甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据2022年中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室《关于印发《中共甘肃嘉峪关工业园区工作委员会甘肃嘉峪关工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，嘉峪关工业园区管委会为市委、市政府派出机构，代表市委、市政府对嘉峪关工业园区（高新区）履行组织领导、发展规划、招商引资、项目建设、协调服务等职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

按照“6+5”模式，统筹设置内设机构和派驻机构。其中内设机构6个，部门派驻工业园区(高新区)工作办公室5个。分别是党政办公室、经济发展局、科技创新局、投资促进局、公共设施局、财政金融局、市发展改革委园区工作办公室、市自然资源局园区工作办公室、市住建局园区工作办公室、市生态环境局园区工作办公室、市应急局园区工作办公室。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关工业园区(高新区)党工委、管委会核定全额拨款事业编制15名，其中党工委书记兼管委会主任1名 (正处级)，党工委副书记兼纪工委书记1名(副处级)，管委会副主任2名(副处级)，正科级职数6名，副科级职数 1名(党政办公室副主任):5个派驻部门按照人员内部统筹和“定员定岗”原则，分别明确不少于2名工作人员在工业园区(高新区)集中办公(人员相对固定，派驻工作时间不少于2年)，负责派驻部门在工业园区(高新区)相关工作，确保工业园区(高新区)人员配置满足“15+10”基本要求。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算的情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1674.97万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算减少41.17万元，减少2.4%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入预算数增加10万，政府性基金预算财政拨款收入预算减少51.17万元。包括：一般公共预算收入1146.57万元，政府性基金预算收入528.4万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1674.97万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1674.97万元，比2022年预算减少41.17万元，减少2.4%，减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入预算数增加10万，政府性基金预算财政拨款收入预算减少51.17万元。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出38.45万元；

2.卫生健康支出18.7万元；

3.城乡社区支出928.4万元；

4.资源勘探工业信息等支出655.72万元；

5.住房保障支出33.7万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1146.57万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出499.42万元，比2022年预算增加84.34万元，增长16.89%，增长的主要原因是2023年将住房公积金、住房补贴等纳入预算以及人员工资上涨。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算647.15万元，比2022年预算减少73.91万元，减少11.42 %，减少的主要原因是城乡社区支出减少。

经济社会发展项目4个，主要是国家火炬特色产业基地申报经费、区域评估经费、嘉峪关高新区总体发展规划2021-2035（修编）经费、嘉峪关高新区（工业园区）规划环评报告书编制费。

保障运转经费4个，主要是工业园区公共区域道路保洁和绿化养护项目经费、基础设施维护经费、工业园区管委会综合楼水电费、租赁新能源电动车经费。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

4.培训费0万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费692.19 万元，比2022年预算增加379.42万元，增长121.3%，增长的主要原因是本年度工作需要，开展项目较多。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额0.5万元，全为货物预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为523.81万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元;其他特种车辆用车8两，价值432.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出528.4万元，比2022年预算减少51.6万元，减少8.9%，下降的主要原因是污水处理费征收减少。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收500万元。均为市级安排污水处理费收入。

（三）重点项目情况

      2023年无经济社会发展类重点项目，现选取一个其他类项目，为工业园区公共区域道路保洁和绿化养护项目经费，涉及一般公共预算财政项目支出320万。该项目资金主要用于维护园区基础设施，保障企业正常生产，达到营造良好招商环境的目的。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。1.严格按照市财政局2022年度绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目绩效目标。2.按照《嘉峪关市财政局关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》要求，开展部门预算项目1-6月、1-9月绩效运行工作，包括 二级项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.按照《嘉峪关市财政局关于做好2022年度中央对地方转移支付和市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目9个，涉及预算资金1175.55万元。其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出647.15万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出528.4万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

                                             2023年3月11日

附件：1.甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2023年部门预算公开

2.甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。