第一部分部门/单位基本概况

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据2022年中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室《关于印发〈中共甘肃嘉峪关工业园区工作委员会甘肃嘉峪关工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，嘉峪关工业园区管委会为市委、市政府派出机构，代表市委、市政府对嘉峪关工业园区（高新区）履行组织领导、发展规划、招商引资、项目建设、协调服务等职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照“6+5”模式，统筹设置内设机构和派驻机构。其中内设机构6个，部门派驻工业园区(高新区)工作办公室5个。分别是党政办公室、经济发展局、科技创新局、投资促进局、公共设施局、财政金融局、市发展改革委园区工作办公室、市自然资源局园区工作办公室、市住建局园区工作办公室、市生态环境局园区工作办公室、市应急局园区工作办公室。

后经2023年8月28日市委编委会议研究，同意对嘉峪关工业园区(高新区)党工委、管委会机构编制有关事项调整如下:1.党政办公室更名为综合办公室。2.增设党群办公室。3.成立嘉峪关工业园区(高新区)管委会项目服务中心、企业服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关工业园区(高新区)党工委、管委会核定全额拨款事业编制15名，其中党工委书记兼管委会主任1名(正处级)，党工委副书记兼纪工委书记1名(副处级)，管委会副主任2名(副处级)，正科级职数6名，副科级职数1名(党政办公室副主任):5个派驻部门按照人员内部统筹和“定员定岗”原则，分别明确不少于2名工作人员在工业园区(高新区)集中办公(人员相对固定，派驻工作时间不少于2年)，负责派驻部门在工业园区(高新区)相关工作，确保工业园区(高新区)人员配置满足“15+10”基本要求。

（三）直属事业单位

无

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2891.43万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2891.43万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2391.43万元，占82.71%；

政府性基金预算收入500万元，占17.29%；

上年结转收入无；

其他收入无。

（二）支出预算

2025年支出预算2891.43万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出704.29万元，占24.36%；项目支出2187.14万元，占75.64%；上年结转无。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2391.43万元，包括：一般公共服务支出47万元、社会保障和就业支出53.25万元、卫生健康支出35.27万元、城乡社区支出700万元、住房保障支出58.77万元、资源勘探工业信息等支出1497.14万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出704.29万元，比2024年预算增加113.06万元，增长19.12%，增长的主要原因是增加事业编制6人，进村进社人员1人。

其中：人员经费支出666.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出37.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2391.43万元，比2024年预算增加1031.89万元，增长75.9%，增长的主要原因是资源勘探工业信息等支出增加。

经济社会发展项目14个，主要是《嘉峪关高新区（工业园区）规划环评报告书（环境影响区域评估）》编制项目，2025年度园区“安全管家”安全管理服务费，2025年辅助性用工住房公积金，法律顾问费，嘉北产业园重点项目供水工程（嘉唐供水配套），嘉东工业园区分布式污水处理站水质在线监测间提升改造及污泥属性鉴别项目，嘉峪关工业园区区域突发环境事件应急预案编制项目，嘉峪关工业园区水污染排查整治专项行动，嘉东污水处理站扩容提升改造前期费，嘉东产业园道路工程经费，索通低碳产业园330kv线路工程经费，工业园区基础设施配套工程（甬金供电排水工程）经费，工业园区基础设施提升改造经费，国家高新区申报及招商引资经费。

保障运转经费4个，主要是2025年工业园区管委会综合楼水电、维修费、消防维护费，2025年工业园区公共区域道路保洁和绿化养护项目经费，嘉北分布式污水处理厂运营经费，嘉东分布式污水处理站运营经费。

其他项目无。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为47万元，比 2024年预算增加47万元，主要原因是新增项目经费。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为53.25万元，比 2024年预算增加9.77万元， 主要原因是新增6名事业编制人员，1名进村进社人员，养老保险经费上涨。

3.卫生健康支出2025年预算数为35.27万元，比2024年预算增加7.39万元，主要原因是新增6名事业编制人员，1名进村进社人员，医疗保险经费上涨。

4.城乡社区支出2025年预算数为1200万元，比2024年预算减少251万元，主要原因是项目减少。

5.资源勘探信息等支出2025年预算数为1497.14万元，比2024年预算增加891.06万元，主要原因是项目增加，分别是嘉东污水处理站扩容提升改造前期费，嘉东产业园道路工程经费，索通低碳产业园330kv线路工程经费，工业园区基础设施配套工程（甬金供电排水工程）经费，工业园区基础设施提升改造经费，国家高新区申报及招商引资经费。

6.住房保障支出2025年预算数为58.77万元，比2024年预算减少14.56万元，主要原因是政策变化。

三、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.84万元，较2024年预算增加0.67万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0.84万元，较2024年预算增加0.67万元，增长394%，增长的主要原因是人员增加，比例提高。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.81万元，较2024年预算增加3万元，增加7%，增加的主要原因是人员增加，相应经费增加。

五、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0.8万元，全为货物预算。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.8万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为555.04万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元；其他特种车辆用车8辆，价值432.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出500万元，较2024年预算增加49万元，增加10.86%。

1．城乡社区支出2025年预算数为500万元，较2024年预算增加49万元，主要原因是污水处理费征收增长。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收500万元。均为市级安排污水处理费收入。

（三）重点项目情况

项目名称：嘉北产业园重点项目供水工程（嘉唐供水配套）

1.项目概况：项目于2024年10月18日开工建设，新建110kV供电线路1条，新建10kV供电线路1条。其中：110kV主供线路自雄关330kV变电站接引，组立杆塔26基，架设110kV线路6.679公里（架空线路5.985公里，地埋线路0.694公里）；10kV应急电源线路自110kV园区变122断山线温棚支线19#杆小号侧“T”接，组立杆塔38基，架设10kV线路2.227公里（架空线路1.877公里，地埋线路0.35公里）。同时在雄关330kV变电站扩建110kV出现间隔1个。预计2025年3月30日完成全部建设任务。

2.立项依据：2024年7月初，市发展改革委批复嘉唐铝业供电配套项目（嘉发改能源发〔2024〕26号）可研，批复估算投资1920万元；7月末批复了初步设计（嘉发改能源发〔2024〕38号），批复概算投资1908万元。

3、实施主体：甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

4、实施周期：2024年-2025年

5、实施计划：项目于2024年10月18日开工建设，新建110kV供电线路1条，新建10kV供电线路1条。其中：110kV主供线路自雄关330kV变电站接引，组立杆塔26基，架设110kV线路6.679公里（架空线路5.985公里，地埋线路0.694公里）；10kV应急电源线路自110kV园区变122断山线温棚支线19#杆小号侧“T”接，组立杆塔38基，架设10kV线路2.227公里（架空线路1.877公里，地埋线路0.35公里）。同时在雄关330kV变电站扩建110kV出现间隔1个。预计2025年3月30日完成全部建设任务。

6、年度预算安排：300万元

7、预期总体目标：该项目是为满足甘肃嘉唐铝业有限公司600万吨氧化铝生产项目用电需求及远期1200万吨氧化铝生产目标，有效提高供电可靠性，同时为嘉峪关市做大做强做精千亿级产业铝集群奠定基础，推动当地的经济发展和居民生活水平的提高。根据2024年市委、市政府工作安排和部署，确保嘉唐铝业600万吨氧化铝顺利建成投产及远期1200万吨氧化铝生产目标，配套新建新建110kV供电线路1条，新建10kV供电线路1条，在雄关330kV变电站扩建110kV出现间隔1个。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为85.7%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付率较低。开展1-9月绩效运行监控项目14个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率较低，部分项目任务在年底执行完成，需在工作任务完成后予以支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：召开党工委会议要求相关局办中心加快资金支付进度，按工程进度及时结算支付款项。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在单位门户网站进行公开，稳步推动绩效信息向社会公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加部门预算项目4个，增长率29%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

                                           2025年2月14日

附件1：2025年单位预算公开表.xlsx
附件2：2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx