甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2024年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据2022年中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室《关于印发《中共甘肃嘉峪关工业园区工作委员会甘肃嘉峪关工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，嘉峪关工业园区管委会为市委、市政府派出机构，代表市委、市政府对嘉峪关工业园区（高新区）履行组织领导、发展规划、招商引资、项目建设、协调服务等职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照“6+5”模式，统筹设置内设机构和派驻机构。其中内设机构6个，部门派驻工业园区(高新区)工作办公室5个。分别是党政办公室、经济发展局、科技创新局、投资促进局、公共设施局、财政金融局、市发展改革委园区工作办公室、市自然资源局园区工作办公室、市住建局园区工作办公室、市生态环境局园区工作办公室、市应急局园区工作办公室。

后经2023年8月28日市委编委会议研究，同意对嘉峪关工业园区(高新区)党工委、管委会机构编制有关事项调整如下:一、党政办公室更名为综合办公室。二、增设党群办公室。三、成立嘉峪关工业园区(高新区)管委会项目服务中心、企业服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关工业园区(高新区)党工委、管委会核定全额拨款事业编制15名，其中党工委书记兼管委会主任1名(正处级)，党工委副书记兼纪工委书记1名(副处级)，管委会副主任2名(副处级)，正科级职数6名，副科级职数1名(党政办公室副主任):5个派驻部门按照人员内部统筹和“定员定岗”原则，分别明确不少于2名工作人员在工业园区(高新区)集中办公(人员相对固定，派驻工作时间不少于2年)，负责派驻部门在工业园区(高新区)相关工作，确保工业园区(高新区)人员配置满足“15+10”基本要求。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算的情况。

（一）收入预算

2024年收入预算2401.77万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1950.77万元，占81.22%；政府性基金预算收入451万元，占18.78%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算2401.77万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出591.23万元， 占24.62%；项目支出1810.54万元，占75.38%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1950.77万元，包括：社会保障和就业支出43.48万元、卫生健康支出27.88万元、城乡社区支出1000万元、资源勘探工业信息等支出606.08万元、住房保障支出73.33万元、自然资源海洋气象等支出200万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出591.23万元，比2023年预算增加91.81万元，增长18.38%，增长的主要原因是新增4名事业编制人员及人员工资按政策上涨。其中：人员经费支出559.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出42.81万元，主要包括30201办公费1.63万元、30202印刷费0.49万元、30205水费3.41万元、30206电费5.02万元、30207邮电费0.61万元、30208取暖费16.75万元、30211差旅费4.25万元、30213维修（护）费1万元、30227委托业务费3.55万元、30228工会经费3.81万元、30229福利费2.16万元、30229其他商品和服务支出0.12万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1359.54万元，比2023年预算增加712.39万元，增长110%，增长的主要原因是城乡社区支出和自然资源海洋气象等支出增加。

经济社会发展项目7个，主要是嘉峪关高新区（工业园区）规划环评报告书编制费、嘉峪关高新区总体发展规划2021-2035（修编）经费、2019年嘉北区域绿化项目、嘉峪关高新技术产业开发区基础设施配套工程-产业园区基础设施联通工程(嘉东产业园35kV供电)、电力规划编制费、化工园规划编制费、开发区考核奖励资金。

保障运转经费4个，主要是工业园区公共区域道路保洁和绿化养护项目经费、工业园区管委会综合楼水电费、租赁新能源电动车经费、公务接待费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为43.48万元， 比 2023年预算增加5.03万元， 主要原因是新增4名事业编制人员，养老保险经费上涨。

2.卫生健康支出2024年预算数为27.88万元，比2023年预算增加27.88万元，主要原因是新增4名事业编制人员，医疗保险经费上涨。

3.城乡社区支出2024年预算数为1451万元，比2023年预算增加522.6万元，主要原因是增加两个项目，分别为2019年嘉北区域绿化项目和嘉峪关高新技术产业开发区基础设施配套工程-产业园区基础设施联通工程(嘉东产业园35kV供电)。

4.资源勘探信息等支出2024年预算数为606.08万元，比2023年预算减少49.64万元，主要原因是减少两个项目，分别为区域评估经费和高新区申报经费。

5.自然资源海洋气象等支出2024年预算数为200万元，比2023年预算增加200万元，主要原因是增加两个规划项目。

6.住房保障支出2024年预算数为73.33万元，比2023年预算增加39.63万元，主要原因是新增4名事业编制人员及住房公积金基数上调。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.17万元，较2023年预算增加0.17万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0.17万元，较2023年预算增加0.17万元，增长100%，增长的主要原因是增加预算项目。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费42.81万元，较2023年预算减少649.38万元，下降93%，下降的主要原因是项目支出减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0.5万元，全为货物预算。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为526.81万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元；其他特种车辆用车8辆，价值432.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出451万元，较2023年预算减少77.4万元，下降14%。

1．城乡社区支出2024年预算数为451万元，较2023年预算减少77.4万元，主要原因是污水处理费征收减少。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收451万元。均为市级安排污水处理费收入。

（三）重点项目情况

项目名称：嘉峪关高新技术产业开发区基础设施配套工程-产业园区基础设施联通工程(嘉东产业园35kV供电)

1、项目概况：该项经费主要用于保障嘉峪关酒泉机场的用电需求，同时，确保机场改矿建项目与场外配套设施同步实施、同步建成使用。

2、立项依据：（1）嘉峪关市发展和改革委员会关于嘉峪关高新技术产业开发区基础设施配套工程-产业园区基础设施联通工程(嘉东产业园35kV供电)可行性研究的批复(嘉发改能源发[2023]44号)；（2）嘉峪关市发展和改革委员会关于嘉峪关高新技术产业开发区基础设施配套工程-产业园区基础设施联通工程(嘉东产业园35kV供电)初步设计的批复(嘉发改能源发[2023]47号)

3、实施主体：甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

4、实施周期：2023年

5、实施计划：新建第一电源线路、第二电源线路2条35千伏供电线路，分别由110kV雄关变35kV侧II段和I段母线供电。

6、年度预算安排：200万元

7、预期总体目标：保障嘉峪关酒泉机场的用电需求，确保机场改扩建项目与场外配套设施同步实施、同步建成投入使用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为20%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付率较低。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率较低，部分项目任务在年底执行完成，需在工作任务完成后予以支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：召开党工委会议要求相关局办和中心加快资金支付进度，按工程进度及时结算支付款项。

。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在单位门户网站进行公开，稳步推动绩效信息向社会公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率10%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2024年2月8日

附件：1.甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2024年部门预算公开表

2.甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元