2022年度甘肃嘉峪关工业园区管理委员会部门决算
2022年度
甘肃嘉峪关工业园区管理委员会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
根据2022年中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室《关于印发《中共甘肃嘉峪关工业园区工作委员会甘肃嘉峪关工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，嘉峪关工业园区管委会为市委、市政府派出机构，代表市委、市政府对嘉峪关工业园区（高新区）履行组织领导、发展规划、招商引资、项目建设、协调服务等职能。主要职责是：
1.认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，全
面推进工业园区(高新区)党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
2.落实全面从严治党主体责任，领导工业园区(高新区)纪检监察工作，推进党风廉政建设和反腐败工作。
3.负责工业园区(高新区)管理权限内干部职工教育培训、考核奖惩、任免使用、人才引进、人力资源开发，统筹做好宣传思想、统一战线、群团组织等工作。
4.研究制定工业园区(高新区)总体规划、战略规划、产业规划、科技规划、控制性详细规划等专项规划，负责国土空间开发利用年度计划制定并组织实施。
5.构建完善工业园区(高新区)产学研用深度融合创新发展体系和新业态规模，加强与高等院校、科研院所、在嘉企业等的合作，组织园区企业开展科技创新、企业孵化、成果转化、招才引智、创新平台搭建等工作。
6.负责工业园区(高新区)经济管理、招商引资、进出口贸易、合作交流、商务管理、金融服务、智慧信息等工作。
7.组织开展工业园区(高新区)项目规划和国土、建设及基础设施规划编制、建设、运维、管理服务等工作。
8.承担工业园区(高新区)财政金融、审计监督、投融资、国资国企运营管理等工作。
9.统筹做好工业园区(高新区)土地开发利用、应急管理、安全生产、生态环境保护、防灾救灾、信访维稳、劳动保障、诚信体系建设、精神文明建设等工作。
10.指导、协调有关派驻工业园区(高新区)机构的工作，负责派驻机构工作人员管理和工作考核。
11.行使市政府和有关部门授权或委托的其他职能。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照“6+5”模式，统筹设置内设机构和派驻机构。其中内设机构6个，部门派驻工业园区(高新区)工作办公室5个。分别是党政办公室、经济发展局、科技创新局、投资促进局、公共设施局、财政金融局、市发展改革委园区工作办公室、市自然资源局园区工作办公室、市住建局园区工作办公室、市生态环境局园区工作办公室、市应急局园区工作办公室。
第二部分2022年度部门决算表
(2022年度部门决算报表见附件1)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2670.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少4439.9万元,下降62.44%,主要原因是2021年拨入中央循环化资金4582万，2022年无此项资金。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2364.79万元,其中：财政拨款收入2364.79万元,占100.00%。三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2670.90万元,其中：基本支出546.35万元,占20.46%；项目支出2124.55万元,占79.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2670.90万元。与上年相比,各减少4173.4万元,下降60.98%。主要原因是2021年拨入中央循环化资金4582万，2022年无此项资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1690.34万元,较上年决算数减少3954.95万元,下降70.06%。主要原因是2021年拨入中央循环化资金4582万，2022年无此项资金。主要用于以下几个方面：
1.一般公共服务支出年初预算数为306.11万元,支出决算为356.11万元,完成年初预算的116.33%,决算数大于预算数的主要原因是拨入开发区考核奖励资金50万，未列入预算。
2.卫生健康支出年初预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的100.0%。
3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项资金年初预算列入生态环境局，后调剂至我单位使用，因此年初无预算。
4.城乡社区支出年初预算数为475.00万元,支出决算为475.00万元,完成年初预算的100.0%。
5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为652.14万元,支出决算为770.23万元,完成年初预算的118.11%,决算数大于预算数的主要原因是财政科目调剂。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.35万元。其中：
人员经费389.60万元,较上年决算数减少49.06万元,下降11.18%,主要原因是一是两名进村进社人员考入其他单位，二是政策性调整奖金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金及其他工资福利支出。
公用经费156.76万元,较上年决算数增加43.58万元,增长38.5%,主要原因是增加16名辅助用工，劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、劳务费及其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出156.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、劳务费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加43.57万元,增长38.5%,主要原因是增加16名辅助用工，劳务费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计614.49万元,其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出614.30万元。授予中小企业合同金额614.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额614.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于大气污染防治作业，为大气污染防治专用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入980.56万元,本年支出980.56万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况均为污水处理站运营经费。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度我单位“三公”经费预算安排为0，无相关支出。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金1252.02万元,占一般公共预算项目支出总额的59%。对2022年度污水站运行经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金475.56万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。对“2022年工业园区公共区域绿化与养护项目”“工业园区生态基础设施建设项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出776.46万元。从评价情况来看,所有项目均完成绩效目标，管委会2022年度部门整体支出绩效评价最终得分为98分，评价结果为“优”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年工业园区公共区域绿化与养护项目”“工业园区生态基础设施建设项目”等5个项目绩效自评结果。
工业园区公共区域绿化与养护项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为475万元,执行数为475万元,完成预算的100%。用于嘉东、嘉北工业园区内基础设施的维护和保养，提升整体服务水平。
综合楼维护费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。用于综合楼7家单位的正常办公运行。
污水站运行经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为475.56万元,执行数为475.56万元,完成预算的100%。用于嘉东、嘉北污水处理厂的运行维护。
申报国家高新区咨询服务费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。用于申报国家高新区咨询服务。
工业园区生态基础设施建设项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为278.46万元,执行数为278.46万元,完成预算的100%。用于工业园区生态基础设施建设项目。
(三)部门绩效评价结果
本部门绩效评价已随2022年决算在工业园区管委会外网公开。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘肃嘉峪关工业园区管理委员会
2023年9月20日
附件：1.2022年甘肃嘉峪关工业园区管理委员会决算公开表.xlsx(2022年我单位国有资本经营及三公经费预算安排为0，附表8、附表9为空表）
项目支出绩效自评表-工业园区公共区域绿化与养护项目.xlsx
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