2023年度嘉峪关市机关事务管理局部门决算

发布日期：2024-09-23 17:26 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市机关事务管理局

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市机关事务管理局是负责管理、保障、服务机关事务工作的市政府组成部门，主要职责是：拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施；负责市级机关事业单位国有固定资产的管理、使用、处置和监督；负责全市公务用车配备管理和市机关后勤保障工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局依据市编委《关于成立嘉峪关市机关事务管理局的通知》（嘉机编发〔2016〕63号）和《关于核减部分党政机关空余工勤编制和调整公务用车服务平台人员编制的通知》（嘉机编发〔2016〕64号）文件精神，于2016年11月成立，内设有办公室、资产管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务科、财务科共6个科室。市机关事务管理局成立时核定全额事业编制25人，机关工勤编制39人（39名司勤人员为政府办编制人员，由我局代管），2018年4月变更为参照公务员管理的事业单位时核定参公人员19人，全额事业编制6人，其中包括处级干部职数3名，科级干部职数11名。截止2024年9月，在职人数103人，其中：在编60人（事业编4人，参公17人，机关工勤39人），退休4人，进村进社2人，辅助用工36人，公益性岗位5人，共107人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市机关事务管理局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,609,879.59	一、一般公共服务支出	32	16,444,435.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	919,728.85
	9		九、卫生健康支出	40	499,635.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	746,080.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	18,609,879.59	本年支出合计	58	18,609,879.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	250,360.83	年末结转和结余	60	250,360.83
	30			61
总计	31	18,860,240.42	总计	62	18,860,240.42
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
							公开02表
部门：嘉峪关市机关事务管理局						金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,609,879.59	18,609,879.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16,444,435.15	16,444,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,444,435.15	16,444,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	16,444,435.15	16,444,435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	919,728.85	919,728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	919,728.85	919,728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33,770.18	33,770.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,273.33	829,273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,685.34	56,685.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	499,635.18	499,635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499,635.18	499,635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71,104.02	71,104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224,134.95	224,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	204,396.21	204,396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746,080.41	746,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746,080.41	746,080.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673,358.00	673,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72,722.41	72,722.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
					公开03表
部门：嘉峪关市机关事务管理局					金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,609,879.59	13,646,349.03	4,963,530.56
201	一般公共服务支出	16,444,435.15	11,480,904.59	4,963,530.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,444,435.15	11,480,904.59	4,963,530.56
2010303	机关服务	16,444,435.15	11,480,904.59	4,963,530.56
208	社会保障和就业支出	919,728.85	919,728.85
20805	行政事业单位养老支出	919,728.85	919,728.85
2080501	行政单位离退休	33,770.18	33,770.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,273.33	829,273.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,685.34	56,685.34
210	卫生健康支出	499,635.18	499,635.18
21011	行政事业单位医疗	499,635.18	499,635.18
2101101	行政单位医疗	71,104.02	71,104.02
2101102	事业单位医疗	224,134.95	224,134.95
2101103	公务员医疗补助	204,396.21	204,396.21
221	住房保障支出	746,080.41	746,080.41
22102	住房改革支出	746,080.41	746,080.41
2210201	住房公积金	673,358.00	673,358.00
2210203	购房补贴	72,722.41	72,722.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：嘉峪关市机关事务管理局						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,609,879.59	一、一般公共服务支出	33	16,444,435.15	16,444,435.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	919,728.85	919,728.85
	9		九、卫生健康支出	41	499,635.18	499,635.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	746,080.41	746,080.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,609,879.59	本年支出合计	59	18,609,879.59	18,609,879.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,609,879.59	总计	64	18,609,879.59	18,609,879.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市机关事务管理局				金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18,609,879.59	13,646,349.03	4,963,530.56
201	一般公共服务支出	16,444,435.15	11,480,904.59	4,963,530.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,444,435.15	11,480,904.59	4,963,530.56
2010303	机关服务	16,444,435.15	11,480,904.59	4,963,530.56
208	社会保障和就业支出	919,728.85	919,728.85
20805	行政事业单位养老支出	919,728.85	919,728.85
2080501	行政单位离退休	33,770.18	33,770.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,273.33	829,273.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,685.34	56,685.34
210	卫生健康支出	499,635.18	499,635.18
21011	行政事业单位医疗	499,635.18	499,635.18
2101101	行政单位医疗	71,104.02	71,104.02
2101102	事业单位医疗	224,134.95	224,134.95
2101103	公务员医疗补助	204,396.21	204,396.21
221	住房保障支出	746,080.41	746,080.41
22102	住房改革支出	746,080.41	746,080.41
2210201	住房公积金	673,358.00	673,358.00
2210203	购房补贴	72,722.41	72,722.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：嘉峪关市机关事务管理局							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,112,077.70	302	商品和服务支出	2,502,501.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,841,196.00	30201	办公费	55,582.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,891,924.91	30202	印刷费	20,952.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,046,795.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13,920.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	829,273.33	30206	电费	34,800.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56,685.34	30207	邮电费	20,880.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295,238.97	30208	取暖费	104,105.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	204,396.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73,128.64	30211	差旅费	143,877.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,054,680.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,818,759.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,770.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26,927.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,496.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	346.68	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83,312.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	64,743.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,574,521.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	384,600.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,200.00
人员经费合计		11,143,847.88	公用经费合计					2,502,501.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：嘉峪关市机关事务管理局							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：嘉峪关市机关事务管理局				金额单位：元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：嘉峪关市机关事务管理局									金额单位：元
预算数					决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12
1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,574,521.48	0.00	1,574,521.48		0.00	1,574,521.48		0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1886.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少1502.26万元,下降44.34%,主要原因是2023年本单位无重大工程项目,项目支出减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1860.99万元,其中：财政拨款收入1860.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1860.99万元,其中：基本支出1364.63万元,占73.33%；项目支出496.35万元,占26.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1860.99万元。与上年相比,各减少1498.32万元,下降44.6%。主要原因是2023年单位无重大工程项目，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1860.99万元,较上年决算数减少1498.32万元,下降44.6%。主要原因是2023年单位无重大工程项目，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1860.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1644.44万元,占88.36%；社会保障和就业支出91.97万元,占4.94%；卫生健康支出49.96万元,占2.68%；住房保障支出74.61万元,占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1870.14万元,支出决算为1860.99万元,完成年初预算的99.51%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1643.68万元,支出决算为1644.44万元,完成年初预算的100.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为94.73万元,支出决算为91.97万元,决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为49.96万元,支出决算为49.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为81.77万元,支出决算为74.61万元,决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.63万元。其中：

人员经费1114.38万元,较上年决算数增加88.02万元,增长8.58%,主要原因是社会保障缴费基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

公用经费250.25万元,较上年决算数增加7.97万元,增长3.29%,主要原因是2023年下半年机场关闭，公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为158.00万元,支出决算为157.45万元,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分经费年底时未使用,较上年决算数增加20.65万元,增长15.09%,主要原因是2023年下半年机场关闭，接送机均在其他较远的机场，路程远费用增加，相应的油料费、过路费等上涨，出车数量较上一年有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为158.00万元,支出决算为157.45万元,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分经费年底时未使用,较上年决算数增加20.65万元,增长15.09%,主要原因是2023年下半年机场关闭，接送机均在其他较远的机场，路程远费用增加，相应的油料费、过路费等上涨，出车数量较上一年有所增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

公务用车运行维护费全年预算数为158.00万元,支出决算为157.45万元,决算数小于预算数的主要原因是剩余部分经费年底时未使用,较上年决算数增加20.65万元,增长15.09%,主要原因是2023年下半年机场关闭，接送机均在其他较远的机场，路程远费用增加，相应的油料费、过路费等上涨，出车数量较上一年有所增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。全年无接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为71辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出250.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加7.97万元,增长3.29%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆71辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车61辆,其他用车主要是用于保障日常学习交流、接待和会议等出车任务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

为切实提高政府效能,推进政府绩效管理,强化支出责任, 切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效的要求，我局按照绩效评价的要求及考核目标，对照绩效评价指标体系，认真梳理本单位各项工作完成情况，在充分做好前期准备的基础上，做好资料的整理、归档以及数据的采集分析并形成自评结论，最后上报自评报告。全面实施预算绩效管理机制，增强了支出责任和效率意识优化资源配置，进一步提高了财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

根据预算绩效管理要求,我局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及1个整体绩效、10个项目的绩效自评,占一般公共预算项目支出总额的100%，2023年度我局无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。我单位组织对“保安保洁和物业管理”、“公车平台辅助性用工人员工资”、“公共机构节能经费”、“机关后勤服务运行经费”、“机关食堂辅助性用工人员工资”、“零星维修维护费”、“人才公寓物业和取暖费”、“市级机关综合楼电费”、“专家公寓物品采购”、“专家公寓邮电费”等10个项目开展了部门评价,从评价情况来看,我局项目自评总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映保安保洁和物业管理、公车平台辅助性用工人员工资、公共机构节能经费、机关后勤服务运行经费、机关食堂辅助性用工人员工资、零星维修维护费、人才公寓物业和取暖费、市级机关综合楼电费、专家公寓物品采购、专家公寓邮电费等10个项目绩效自评结果。

各个项目自评表及具体自评结果见附件二、附件三。

三、部门绩效评价结果

部门绩效评价结果见附件一。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件一：2023年度嘉峪关市机关事务管理局整体支出绩效自评报告

附件二：2023年度项目绩效自评报告

附件三：项目支出绩效自评表

嘉峪关市机关事务管理局

2024年9月20日

2023年部门重点评价报告（机关后勤服务运行经费）.docx 附件二：2023年度项目绩效自评报告.docx 2023年部门重点评价报告（零星维修维护）.docx

机关后勤服务运行经费

项目支出绩效评价报告

项目名称：机关后勤服务运行经费项目主管部门：嘉峪关市机关事务管理局

评价实施部门：嘉峪关市机关事务管理局

评价机构名称：嘉峪关市机关事务管理局

2024年05月

报告正文

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《嘉峪关市市人民政府办公室关于明确市政府办保卫处、行政科与市机关事务管理局后勤服务科工作职责划定的通知》（嘉政办函〔2017〕27号）相关精神，主要用于市级机关食堂和专家公寓食堂的运行管理，供市级机关工作人员工作日就餐，做好后勤服务工作，保障食品安全。

(二)项目预算安排和支出情况

市财政安排预算资金195万元，全年支出195万元，用于以上两个食堂的日常运转。

(三)项目主要内容和实施情况

确保市级机关食堂和专家公寓食堂正常运行、规范高效、安全有序，确保就餐环境、菜品质量。该项目由市财政按照项目支出安排预算资金195万元，由后勤服务科组织实施相关工作，确保机关食堂和专家公寓食堂正常运转，全力建设健康食堂、绿色食堂。立项时间为2023年1月1日，项目经费由财政局批复，项目计划完成时间为2023年12月31日。

二、项目绩效目标

确保市级机关食堂和专家公寓食堂正常运行、规范高效、安全有序。

三、评价基本情况

2023年机关事务管理局运用市场机制，积极探索创新后勤服务保障方式，公开招标选定22家供货商，建立谈判竞价机制，优化市场供应链。认真落实食品安全和反食品浪费的相关法律法规，做好市级机关食堂和专家公寓食堂的管理与保障工作，持续推行“智慧食堂消费系统”，既保证营养健康，又有效杜绝浪费。开展食品安全专项检查摸底调查和全市行政事业单位食堂燃气安全专项整治摸底调查工作，摸清全市行政事业单位食堂底数，对全市9家行政事业单位食堂常态化开展食品安全和燃气安全指导。定期开展安全生产巡查巡检工作，及时消除安全隐患，做好市级机关院内、南市区专家公寓、市人才公寓物业管理工作。

项目按照省、市的要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，使用按预算执行，项目组织实施基本有效。项目产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目总体评价96分。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

预算安排2023年度机关后勤服务运行经费项目资金195万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出195万元。

项目资金统一由财政国库管理，在银行开立零余额账户，实行授权支付方式支付项目款。机关事务管理局财务严格按照相关政策规定执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全。

(二)绩效分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：机构运转数年初设定目标值为2个，年末实际完成值为2个。

（2）质量指标：后勤服务覆盖率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：食堂开餐情况年初设定目标值为应开尽开，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：项目成本控制数年初设定目标值为100万元，年末实际完成值为195万元。预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为195%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：本地农产品使用情况年初设定目标值为有限使用，年末实际完成值为100%。

（2）生态效益指标：清洁能源使用占比年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于100%，年末实际完成值为等于100%。

项目名称			机关后勤服务运行经费
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	195		10		100%	10
			年度资金总额：		195			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		195			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.保障市级机关食堂正常运转； 2.保障专家公寓食堂正常运转； 3.确保食品安全。					较好的完成了年度工作目标。保障了市级机关食堂、专家公寓食堂正常运转，确保了食堂运行食品安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机构运转数		2个	2个	15		15
		质量指标	后勤服务覆盖率		=100%	=100%	15		15
		时效指标	食堂开餐情况		应开尽开	=100%	15		15
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数		100万元	1955万元	10		8	预算调整
			预算执行率		=100%	=195%	10		8	预算调整
	效益指标	社会效益指标	本地农产品使用情况		优先使用	=100%	10		10
		生态效益指标	清洁能源使用占比		=100%	=100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	=100%	10		10
总分							100		96
说明	无

五、存在问题及原因分析

绩效重点评价工作的开展让机关事务管理局干部职工树立起了“花钱必有效，无效必问责”的意识，明确“坚持勤俭办一切事业”的要求，在做年初预算时，经费支出都有足够的支撑。通过重点评价，机关事务管理局在财政支出绩效管理工作中还存在绩效指标量化不够全面，制度不够完善的问题。下一步，继续完善绩效评价管理制度，把绩效目标作为项目实施的前提条件，强化绩效管理、优化资源配置、控制节约成本，不断提高资金使用的合理性和科学性。在今后的预算编制工作中加强预算权威性和工作前瞻性，编制更为全面的预算，为全年工作服务。

六、有关建议

无

2023年度嘉峪关市机关事务管理局

整体支出绩效自评报告

根据《嘉峪关市财政局关于做好2023年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（嘉财绩字〔2024〕3号）文件要求，为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就市机关事务管理局开展2023年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）基本情况。

市机关事务管理局依据市编委《关于成立嘉峪关市机关事务管理局的通知》（嘉机编发〔2016〕63号）和《关于核减部分党政机关空余工勤编制和调整公务用车服务平台人员编制的通知》（嘉机编发〔2016〕64号）文件精神，于2016年11月成立，依据甘肃省公务员局《关于将嘉峪关市机关事务管理局列入参照公务员法管理范围的通知》（甘公局发〔2017〕87号）文件精神，于2018年4月变更为参照公务员管理的事业单位。

市机关事务管理局在市委、市政府的坚强领导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“三抓三促”行动，坚持贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对甘肃和机关事务工作的重要讲话和重要指示精神，认真落实省委十四届三次全会和市委十二届七次全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行“管理、服务、保障”职责，科学规范管理，积极主动服务，优质高效保障，较好完成了年度既定目标任务。

市机关事务管理局内设办公室、资产管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务科、财务科6个科室。

（二）整体绩效目标情况

主要负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施；负责市级机关事业单位非经营性国有资产的监督管理、行政事业单位办公用房统筹调配、维修改造项目审核等工作；负责全市公共机构节能监督管理工作；负责一般公务和执法执勤车辆维护、安全保障与事故处理、公务用车服务平台的车辆管理、指挥调度、运行监控与用车服务等方面的工作；负责南市区领导公寓、人才公寓、市级机关食堂、南市区领导公寓食堂、市级机关大院等物业管理、绿化保洁和后勤服务保障工作。

根据部门职能职责及行业发展规划，机关事务管理局部门整体支出总目标：一是保障人员经费足额按时发放，公用经费合理合规支出，工作有序正常开展；二是扎实推进绿色行动，深化公共机构节能建设；三是加强统筹规划，全力推进资产管理工作；四是规范公车管理，提升公务用车保障能力；五是聚焦细致高效，推动后勤服务持续提升；六是坚持正风肃纪，强化自身建设，把牢政治方向，夯实各项工作基础。

二、综合评价结论

我局的经费主要是财政拨款收入，财政拨款主要是行政运行经费和专项业务经费。行政运行经费包括人员工资、津贴补贴和保险、办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通补贴等。专项业务经费主要包括：保安保洁和物业管理、公车平台辅助性用工人员工资、公共机构节能经费、机关后勤服务运行经费、机关食堂辅助性用工人员工资、零星维修维护费、人才公寓物业和取暖费、市级机关综合楼电费、专家公寓物品采购、专家公寓邮电费。我局行政运行经费较好的保障了部门的运转，专项业务经费均按年初预算，拨付相关部门及按规定项目合理安排支出，不存在违规情况。

通过对部门整体支出进行绩效自评，自评得分90分，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，服务对象满意度高，社会效益显著。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

我局2023年度预算收入总计1860.99万元，预算支出总计1860.99万元，完成率100%。其中：基本支出1364.64万元，占73.33%；项目支出496.35万元，占26.67%。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，科学有效地提高了财政资金使用效益，完成年初预算的100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，机关事务工作紧紧围绕党的二十大战略部署和省十四次党代会、市第十二次党代会安排部署，围绕中心、服务大局、守正创新、砥砺奋进，圆满完成了全年各项工作任务，机关事务工作实现新发展。

一是加强党建统领，强化政治建设，夯实各项工作基础。高质量开展主题教育，研究制定了《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》《主题教育学习计划》和《主题教育调查研究工作方案》。举办读书班1期，开展理论学习22场次，专题研讨7场次，班子成员进行研讨交流21人次，下沉调研5次，形成5篇高质量调研报告，查摆检视问题13个，全部完成整改落实。全年党支部集中学习13次，讲党课7场次，召开党员大会5次，开展主题党日活动12次，党小组集中学习24场次，观看“党课开讲啦”10场次，外出学习1次，开展党员先锋岗评选活动1次，使党内生活更加严肃规范。

二是加强自身建设，不断提升为民服务效能。先后开展集中学习16次、研讨交流8次、领导干部“上讲台”6场次、“机关事务大讲堂”活动6场次、理论知识应知应会测试2次；组织干部职工参加全国绿色低碳讲堂5期、“雄关大讲堂”专题辅导报告5场次、市委讲师团专题宣讲2场次；针对业务联系单位和服务对象组织专题业务培训4场次；举办公务用车服务平台全员练兵大比武技能竞赛和“初心+匠心”机关食堂餐饮厨艺技能竞赛1场次；开展专题调研5次，完成调研报告3篇。积极为帮扶村争取甘肃省农业科学院农业科技项目1项，推广高效玉米种植田220余亩，认购特色农产品2万余元。全年走访社区联系点党支部3次；开展“互联共转”行动8次，组织支部党员参加“互联共转”、各类志愿服务活动100余人次，慰问绿化社区困难党员2户。开展“结对帮扶·爱心雄关”行动，处级干部积极与困难群众“认亲戚”，电话交流12次、走访探视7次、慰问物资1500元、解读落实政策6次，让困难群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。

三是推进绿色行动，深化公共机构节能建设。完成2022年度嘉峪关市公共机构能源资源节约和生态环境保护考核工作，全省综合排名第8名，完成全市公共机构节能目标责任评价和“十四五”节能工作中期评估工作，完成2022年度公共机构能源资源消费统计工作，持续推进示范创建工作。组织12家机关单位、5家学校、3家医院和14个社区开展节水型单位创建工作，推荐市酒钢三中申报国家水效领跑者，发挥公共机构节水示范引领作用。认真贯彻习近平生态文明思想，在学雷锋纪念日、全国节能宣传周、低碳日、全国生态日大力开展线上线下宣传活动，组织开展全市公共机构节约型机关建设和生活垃圾分类工作现场培训会，通过以奖代补的形式为全市65家节约型机关发放节能产品和节能宣传品，引导各公共机构干部职工树牢节能理念，形成绿色低碳好习惯，让勤俭节约蔚然成风。

四是加强统筹规划，全力推进资产管理工作。调剂解决市委组织部、民宗委等19家单位办公用房需求问题，审核文明办、钢城街道等14家单位办公用房维修改造项目。积极推动不动产权属统一登记工作，组织召开了省属不动产权属统一登记嘉峪关市联席会，协助省管局完成首次登记和转移登记各一宗。

五是规范公车管理，提升公务用车保障能力。严格落实定点维修、定点保险、定点加油的原则，有效控制车辆运行费用，组织全市76家用车单位参加公务用车使用规范培训会，全年共执行车辆保障任务5000余趟次，高质量完成中央、省、市领导调研，重要接待，重大活动等保障任务。

六是聚焦细致高效，推动后勤服务持续提升。公开招标选定22家供货商，建立谈判竞价机制，优化市场供应链。持续推行“智慧食堂消费系统”，既保证营养健康，又有效杜绝浪费。对全市9家行政事业单位食堂常态化开展食品安全和燃气安全指导。定期开展安全生产巡查巡检工作，及时消除安全隐患，做好市级机关院内、南市区专家公寓、市人才公寓物业管理工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.部门管理

（1）资金投入：基本支出预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为基本支出预算执行率98%，主要是由于人员调整和增资造成预算调整形成减分项。项目支出预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为项目支出预算执行率98%，主要是由于项目支出增加造成预算调整形成减分项。“三公经费”控制率年初设定目标值为下降，年末实际完成值为三公经费”控制率下降。结转结余变动率年初设定目标值为按计划使用，年末实际完成值为结转结余变动率按计划使用。

（2）财务管理：财务管理制度健全性年初设定目标值为健全，年末实际完成值为财务管理制度健全。资金使用规范性年初设定目标值为规范，年末实际完成值为资金使用规范。

（3）采购管理：政府采购规范性年初设定目标值为规范采购，年末实际完成值为政府采购规范。

（4）资产管理：资产管理规范性年初设定目标值为规范管理，年末实际完成值为资产管理规范。

（5）人员管理：在职人员控制率年初设定目标值为正常增减，年末实际完成值为在职人员正常增减。

（6）重点工作管理：重点工作管理制度健全性年初设定目标值为管理制度健全，年末实际完成值为重点工作管理制度健全，今后会进一步健全重点工作管理制度，促进规范管理。

2.履职效果

（1）部门履职目标：全市办公用房维修改造审核覆盖率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。全市办公用房使用合规性调查覆盖率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。办公用房使用管理时效年初设定目标值为及时，年末实际完成值为100%。保障运行车辆年初设定目标值为74台，年末实际完成值为74台。公务用车保障能力范围年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。节能宣传覆盖率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。宣传活动场次年初设定目标值大于等于2场次，年末实际完成值等于2场次。节能宣传时效年初设定目标值为及时，年末实际完成值为100%。工作餐供应情况年初设定目标值为按时，年末实际完成值为100%。食品安全质量年初设定目标值为良好，年末实际完成值为100%。公寓用房数量年初设定目标值为充足，年末实际完成值为100%。公寓用房配套设施年初设定目标值为完备，年末实际完成值为100%。保安保洁服务年初设定目标值为高效，年末实际完成值为100%。设施维护情况年初设定目标值为高效。

（2）部门效果目标：履职尽责情况年初设定目标值为提升，年末实际完成值为等于100%。办公用房统一管理和统一配备年初设定目标值为标准化，年末实际完成值为100%。公务用车保障效能年初设定目标值为提升，年末实际完成值为100%。食品安全达标率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。食堂就餐保障覆盖率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。设施设备维护率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。现有设施设备利用率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。公寓入住条件年初设定目标值为宜居，年末实际完成值为100%。保安保洁和物业管理年初设定目标值为完备高效，年末实际完成值为100%。

（3）服务对象满意度：办公用房管理满意度年初设定目标值为大于等于95%，年末实际完成值为95%。节能推广满意度年初设定目标值为大于等于95%，年末实际完成值为95%。公务用车满意度年初设定目标值为大于等于92%，年末实际完成值为92%。食堂就餐满意度年初设定目标值为大于等于92%，年末实际完成值为92%。设施维护满意度年初设定目标值为大于等于98%，年末实际完成值为98%。保安保洁满意度年初设定目标值为大于等于95%，年末实际完成值为95%。公寓入住满意度年初设定目标值为大于等于99%，年末实际完成值为99%。聘用人员薪酬满意度年初设定目标值为大于等于90%，年末实际完成值为90%。

（4）社会影响：信息化建设年初设定目标值为提升，年末实际完成值为100%。标准化建设年初设定目标值为提升，年末实际完成值为100%。法治化建设年初设定目标值为提升，年末实际完成值为100%。

3.能力建设

（1）长效管理：内部违规违纪情况发生次数年初设定目标值为0次，年末实际完成值为0次。内控制度建设情况年初设定目标值为健全，年末实际完成值为100%。采购制度建设情况年初设定目标值为健全，年末实际完成值为100%。合同管理制度建设情况年初设定目标值为健全，年末实际完成值为100%。项目建设制度建设情况年初设定目标值为健全，年末实际完成值为100%。内部管理制度建设情况年初设定目标值为健全，年末实际完成值为100%。

（2）人力资源建设：人力资源建设情况年初设定目标值为完备，年末实际完成值为100%。

（3）档案管理：档案保管覆盖率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。档案归档及时性年初设定目标值为及时，年末实际完成值为100%，今后会进一步加强档案管理，及时归档，做好资料留存。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效自评工作的开展让我局干部职工树立起了“花钱必有效，无效必问责”的意识，明确了“坚持勤俭办一切事业”的要求，在做年初预算时，经费支出都有足够的支撑。通过绩效自评，我局在财政支出绩效管理工作中还存在绩效指标量化不够全面，制度不够完善的问题。下一步，我局将继续完善绩效评价管理制度，把绩效目标作为项目实施的前提条件，强化绩效管理、优化资源配置、控制节约成本，不断提高资金使用的合理性和科学性。在今后的预算编制工作中加强预算权威性和工作前瞻性，编制更为全面的预算，为全局全年的工作服务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将继续优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立健全激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。2023年度支出绩效目标表已在本单位门户网站公开，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在门户网站进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.2023年度机关事务管理局整体支出绩效自评表

2.2023年度机关事务管理局保安保洁和物业管理项目绩效自评报告

3.2023年度机关事务管理局公车平台辅助性用工人员工资项目绩效自评报告

4.2023年度机关事务管理局公共机构节能经费项目绩效自评报告

5.2023年度机关事务管理局机关后勤服务运行经费项目绩效自评报告

6.2023年度机关事务管理局机关食堂辅助性用工人员工资项目绩效自评报告

7.2023年度机关事务管理局零星维修维护费项目绩效自评报告

8.2023年度机关事务管理局人才公寓物业和取暖费项目绩效自评报告

9.2023年度机关事务管理局市级机关综合楼电费

项目绩效自评报告

10.2023年度机关事务管理局专家公寓物品采购项目绩效自评报告

11.2023年度机关事务管理局专家公寓邮电费项目绩效自评报告

12.2023年度机关事务管理局绩效自评工作总结

嘉峪关市机关事务管理局

2023年5月15日

附件1
2023年市机关事务管理局整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市机关事务管理局
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分
	全年支出	1870.14	1860.99	1860.99	100%	10	10
	其中：基本支出	1432.97	1364.64	1364.64	100%	—	—
	项目支出	437.17	496.35	496.35	100%	—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：扎实推进绿色行动，深化公共机构节能建设目标2：开展三下乡目标3：开展文艺志愿服务			目标1完成情况：100%
	目标2：加强统筹规划，全力推进资产管理工作			目标2完成情况：100%
	目标3：规范公车管理，提升公务用车保障能力			目标3完成情况：100%
	目标4：聚焦细致高效，推动后勤服务持续提升			目标3完成情况：100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	98%	2.7	2.7	预算调整
			项目支出预算执行率	100%	98%	2.7	2.7	预算调整
			“三公经费”控制率	下降	下降	2.7	2.7
			结转结余变动率	按计划使用	100%	2.7	2.7
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2.7	2.7
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	2.7	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2.7	2.7
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2.7	2.7
		人员管理	在职人员控制率	正常增减	正常增减	2.7	2.7
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2.7	2.7	进一步健全管理制度
	履职效果	部门履职目标	办公用房维修改造审核覆盖率（%）	=100%	100%	1.86	1.86
			办公用房使用合规性调查覆盖率（%）	=100%	100%	1.58	1.58
			办公用房使用管理时效	及时	100%	1.58	1.58
			保障运行车辆（台）	=74台	74台	1.58	1.58
			公务用车保障能力范围（%）	=100%	100%	1.58	1.58
			节能宣传覆盖率（%）	=100%	=100%	1.58	1.58
			宣传活动场次（场次）	>=2场次	=2场次	1.58	1.58
			节能宣传时效	及时	=100%	1.58	1.58
			工作餐供应情况	按时	=100%	1.58	1.58
			食品安全质量	良好	=100%	1.58	1.58
			公寓用房数量	充足	=100%	1.58	1.58
			公寓用房配套设施	完备	=100%	1.58	1.58
			保安保洁服务	高效	=100%	1.58	1.58
			设施维护情况	高效	=100%	1.58	1.58
		部门效果目标	履职尽责情况	提升	=100%	1.58	1.58
			办公用房统一管理和统一配备	标准化	=100%	1.58	1.58
			公务车保障效能	提升	=100%	1.58	1.58
			食品安全达标率（%）	=100%	=100%	1.58	1.58
			食堂就餐保障覆盖率（%）	=100%	=100%	1.58	1.58
			设施设备维护率（%）	=100%	=100%	1.58	1.58
			现有设施设备利用率（%）	=100%	=100%	1.58	1.58
			公寓入住条件	宜居	=100%	1.58	1.58
			保安保洁和物业管理	完备高效	=100%	1.58	1.58
		服务对象满意度	办公用房管理满意度（%）	>=95%	=95%	1.58	1.58	提升服务质量
			节能推广满意度（%）	>=95%	=95%	1.58	1.58	提升服务质量
			公务用车保障满意度（%）	>=92%	=92%	1.58	1.58	提升服务质量
			食堂就餐满意度（%）	>=92%	=92%	1.58	1.58	提升服务质量
			设施维护满意度（%）	>=98%	=98%	1.58	1.58	提升服务质量
			保安保洁满意度（%）	>=95%	=95%	1.58	1.58	提升服务质量
			公寓入住满意度（%）	>=99%	=99%	1.58	1.58	提升服务质量
			聘用人员薪酬满意度（%）	>=90%	=90%	1.58	1.58	提升服务质量
		社会影响	信息化建设情况	提升	100%	1.58	1.58
			标准化建设情况	提升	100%	1.58	1.58
			法治化建设情况	提升	100%	1.58	1.58
	能力建设	长效管理	内部违规违纪情况发生数（次）	=0次	0次	1	1	健全服务管理机制
			内控制度建设情况	健全	100%	1	1
			采购制度建设情况	健全	100%	1	1
			合同管理制度建设情况	健全	100%	1	1
			项目建设制度建设情况	健全	100%	1	1
			内部管理制度建设情况	健全	100%	1	1
		人力资源建设	人力资源建设情况	完备	100%	1	1
		档案管理	档案保管覆盖率（%）	=100%	100%	1	1
		档案管理	档案归档及时性	及时	100%	1	1	健全制度及时归档
合计						90
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

附件2

2023年度市机关事务管理局

“保安保洁和物业管理”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

保安保洁和物业管理项目，属经常性项目。主要用于保障市级机关综合楼公共区域环境卫生整洁，保障人大政协综合楼公共区域环境卫生整洁，保障专家公寓环境卫生整洁，确保专家公寓治安安全，保障人大政协及市级机关综合楼电梯安全等。

（二）整体绩效目标情况

2023年度保安保洁和物业管理项目预算安排资金76.52万元，用于保障市级机关综合楼、人大政协综合楼、专家公寓保安保洁以及5部电梯维保，市级机关院内喷泉日常维护等工作，做好后勤服务管理工作。

二、综合评价结论

2023年我局全面落实后勤服务任务，从维护国家政治安全、维护社会和谐稳定、加强治安防控体系、安全生产隐患排查等方面认真开展平安建设工作，严格执行24小时AB岗应急保障制度，节假日安排双岗司勤人员进行值守，保障应急出车任务；加强南市区专家公寓消防治安防控工作，建立健全安保制度，每月召开安保例会，每天定时巡逻，全年专家公寓、人才公寓未发生安保事故；定期对局管区域的消防设施和水、电、燃气等进行安全检查，及时排除安全隐患。

项目按照省、市的要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，使用按预算执行，项目组织实施基本有效。项目产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目总体评价97分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度保安保洁和物业管理项目资金76.52万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出63.39万元。

项目资金统一由财政国库管理，在银行开立零余额账户，实行授权支付方式支付项目款。我局财务严格按照相关政策规定执行，项目资金使用从申请-复核-审核-批准支付的操作程序到位，手续齐全。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：招聘保洁人员年初设定目标值为9人，年末实际完成值为9人。保障机构数年初设定目标值为3家，年末实际完成值为3家。招聘保安人员年初设定目标值为4人，年末实际完成值为4人。

（2）质量指标：环境卫生保洁情况年初设定目标值为良好，年末实际完成值为100%。机构安全情况年初设定目标值为良好，年末实际完成值为100%。预算编制合理性年初设定目标值为合理，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：保安保洁时效性年初设定目标值为及时，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：项目预算控制数年初设定目标值为76.52万元，年末实际完成值为63.39万元。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：机构运转情况年初设定目标值为正常，年末实际完成值为100%。

（2）生态效益指标：机构环境卫生情况年初设定目标值为良好，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效自评工作的开展让我局干部职工树立起了“花钱必有效，无效必问责”的意识，明确“坚持勤俭办一切事业”的要求，在做年初预算时，经费支出都有足够的支撑。通过自评，我局在财政支出绩效管理工作中还存在绩效指标量化不够全面，制度不够完善的问题。下一步，我单位将继续完善绩效评价管理制度，把绩效目标作为项目实施的前提条件，强化绩效管理、优化资源配置、控制节约成本，不断提高资金使用的合理性和科学性。在今后的预算编制工作中加强预算权威性和工作前瞻性，编制更为全面的预算，为全年工作服务。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将继续优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立健全激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。2023年度支出绩效目标表已在门户网站公开，部门预算项目绩效自评报告、自评表将在门户网站进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			保安保洁和物业管理项目
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	63.39		10		100%	10
			年度资金总额：		76.52			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		76.52			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.保障市级机关综合楼公共区域环境卫生整洁； 2.保障人大政协综合楼公共区域环境卫生整洁； 3.保障专家公寓环境卫生整洁； 4.确保专家公寓治安安全。					较好的完成了年度工作目标，保障了市级机关综合楼公共区域环境卫生整洁，保障人大政协综合楼公共区域环境卫生整洁，保障专家公寓环境卫生整洁，确保了专家公寓的治安安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保洁人员		=9人	=9人	10		10
			保障机构数		=3家	=3家	10		10
			招聘保安人数		=4人	=4人	10		10
		质量指标	环境卫生保洁情况		良好	=100%	10		10
			机构安全情况		良好	=100%	10		10
			预算编制合理性		合理	=100%	10		10
		时效指标	保安保洁时效性		及时	=90%	10		10
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数		=76.52万元	=63。39万元	10		8	预算调整
	效益指标	社会效益指标	机构运转情况		正常	=100%	10		10
		生态效益指标	机构环境卫生情况		良好	=100%	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	=100%	5		4	进一步提升服务质量
总分							100		97
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件3

2023年度市机关事务管理局

“公车平台辅助性用工人员工资”项目绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

公车平台辅助性用工人员工资项目，属经常性项目。主要用于支付公务用车服务平台招聘14名驾驶员人工工资，确保公务用车正常运转。

（二）整体绩效目标情况

2023年度公车平台辅助性用工人员工资项目预算安排资金78.29万元，主要用于支付公务用车服务平台招聘14名驾驶员人工工资，做好后勤服务工作。

二、综合评价结论

2023年我局定期对公务车辆进行安全检查，对司勤人员进行安全教育，从源头上抓好安全行驶工作，全年未发生交通安全事故。按照“统一管理、集中调配、分散使用、便捷服务”的原则，在最大限度集中车辆保障重点工作的同时，全力做好一般公务用车及执法执勤车辆的保障工作。全年共执行车辆保障任务5000余趟次，高质量完成中央、省、市领导调研，重要接待，重大活动等保障任务。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度公车平台辅助性用工人员工资项目资金78.29万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出40.78万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：人工工资年初设定目标值为78.29万元，年末实际完成值为40.78万元。招聘人数年初设定目标值为14人，年末实际完成值为14人。

（2）质量指标：人工工资发放额度年初设定目标值为足额发放，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：人工工资发放及时率年初设定目标值为及时发放，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：预算控制率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：保障机构运转率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。人员缴纳社会保险情况年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。人员稳定性年初设定目标值为稳定，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于98%，年末实际完成值为等于98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			公车平台辅助用工人员工资
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	40.78		10		100%	10
			年度资金总额：		78.29			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		78.29			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.支付公务用车服务平台招聘14名驾驶员人工工资； 2.确保公务用车正常运转。					较好的完成了年度工作目标。支付公务用车服务平台14名驾驶员人工工资，确保公务用车正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人工工资		78.29万元	40.78万元	10		8	预算调整
			招聘人数		=14人	=14人	10		10
		质量指标	人工工资发放额度		足额发放	=100%	10		10
		时效指标	人工工资发放及时率		及时发放	=100%	10		10
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		=100%	=100%	10		8	预算调整
	效益指标	社会效益指标	保障机构运转率		=100%	=100%	15		15
			人员缴纳社会保险情况		=100%	=100%	15		15
			人员稳定性		稳定	=100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	=98%	10		10
总分							100		96
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件4

2023年度市机关事务管理局

“公共机构节能经费”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

公共机构节能经费项目，属经常性项目。主要用于保障公共机构节能工作正常开展，通过项目实施，完成示范创建任务，完成公共机构节能改造项目评审工作，建设 3-5 家公共机构生活垃圾分类示范点。

（二）整体绩效目标情况

2023年度公共机构节能经费项目预算安排资金5万元，用于保障公共机构节能工作正常开展，做好后勤服务工作。

二、综合评价结论

2023年我局完成了2022年度嘉峪关市公共机构能源资源节约和生态环境保护考核工作，经省机关事务管理局综合考核，我市完成了2022年度公共机构能源资源节约“双控”目标，全省综合排名第8名。完成全市公共机构节能目标责任评价和“十四五”节能工作中期评估工作，与2020年相比，2022年全市公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量分别下降4.62%、4.05%和2.82%，较好完成了“十四五”阶段性目标任务。完成2022年度公共机构能源资源消费统计工作，全市200家公共机构综合能耗26820.15吨标煤，同比增长12.8%，总用能人数62547人，同比增长1.43%。人均综合能耗428.07千克标煤，同比下降2%，人均用水量20.32立方米，同比下降1.6%，单位建筑面积能耗25.37千克标煤，同比下降1%，碳排放总量达到7.78万吨CO₂，同比下降1.6%。持续推进示范创建工作，全面落实我市最严格水资源管理制度，组织12家机关单位、5家学校、3家医院和14个社区开展节水型单位创建工作，预计到2025年底，节水型机关、学校全面建成，节水型社区、医院占总数50%以上。推荐市酒钢三中申报国家水效领跑者，发挥公共机构节水示范引领作用。认真贯彻习近平生态文明思想，在学雷锋纪念日、全国节能宣传周、低碳日、全国生态日大力开展线上线下宣传活动，组织开展全市公共机构节约型机关建设和生活垃圾分类工作现场培训会，通过以奖代补的形式为全市65家节约型机关发放节能产品和节能宣传品，引导各公共机构干部职工树牢节能理念，形成绿色低碳好习惯，让勤俭节约蔚然成风。

项目按照省、市的要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，使用按预算执行，项目组织实施基本有效。项目产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目总体评价100分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度公共机构节能经费项目资金5万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出5万元。

（四）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：开展宣传活动场次年初设定目标值为大于等于2场次，年末实际完成值为2场次。宣传品印刷数量年初设定目标值为20000张、册、个，年末实际完成值为20000张、册、个。组织基层培训次数年初设定目标值为等于2场次，年末实际完成值为2场次。

（2）质量指标：覆盖率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。知晓率年初设定目标值为大于等于95%，年末实际完成值为95%。

（3）时效指标：工作时间节点年初设定目标值为时间节点，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：预算控制率年初设定目标值为5万元，年末实际完成值为5万元。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：能源消耗减少率年初设定目标值为大于等于5%，年末实际完成值为5%。

（2）生态效益指标：节能产品推广情况年初设定目标值为全覆盖，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于100%，年末实际完成值为等于100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			公共机构节能经费
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	5		10		100%	10
			年度资金总额：		5			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		5			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障公共机构节能工作正常开展，通过项目实施，完成示范创建任务，完成公共机构节能改造项目评审工作；建设 3-5 家公共机构生活垃圾分类示范点。					较好的完成了年度工作目标。保障了公共机构节能工作正常开展，通过项目实施，完成了示范创建任务，完成了公共机构节能改造项目评审工作，建设了公共机构生活垃圾分类示范点。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次		2场次	2场次	10		10
			宣传品印刷量		20000张、册、个	20000张、册、个	10		10
			组织基层培训次数		2场次	2场次	10		10
		质量指标	覆盖率		=100%	=100%	10		10
			知晓率		>=95%	=95%			10
		时效指标	工作时间节点		时间节点	=100%	10		10
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数		5万元	5万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	能源消耗减少率		>=5%	5%	10		10
		生态效益指标	节能产品推广情况		全覆盖	=100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	=100%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件5

2023年度市机关事务管理局

“机关后勤服务运行经费”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

机关后勤服务运行经费项目，属经常性项目。主要用于保障市级机关食堂正常运转，保障专家公寓食堂正常运转，确保食品安全。

（二）整体绩效目标情况

2023年度机关后勤服务运行经费项目预算安排资金195万元，用于保障市级机关食堂和专家公寓食堂正常运行，做好后勤服务工作。

二、综合评价结论

2023年我局运用市场机制，积极探索创新后勤服务保障方式，公开招标选定22家供货商，建立谈判竞价机制，优化市场供应链。认真落实食品安全和反食品浪费的相关法律法规，做好市级机关食堂和专家公寓食堂的管理与保障工作，持续推行“智慧食堂消费系统”，既保证营养健康，又有效杜绝浪费。开展食品安全专项检查摸底调查和全市行政事业单位食堂燃气安全专项整治摸底调查工作，摸清全市行政事业单位食堂底数，对全市9家行政事业单位食堂常态化开展食品安全和燃气安全指导。定期开展安全生产巡查巡检工作，及时消除安全隐患，做好市级机关院内、南市区专家公寓、市人才公寓物业管理工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度机关后勤服务运行经费项目资金195万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出195万元。

（五）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：机构运转数年初设定目标值为2个，年末实际完成值为2个。

（2）质量指标：后勤服务覆盖率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：食堂开餐情况年初设定目标值为应开尽开，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：项目成本控制数年初设定目标值为100万元，年末实际完成值为195万元。预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为195%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：本地农产品使用情况年初设定目标值为有限使用，年末实际完成值为100%。

（2）生态效益指标：清洁能源使用占比年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于100%，年末实际完成值为等于100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			机关后勤服务运行经费
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	195		10		100%	10
			年度资金总额：		195			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		195			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.保障市级机关食堂正常运转； 2.保障专家公寓食堂正常运转； 3.确保食品安全。					较好的完成了年度工作目标。保障了市级机关食堂、专家公寓食堂正常运转，确保了食堂运行食品安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机构运转数		2个	2个	15		15
		质量指标	后勤服务覆盖率		=100%	=100%	15		15
		时效指标	食堂开餐情况		应开尽开	=100%	15		15
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数		100万元	1955万元	10		8	预算调整
			预算执行率		=100%	=195%	10		8	预算调整
	效益指标	社会效益指标	本地农产品使用情况		优先使用	=100%	10		10
		生态效益指标	清洁能源使用占比		=100%	=100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	=100%	10		10
总分							100		96
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件6

2023年度市机关事务管理局

“机关食堂辅助性用工人员工资”项目绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

机关食堂辅助性用工人员工资项目，属经常性项目。主要用于保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员工资支付，保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员社保参保率100%，保障机关食堂和专家公寓食堂人员稳定，工作正常开展。

（二）整体绩效目标情况

2023年度机关食堂辅助性用工人员工资项目预算安排资金105万元，用于保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员工资支付，做好后勤服务工作。

二、综合评价结论

2023年我局认真落实食品安全和反食品浪费的相关法律法规，做好市级机关食堂和专家公寓食堂的管理与保障工作，持续推行“智慧食堂消费系统”，既保证营养健康，又有效杜绝浪费。开展食品安全专项检查摸底调查和全市行政事业单位食堂燃气安全专项整治摸底调查工作，摸清全市行政事业单位食堂底数，对全市9家行政事业单位食堂常态化开展食品安全和燃气安全指导。定期开展安全生产巡查巡检工作，及时消除安全隐患，做好市级机关院内、南市区专家公寓、市人才公寓物业管理工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度公车平台辅助性用工人员工资项目资金105万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出57.83万元。

（六）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：招聘人数年初设定目标值为18人，年末实际完成值为18人。

（2）质量指标：工资支付情况年初设定目标值为足额发放，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：工资支付时效年初设定目标值为及时发放，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为55.08%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：机构运转正常率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。人员稳定性年初设定目标值为稳定，年末实际完成值为100%。人员缴纳社会保险情况年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于98%，年末实际完成值为等于98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			机关食堂辅助用工人员工资
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	105		10		100%	10
			年度资金总额：		105			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		105			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员工资支付； 2.保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员社保参保率100%； 3.保障机关食堂和专家公寓食堂人员稳定，工作正常开展。					较好的完成了年度工作目标。保障了机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员工资足额按时支付，保障社保参保率100%，保障食堂人员稳定，各项后勤工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	招聘人数		=18人	=18人	10		10
		质量指标	工资支付情况		足额支付	=100%	15		15
		时效指标	工资支付时效		及时	=100%	15		15
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		=100%	=55.08%	10		6	预算调整
	效益指标	社会效益指标	机构运转正常率		=100%	=100%	15		15
			人员缴纳社会保险情况		=100%	=100%	15		15
			人员稳定性		稳定	=100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	=98%	10		10
总分							100		96
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件7

2023年度市机关事务管理局

“零星维修维护费”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

零星维修维护费项目，属经常性项目。主要用于保障市级机关大院公共区域维修维护，保障机关食堂、专家公寓、人才公寓日常维修维护，保证后勤工作正常开展。

（二）整体绩效目标情况

2023年度零星维修维护费项目预算安排资金17万元，用于保障市级机关大院公共区域维修维护，保障机关食堂、专家公寓、人才公寓日常维修维护，做好后勤服务工作。

二、综合评价结论

2023年我局定期开展安全生产巡查巡检工作，及时消除安全隐患，做好市级机关院内、南市区专家公寓、市人才公寓的日常维修维护工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度零星维修维护费项目资金17万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出17万元。

（七）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：设施设备使用率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。设施设备维护率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。维护机构数年初设定目标值为4个，年末实际完成值为4个。

（2）质量指标：设施设备完好率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：维修维护时效性年初设定目标值为及时，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为170%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：机构运转情况年初设定目标值为正常运转，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于98%，年末实际完成值为等于98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			零星维修维护费
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	17		10		100%	10
			年度资金总额：		17			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		17			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员工资支付； 2.保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员社保参保率100%； 3.保障机关食堂和专家公寓食堂人员稳定，工作正常开展。					较好的完成了年度工作目标。保障了机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员工资足额按时支付，保障社保参保率100%，保障食堂人员稳定，各项后勤工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	设施设备使用率		=100%	=100%	10		10
			设施设备维护率		=100%	=100%	15		15
			维护机构数		4个	4个	15		15
		质量指标	设施设备完好率		=100%	=100%	15		15
		时效指标	维修维护时效性		及时	=100%	15		15
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		=100%	=170%	10		6	预算调整
	效益指标	社会效益指标	机构运转情况		正常运转	=100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	=98%	10		10
总分							100		96
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件8

2023年度市机关事务管理局

“人才公寓物业和取暖费”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

人才公寓物业和取暖费项目，属经常性项目。主要用于支付人才公寓物业管理费和取暖费，确保人才公寓具备宜居条件，为嘉峪关市吸引人才做好后勤服务。

（二）整体绩效目标情况

2023年度人才公寓物业和取暖费项目预算安排资金2.15万元，支付人才公寓物业管理费和取暖费，确保人才公寓具备宜居条件，为嘉峪关市吸引人才做好后勤服务。

二、综合评价结论

2023年我局确保人才公寓服务质量高效健全，及时做好市人才公寓的物业管理工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度人才公寓物业和取暖费项目资金2.15万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出2.15万元。

（八）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：房间数量年初设定目标值为12间，年末实际完成值为12间。物业服务面积年初设定目标值为1875.18平方米，年末实际完成值为1875.18平方米。

（2）质量指标：采暖情况年初设定目标值为正常，年末实际完成值为100%。物业服务质量年初设定目标值为高标准，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：费用缴纳时效年初设定目标值为及时，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：居住条件改善情况年初设定目标值为宜居，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于99%，年末实际完成值为等于99%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			人才公寓物业费和取暖费
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	2.15		10		100%	10
			年度资金总额：		2.15			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		2.15			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.支付人才公寓物业管理费和取暖费； 2.确保人才公寓具备宜居条件，为嘉峪关市吸引人才做好后勤服务。					较好的完成了年度工作目标。支付人才公寓物业管理和取暖费，确保了人才公寓具备宜居条件，为嘉峪关市吸引人才做好后勤服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	房间数量		=12间	=12间	10		10
			物业服务面积		=1875.18平方米	=1875.18平方米	15		15
		质量指标	采暖情况		正常	=100%	15		15
			物业服务质量		高标准	=100%	15		15
		时效指标	费用缴纳时效		及时	=100%	15		15
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		=100%	=100%	10		10
	效益指标	社会效益指标	居住条件改善情况		宜居	=100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	=99%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件9

2023年度市机关事务管理局

“市级机关综合楼电费”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

市级机关综合楼电费项目，属经常性项目。主要用于支付市级机关综合楼电费，保障市级机关正常运转。

（二）整体绩效目标情况

2023年度市级机关综合楼电费项目预算安排资金46.6万元，用于支付市级机关综合楼电费，保障市级机关正常运转，做好后勤服务工作。

二、综合评价结论

2023年我局及时缴纳综合楼电费，保障综合楼日常工作与运转。项目按照省、市的要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，使用按预算执行，项目组织实施基本有效。项目产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目总体评价100分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度市级机关综合楼电费项目资金46.6万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出46.6万元。

（九）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：保障单位年初设定目标值为14家，年末实际完成值为14家。全年用电量年初设定目标值为100万千瓦时，年末实际完成值为100万千瓦时。

（2）质量指标：供电正常率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。欠费情况年初设定目标值为无欠费，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：电费支付情况年初设定目标值为及时足额支付，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：非正常断电情况年初设定目标值为无，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于98%，年末实际完成值为等于98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			市级机关综合楼电费
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	46.6		10		100%	10
			年度资金总额：		46.6			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		46.6			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	支付市级机关综合楼电费，保障市级机关正常运转					较好的完成了年度工作目标。支付市级机关综合楼电费，保障市级机关正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	保障单位		=14家	=14家	10		10
			全年用电量		=100万千瓦时	=100万千瓦时	10		10
		质量指标	供电正常率		=100%	=100%	15		15
			欠费情况		无欠费	=100%	15		15
		时效指标	电费支付情况		及时足额支付	=100%	15		15
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		=100%	=100%	10		10
	效益指标	社会效益指标	非正常断电情况		无	=100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	=100%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件10

2023年度市机关事务管理局

“专家公寓物品采购”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

专家公寓物品采购项目，属经常性项目。主要用于保障专家公寓日常必须生活用品采购，保障专家公寓具备宜居条件。

（二）整体绩效目标情况

2023年度专家公寓物品采购项目预算安排资金18万元，用于保障专家公寓日常必须生活用品采购，保障专家公寓具备宜居条件，做好后勤服务工作。

二、综合评价结论

2023年我局认真做好专家公寓采购的管理与保障工作，项目按照省、市的要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，使用按预算执行，项目组织实施基本有效。项目产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目总体评价96分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度专家公寓物品采购项目资金18万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出18万元。

（十）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：基本生活物品采购种类年初设定目标值为4类，年末实际完成值为4类。物品采购配备批次年初设定目标值为16套，年末实际完成值为16套。

（2）质量指标：物品质量良好率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：物品采购及时性年初设定目标值为及时，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为180%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：专家公寓居住环境年初设定目标值为宜居，年末实际完成值为100%。专家公寓生活便利程度年初设定目标值为良好，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于100%，年末实际完成值为等于100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			专家公寓物品采购
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	18		10		100%	10
			年度资金总额：		18			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		18			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.专家公寓日常必须生活用品采购； 2.保障专家公寓具备宜居条件。					较好的完成了年度工作目标。完成了专家公寓日常必需生活用品的采购，保障了专家公寓的宜居条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	基本生活物品采购种类		=4类	=4类	10		10
			物品采购配备批次		16套	16套	10		10
		质量指标	物品质量良好率		=100%	=100%	15		15
		时效指标	物品采购及时性		及时	=100%	15		15
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		=100%	=180%	10		6	预算调整
	效益指标	社会效益指标	专家公寓居住环境		宜居	=100%	15		15
			专家公寓生活便利程度		良好	=100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	=100%	10		10
总分							100		96
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件11

2023年度市机关事务管理局

“专家公寓邮电费”项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目的概况

专家公寓邮电费项目，属经常性项目。主要用于保障专家公寓电视正常收看，确保专家公寓固定电话和宽带联通，保障专家公寓入住条件良好。

（二）整体绩效目标情况

2023年度专家公寓邮电费项目预算安排资金3.61万元，用于保障专家公寓电视正常收看，确保专家公寓固定电话和宽带联通，保障专家公寓入住条件良好。

二、综合评价结论

2023年我局及时缴纳专家公寓邮电费，项目按照省、市的要求，依据充分，目标明确，程序合理，项目资金到位及时，使用按预算执行，项目组织实施基本有效。项目产出基本达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现，项目总体评价100分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

预算安排2023年度专家公寓邮电费项目资金3.61万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出3.61万元。

（十一）总体绩效目标完成情况分析

2023年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，以精准化服务为突破，以更宽的视野格局、过硬的责任担当，着力增强引导力、组织力、凝聚力，高质量做好新时代后勤服务工作，较好的完成了年度工作目标。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：保障住房数量年初设定目标值为16套，年末实际完成值为16套。固定电话和宽带数量年初设定目标值为16部，年末实际完成值为16部。有线电视数量年初设定目标值为16台，年末实际完成值为16台。

（2）质量指标：设备运转正常率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：设备运转时效率年初设定目标值为正常，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：生活便利质量年初设定目标值为宜居，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于100%，年末实际完成值为等于100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

附

项目支出绩效自评表

项目名称			专家公寓邮电费
主管部门			嘉峪关市机关事务管理局			实施单位		嘉峪关市机关事务管理局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	3.61		10		100%	10
			年度资金总额：		3.61			--			--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		3.61			--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.保障专家公寓电视正常收看； 2.确保专家公寓固定电话和宽带联通； 3.保障专家公寓入住条件良好。					较好的完成了年度工作目标。保障专家公寓电话正常收看，确保专家公寓固定电话和宽带联通，保障专家公寓入住条件良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	保障住房数量		=16套	=16套	10		10
			固定电话和宽带数量		=16部	=16部	10		10
			有线电视数量		=16台	=16台	15		15
		质量指标	设备运转正常率		=100%	=100%	15		15
		时效指标	设备运转时效性		正常	=100%	15		15
	成本指标	经济成本指标	预算控制率		=100%	=100%	10		10
	效益指标	社会效益指标	生活便利质量		宜居	=100%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	=100%	10		10
总分							100		100
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

附件12

2023年度市机关事务管理局

绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

（一）自评工作的组织实施情况

找出各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料，市机关事务管理局加强各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写整体支出绩效自评报告反映资金使用效果。

（二）自评项目情况

我局自评项目10个，分别是：

1、保安保洁和物业管理项目，预算安排资金76.52万元，用于保障市级机关综合楼、人大政协综合楼、专家公寓保安保洁以及5部电梯维保，市级机关院内喷泉日常维护等工作，做好后勤服务管理工作。

2、公车平台辅助性用工人员工资项目，预算安排资金78.29万元，主要用于支付公务用车服务平台招聘14名驾驶员人工工资，做好后勤服务工作。

3、公共机构节能经费项目，预算安排资金5万元，用于保障公共机构节能工作正常开展，做好后勤服务工作。

4、机关后勤服务运行经费项目，预算安排资金195万元，用于保障市级机关食堂和专家公寓食堂正常运行，做好后勤服务工作。

5、机关食堂辅助性用工人员工资项目，预算安排资金105万元，用于保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员工资支付，做好后勤服务工作。

6、零星维修维护费项目，预算安排资金17万元，用于保障市级机关大院公共区域维修维护，保障机关食堂、专家公寓、人才公寓日常维修维护，做好后勤服务工作。

7、人才公寓物业和取暖费项目，预算安排资金2.15万元，支付人才公寓物业管理费和取暖费，确保人才公寓具备宜居条件，为嘉峪关市吸引人才做好后勤服务。

8、市级机关综合楼电费项目，预算安排资金46.6万元，用于支付市级机关综合楼电费，保障市级机关正常运转，做好后勤服务工作。

9、专家公寓物品采购项目，预算安排资金18万元，用于保障专家公寓日常必须生活用品采购，保障专家公寓具备宜居条件，做好后勤服务工作。

10、专家公寓邮电费项目，预算安排资金3.61万元，用于保障专家公寓电视正常收看，确保专家公寓固定电话和宽带联通，保障专家公寓入住条件良好。

二、自评结果概述

我局深入贯彻落实习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，深刻领会“两个重大”的使命担当、“两个更好服务”的目标定位、“坚持勤俭办一切事业”的明确要求，充分发挥自身职能作用和特点优势，持之以恒推进以资产管理为基础的集中统一管理。聚焦节约型机关建设，以标准化、信息化为支撑，以提升保障和管理效能为目标，在“管理向治理转变、办服务向管服务转变、分散向集中转变、粗放向集约转变、传统向现代转变”持续发力，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，着力提升机关事务治理能力，更好服务于全市中心工作和经济社会发展。我局项目自评总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

三、下一步工作措施

我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足。今后将进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。将继续完善绩效评价管理制度，把绩效目标作为项目实施的前提条件，强化绩效管理、优化资源配置、控制节约成本，不断提高资金使用的合理性和科学性。

附：2023年度本级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

附

2023年度本级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评
1	保安保洁和物业管理	嘉峪关市机关事务管理局	97	优
2	公车平台辅助性用工人员工资	嘉峪关市机关事务管理局	96	优
3	公共机构节能经费	嘉峪关市机关事务管理局	100	优
4	机关后勤服务运行经费	嘉峪关市机关事务管理局	96	优
5	机关食堂辅助性用工人员工资	嘉峪关市机关事务管理局	96	优
6	零星维修维护费	嘉峪关市机关事务管理局	96	优
7	人才公寓物业和取暖费	嘉峪关市机关事务管理局	100	优
8	市级机关综合楼电费	嘉峪关市机关事务管理局	100	优
9	专家公寓物品采购	嘉峪关市机关事务管理局	96	优
10	专家公寓邮电费	嘉峪关市机关事务管理局	100	优
	合计

零星维修维护费

项目支出绩效评价报告

项目名称：零星维修维护费项目主管部门：嘉峪关市机关事务管理局

评价实施部门：嘉峪关市机关事务管理局

评价机构名称：嘉峪关市机关事务管理局

2024年05月

报告正文

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《嘉峪关市市人民政府办公室关于明确市政府办保卫处、行政科与市机关事务管理局后勤服务科工作职责划定的通知》（嘉政办函〔2017〕27号）相关精神，零星维修维护费项目，属经常性项目。主要用于保障市级机关大院公共区域维修维护，保障机关食堂、专家公寓、人才公寓日常维修维护，保证后勤工作正常开展。

(二)项目预算安排和支出情况

市财政安排预算资金17万元，全年支出17万元，用于保障市级机关大院公共区域维修维护，保障机关食堂、专家公寓、人才公寓日常维修维护，做好后勤服务工作。

(三)项目主要内容和实施情况

确保市级机关、专家公寓和人才公寓正常运行、规范高效、安全有序，确保日常维修维护工作及时高效。该项目由市财政按照项目支出安排预算资金17万元，由后勤服务科组织实施相关工作，立项时间为2023年1月1日，项目经费由财政局批复，项目计划完成时间为2023年12月31日。

二、项目绩效目标

确保市级机关、专家公寓和人才公寓正常运行、规范高效、安全有序。

三、评价基本情况

2023年机关事务管理局定期开展安全生产巡查巡检工作，及时消除安全隐患，做好市级机关院内、南市区专家公寓、市人才公寓的日常维修维护工作。

四、评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

预算安排2023年度零星维修维护费项目资金17万元，已全部及时到位。资金到位率100%。截至2023年12月31日止，项目资金实际支出17万元。

(二)绩效分析

1.产出指标完成情况分析

（2）质量指标：设施设备完好率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为100%。

（3）时效指标：维修维护时效性年初设定目标值为及时，年末实际完成值为100%。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标：预算执行率年初设定目标值为100%，年末实际完成值为170%。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：机构运转情况年初设定目标值为正常运转，年末实际完成值为100%。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年初设定目标值为满意度大于等于98%，年末实际完成值为等于98%。

项目名称

零星维修维护费

主管部门

嘉峪关市机关事务管理局

实施单位

嘉峪关市机关事务管理局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

100%

年度资金总额：

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员工资支付；

2.保障机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员社保参保率100%；

3.保障机关食堂和专家公寓食堂人员稳定，工作正常开展。

较好的完成了年度工作目标。保障了机关食堂和专家公寓食堂辅助性用工人员工资足额按时支付，保障社保参保率100%，保障食堂人员稳定，各项后勤工作正常开展。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

数量指标

设施设备使用率

=100%

设施设备维护率

=100%

维护机构数

4个

质量指标

设施设备完好率

=100%

时效指标

维修维护时效性

及时

=100%

成本指标

经济成本指标

预算控制率

=100%

=170%

预算调整

效益指标

社会效益指标

机构运转情况

正常运转

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥98%

=98%

总分

100

说明

无

项目名称

机关后勤服务运行经费

主管部门

嘉峪关市机关事务管理局

实施单位

嘉峪关市机关事务管理局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

195

100%

年度资金总额：

195

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

195

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.保障市级机关食堂正常运转；

2.保障专家公寓食堂正常运转；

3.确保食品安全。

较好的完成了年度工作目标。保障了市级机关食堂、专家公寓食堂正常运转，确保了食堂运行食品安全。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

机构运转数

2个

质量指标

后勤服务覆盖率

=100%

时效指标

食堂开餐情况

应开尽开

=100%

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

100万元

1955万元

预算调整

预算执行率

=100%

=195%

预算调整

效益指标

社会效益指标

本地农产品使用情况

优先使用

=100%

生态效益指标

清洁能源使用占比

=100%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

=100%

总分

100

说明

无

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

无

附件一：2023年度嘉峪关市机关事务管理局整体支出绩效自评报告.pdf 附件二：2023年度项目绩效自评报告.docx附件三：项目支出绩效自评表.zip 2023年部门重点评价报告（零星维修维护）.docx 2023年部门重点评价报告（机关后勤服务运行经费）.docx

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