2022年度嘉峪关市机关事务管理局部门决算公开
2022年度
嘉峪关市机关事务管理局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
市机关事务管理局是负责管理、保障、服务机关事务工作的市政府组成部门，主要职责是：拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施；负责市级机关事业单位国有固定资产的管理、使用、处置和监督；负责全市公务用车配备管理和市机关后勤保障工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
我局依据市编委《关于成立嘉峪关市机关事务管理局的通知》（嘉机编发〔2016〕63号）和《关于核减部分党政机关空余工勤编制和调整公务用车服务平台人员编制的通知》（嘉机编发〔2016〕64号）文件精神，于2016年11月成立，内设有办公室、资产管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤服务科、财务科共6个科室。市机关事务管理局成立时核定全额事业编制25人，机关工勤编制39人（39名司勤人员为政府办编制人员，由我局代管），2018年4月变更为参照公务员管理的事业单位时核定参公人员19人，全额事业编制6人，其中包括处级干部职数3名，科级干部职数11名。截止2023年9月，在职人数100，其中：在编57人（事业编4人，参公13人，机关工勤40人），退休3人，进村进社2人，辅助用工34人，公益性岗位7人，共103人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：嘉峪关市机关事务管理局 | 收入支出决算总表 | 公开01表 | |||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,359.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,345.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 18.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,377.73 | 本年支出合计 | 58 | 3,363.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10.55 | 年末结转和结余 | 60 | 25.04 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,388.28 | 总计 | 62 | 3,388.28 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
部门：嘉峪关市机关事务管理局 | 收入决算表 | 公开02表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,377.73 | 3,359.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,359.73 | 3,341.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,359.73 | 3,341.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | ||
2010303 | 机关服务 | 3,359.73 | 3,341.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
部门：嘉峪关市机关事务管理局 | 支出决算表 | 公开03表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,363.24 | 1,268.63 | 2,094.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,345.24 | 1,268.63 | 2,076.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,345.24 | 1,268.63 | 2,076.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 3,345.24 | 1,268.63 | 2,076.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市机关事务管理局 | 财政拨款收入支出决算总表 | 公开04表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,359.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,341.31 | 3,341.31 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,359.31 | 本年支出合计 | 59 | 3,359.31 | 3,359.31 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,359.31 | 总计 | 64 | 3,359.31 | 3,359.31 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市机关事务管理局 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 公开05表 | ||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,359.31 | 1,268.63 | 2,090.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,341.31 | 1,268.63 | 2,072.67 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,341.31 | 1,268.63 | 2,072.67 | ||
2010303 | 机关服务 | 3,341.31 | 1,268.63 | 2,072.67 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市机关事务管理局 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 公开06表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 889.62 | 302 | 商品和服务支出 | 242.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 236.56 | 30201 | 办公费 | 6.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 190.23 | 30202 | 印刷费 | 2.27 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 313.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.51 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.25 | 30206 | 电费 | 4.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.94 | 30208 | 取暖费 | 9.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.04 | 30211 | 差旅费 | 12.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 136.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.03 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.99 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.45 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 134.72 | 30229 | 福利费 | 6.21 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 136.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38.76 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,026.36 | 公用经费合计 | 242.28 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
部门：嘉峪关市机关事务管理局 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 公开07表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
部门：嘉峪关市机关事务管理局 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 公开08表 | ||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市机关事务管理局 | 财政拨款“三公”经费支出决算表 | 公开09表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
136.80 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 136.80 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3388.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加1836.99万元,增长118.42%,主要原因是项目支出增加形成的增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3377.73万元,其中：财政拨款收入3359.31万元,占99.45%；其他收入18.42万元,占0.55%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3363.24万元,其中：基本支出1268.63万元,占37.72%；项目支出2094.61万元,占62.28%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3359.31万元。与上年相比,各增加1838.4万元,增长120.88%。主要原因是项目支出增加形成的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3359.31万元,较上年决算数增加1838.4万元,增长120.88%。主要原因是项目支出增加形成的增长。
1．一般公共服务支出年初预算数为2059.38万元,支出决算为3341.31万元,完成年初预算的162.25%。
2．卫生健康支出年初预算数为18.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.63万元。其中：
人员经费1026.36万元,较上年决算数增加139.74万元,增长15.76%,主要原因是工资福利支出部分的奖金增加形成的。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费242.27万元,较上年决算数减少31.38万元,下降11.47%,主要原因是公务用车运行维护费和办公费减少形成的。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出242.27万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少31.38万元,下降11.47%,主要原因是公务用车运行维护费和办公费减少形成的。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1128.38万元,其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出1047.53万元、政府采购服务支出78.70万元。授予中小企业合同金额1128.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额80.85万元,占政府采购支出总额的7.17%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆71辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车60辆,其他用车主要是用于日常出车，公务用车运行维护费主要用于为全市公车各参改单位重要调研及重大项目督查，接待中央、省级有关部门和兄弟市州来本市检查指导、交流考察，重大抢险救灾、突发事件处置等公务活动提供用车服务所产生燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行费用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为136.80万元,支出决算为136.80万元,较上年决算数减少63.69万元,下降31.76%,主要原因是2022年没有公务用车的购置，且公务用车实际保有量减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为136.80万元,支出决算为136.80万元,较上年决算数减少63.69万元,下降31.76%,主要原因是2022年没有公务用车的购置，且公务用车实际保有量减少3台。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少51.55万元,下降100.0%,主要原因是2022年未购置公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为136.80万元,支出决算为136.80万元,较上年决算数减少12.14万元,下降8.15%,主要原因是2022年公车实际保有量为71台，较2021年的74辆有所减少，从而形成公务用车运行维护费的减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为71辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
见附件一
(二)绩效自评结果
见附件二
(三)部门绩效评价结果
见附件三
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2022年绩效目标自评表.xlsx
2.嘉峪关市机关事务管理局关于2022年度项目绩效自评报告.pdf
3.嘉峪关市机关事务管理局2022年度部门整体预算支出绩效评价报告.docx
嘉峪关市机关事务管理局
2023年9月22日
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