额拨款单位，主要职责如下：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；

6.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

（二）部门基本情况

嘉峪关市新城镇人民政府共有预算单位1个，新城镇社会综合治理服务中心、新城镇政务（便民）服务中心，新城镇文化旅游服务中心三个事业单位在新城镇人民政府本级统一核算，编制总人数40人，其中：行政编制20人、机关工勤2人、全额补助事业编制10人，差额事业编制8人；实有人数37人，在职人数37人，包括行政人员19人、机关工勤2人，全额补助事业8人，差额事业编制8人；退休人员7人，其中：行政退休人员4人，全额补助事业退休人员3人。

第二部分： 嘉峪关市新城镇人民政府2022年度部门预算表

附表1 

附表2 

附表3

附表4

附表5

附表6

附表7

附表8

附表9

附表10

第三部分：嘉峪关市新城镇人民政府2022年度部门预算

情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度部门预算总收入  950.05万元，比上年增加81.82万元，增长8.61 %；总支出950.05万元，比上年上年增加81.82万元，增长8.61 %。

图1：预算收支总体情况（单位：万元）

(二）关于嘉峪关市新城镇人民政府2021年度部门收入总体情况

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度收入合计950.05万元，其中：财政拨款收入950.05万元，占100%。

（三）关于嘉峪关市新城镇人民政府2022年度部门支出总体情况

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度支出合计950.05万元，其中：基本支出775.41万元，占82%；项目支出174.63万元，占18%。

图2：部门支出总体结构（单位：万元）

（四）关于嘉峪关市新城镇人民政府2022年度财政拨款收入支出总体情况说明

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度财政拨款预算收入  950.05万元，比上年增加81.82万元，增长8.61 %；总支出950.05万元，比上年上年增加81.82万元，增长8.61 %。

图4：财政拨款支出总体情况（单位：万元）

（五）关于嘉峪关市新城镇人民政府2022年度财政拨款支出总体情况说明

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度财政拨款预算支出950.05万元，比上年增加81.82万元，增长8.61 %。

图4：财政拨款支出总体情况（单位：万元）

（六）

关于嘉峪关市新城镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出950.05万元，比上年增加81.82万元，增长8.61 %。

支出主要项目有：1.人大代表活动经费；2.人大会议经费；3.两条线安排的资金-房屋租赁费；4.8个行政村办公及检委会经费；5.农村村级公益性设施共管共享经费；6.环境整治垃圾清运经费；7.基层组织建设经费；8.镇级基层政权运行经费；9.农村道路安全两站一室运行经费；10.政府机关食堂运行补助经费；11.补缴2014-2021年职业年金（专职书记）；12.疫情防控专项经费等。

2.结构情况

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度支出合计950.05万元。2010301一般公共服务支出-行政运行907.05万元，2100410卫生健康支出-突发公共卫生事件应急处理3万元，2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助40万元。

图5：部门预算功能分类支出总体（单位：万元）

（七）关于嘉峪关市新城镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出775.41万元，其中：人员经费702.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费73.17万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（八）关于嘉峪关市新城镇人民政府2022年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排总体情况

1.嘉峪关市新城镇人民政府 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数2.4万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为2.4万元，会议费0万元、培训费0万元。嘉峪关市新城镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年一致。

2.“三公”经费支出具体情况说明

（1）因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组 0个，累计 0人次。

（2）公务接待支出0万元，全年接待来访团组0个，来访宾客 0人次。

（3）公务用车购置和运行维护费支出2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费 2.4万元，主要用于公务用车车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2022年我单位公务用车保有量 1辆。

（九）关于嘉峪关市新城镇人民政府2022年度一般公共预算机关运行经费总体情况

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数156.97万元，比上年增加18.28万元，增长11.63%，原因是本年度实行省级预算一体化管理系统，预算口径不一致。

图6：机关运行经费情况（单位：万元）

（十）关于嘉峪关市新城镇人民政府2022年度政府性基金功能分类支出总体情况

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度无政府性基金支出。

（十一）关于嘉峪关市新城镇人民政府2022年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明

嘉峪关市新城镇人民政府2022年度政府采购总额10.08万元，政府采购货物10.08万元，占采购总额的100%。授予中小企业合同金额10.08万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说。

嘉峪关市新城镇人民政府2022年国有资产占用总额   866.6万元，其中：流动资产211.64万元，非流动资产 654.96万元。

3.2022年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

嘉峪关市新城镇人民政府通过对本单位基本信息、绩效目标设定，基本绩效指标考核进行有效预算绩效管理。通过保障机构正常运转，部门履职履责管理，产出效益与效果等方面的绩效指标考核，确保财政供养人员只减不增，严格控制“三公”经费支出和日常办公费用的支出，按规定执行不超标、不违规，各项管理制度合法、合规、完整并有效执行，资金管理审批程序和手续完整，符合部门预算批复的用途，日常工作完成情况根据党委政府工作部署、重点行动、职责职能完成良好，社会公众、服务对象对履职履责效果满意。

（2）项目支出预算绩效情况。

嘉峪关市新城镇人民政府2022项目支出包括收支两条线安排的资金、人大代表活动经费、乡镇纪检组织工作经费、镇级基层政权运行经费等15项用于保障正常运行项目支出。所有支出依照厉行节约，不超标、不违规的原则，严格审批程序及政府行政会议和党委会议研究通过制度，促使各项资金发挥最大作用。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出 机构（项）：指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

九、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

十、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：张晓艳             电话：0937-6385388

嘉峪关市新城镇人民政府

2022年1 月24 日