甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据2022年中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室《关于印发《中共甘肃嘉峪关工业园区工作委员会甘肃嘉峪关工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，嘉峪关工业园区管委会为市委、市政府派出机构，代表市委、市政府对嘉峪关工业园区（高新区）履行组织领导、发展规划、招商引资、项目建设、协调服务等职能。主要职责是：

1.认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，全

面推进工业园区(高新区)党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

2.落实全面从严治党主体责任，领导工业园区(高新区)纪检监察工作，推进党风廉政建设和反腐败工作。

3.负责工业园区(高新区)管理权限内干部职工教育培训、考核奖惩、任免使用、人才引进、人力资源开发，统筹做好宣传思想、统一战线、群团组织等工作。

4.研究制定工业园区(高新区)总体规划、战略规划、产业规划、科技规划、控制性详细规划等专项规划，负责国土空间开发利用年度计划制定并组织实施。

5.构建完善工业园区(高新区)产学研用深度融合创新发展体系和新业态规模，加强与高等院校、科研院所、在嘉企业等的合作，组织园区企业开展科技创新、企业孵化、成果转化、招才引智、创新平台搭建等工作。

6.负责工业园区(高新区)经济管理、招商引资、进出口贸易、合作交流、商务管理、金融服务、智慧信息等工作。

7.组织开展工业园区(高新区)项目规划和国土、建设及基础设施规划编制、建设、运维、管理服务等工作。

8.承担工业园区(高新区)财政金融、审计监督、投融资、国资国企运营管理等工作。

9.统筹做好工业园区(高新区)土地开发利用、应急管理、安全生产、生态环境保护、防灾救灾、信访维稳、劳动保障、诚信体系建设、精神文明建设等工作。

10.指导、协调有关派驻工业园区(高新区)机构的工作，负责派驻机构工作人员管理和工作考核。

11.行使市政府和有关部门授权或委托的其他职能。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

工业园区管委会作为财政预算一级单位，没有二级单位。截止2021年12月底，我委核定编制人数15人，实有人数18人，其中退休人数2人。按照“6+5”模式，统筹设置内设机构和派驻机构。其中内设机构6个，部门派驻工业园区(高新区)

工作办公室5个。

1.党政办公室。负责党的建设、纪律检查、廉政教育、日常监督、组织人事、综合协调、目标管理、督查督办、政策研究、政务公开、文电会务、值班值守、后勤保障等工作;研究制

定派驻机构人员管理和考核办法并组织实施;承担宣传思想、意

识形态、“放管服”改革、信息化建设、精神文明、统一战线、工青妇、党员教育、干部考核和人大代表议案、政协委员提案办理等工作。

2.经济发展局。负责经济政策研究，提出对策建议:编制实施经济发展中长期规划、产业发展规划、年度发展计划;落实“双碳”“双控”政策，统筹推进工业和信息化、技术改造、节能减排、绿色低碳循环园区建设;承担经济运行统计监测、扶持政策落实,“小升规”“专精特新”“小巨人”企业培育，品牌、质量认证体系建设等工作。

3.科技创新局。负责园区科技创新和科技体系建设政策研究落实;编制实施园区科技发展中长期规划和年度科技计划:推进园区企业与科研院所、高等院校、科技企业产学研用深度合作;开展园区知识产权保护、科技政策宣传，推进智慧园区建设;服务支持酒钢集团公司和中核四0四有限公司科技创新发展;承担工业园区(高新区)年度考核等工作:配合市科技局申报、实施国家和省市科技计划项目，构建协同创新联合体、培育建设重点实验室:开展科技型企业培育、科技创新平台建设，促进科技成果转化。

4.投资促进局。负责精准招商、招才引智、招商服务、对外宣传、政策落实、优化营商环境、诚信园区建设等工作:编制实施园区总体发展规划;负责入园项目审核和初步选址;制定落实年度招商计划，谋划全产业链、价值链、创新链、服务链以及新旧动能转换项目征集、评估审查、洽谈签约、项目库建设，

指导、协调项目建设;开展经济技术合作交流，提供外资、外贸管理服务，参与承办相关招商商务活动，负责对外形象策划、宣传推介等工作。

5.公共设施局。负责园区基础设施建设规划、年度实施计划编制实施，设施维护以及服务外包精细管理、监督和运维;负责园区市政及公共设施接引、使用审批，供电、供水、供气、通讯、污水处理等服务协调工作;承担公共区域大气污染防治，户外广告牌等设施管理、招租;配合相关部门依法查处损坏园区

公共设施、私搭乱建、乱倒、乱抛、乱画等各类行为。

6.财政金融局。负责财政预决算编制、执行，财政资金审核、支付、监督管理和绩效评价，非税收入和票据管理;政府投资项目预决算审核、基本建设项目财务决算编报，各类专项审计和机关财务管理;管理设立和投资的国有企业、国有资本及行

政事业单位国有资产;协调各类金融机构，做好企业投融资服务;参与配合做好企业上市、证券融资、募投基金、私募基金、产业基金等金融服务，多渠道吸引资本和支持实体经济发展。

7.市发展和改革委员会派驻工业园区(高新区)工作办公室(简称市发展改革委园区工作办公室)。负责工业园区(高新区)范围内与项目建设有关的行政审批、监督管理等工作，全要素保障项目建设发展，提升服务质量和管理效率，促进项目快速落地、园区高水平建设。

8.市自然资源局派驻工业园区(高新区)工作办公室(简称市自然资源局园区工作办公室)。负责工业园区(高新区)范围内与土地开发利用有关的行政审批、监督管理等工作，全要素保障项目建设发展，提升服务质量和管理效率，促进项目快速落地、园区高水平建设。

9.市住房和城乡建设局派驻工业园区(高新区)工作办公室(简称市住建局园区工作办公室)。负责工业园区(高新区)范围内与基础设施建设有关的行政审批、监督管理等工作，全要素保障项目建设发展，提升服务质量和管理效率，促进项目快速落地、园区高水平建设。

10.市生态环境局派驻工业园区(高新区)工作办公室(简称市生态环境局园区工作办公室)。负责工业园区(高新区)范围内与生态环境保护有关的行政审批、监督管理等工作，全要素保障项目建设发展，提升服务质量和管理效率，促进项目快速落地、园区高水平建设。

11.市应急管理局派驻工业园区(高新区)工作办公室(简称市应急局园区工作办公室)。负责工业园区(高新区)范围内与安全应急有关的行政审批、监督管理等工作，全要素保障项目建设发展，提升服务质量和管理效率，促进项目快速落地、园区高水平建设。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

工业园区管委会 2021年度财政拨款收入6822.52万元，其他收入266.5万元，年初结转结余21.78万元。本年支出6804.69万元，其中一般公共服务支出43.89万元、节能环保支出4582万元、城乡社区支出1334.79万元、资源勘探信息等支出844.01万元，年末结转结余306.11万元。与上年度相比收入增加6037.83万元，支出增加5754.25万元，原因是2021年拨入中央循环化资金4582万元。

二、收入决算情况说明

工业园区管委会 2021年度收入合计7089.02万元，其中： 财政拨款收入6822.52万元，其他收入266.5万元。

三、支出决算情况说明

工业园区管委会2021 年度支出合计6804.69万元，其中： 基本支出 551.84万元，占 8.11%；项目支出6252.84万元，占91.89 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

工业园区管委会2021年度财政拨款收入6822.52万元，比上年增加5849.55万元，增长85.74%，支出6804.69万元，比上年增加5754.25万元，增长84.6% 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

工业园区管委会2021年度一般公共预算财政拨款支出5645.29万元，比上年增加4856.05万元，增加86%，原因是2021年拨入中央循环化资金4582万元。支出主要项目有：一般公共服务支出43.89万元、节能环保支出4582万元、城乡社区支出350.4万元、资源勘探信息等支出669.01万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为43.89万元,完成年初预算的116.33%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调整预算数。

2．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为4582万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调整预算数。

3．城乡社区支出年初预算数为140万元,支出决算为350.4万元,完成年初预算的100.0%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调整预算数。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为584.58万元,支出决算为669.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出551.84万元。其中：人员经费438.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等，较上年决算数增加95.27万元，因1名职工去世抚恤金增加26.2万元，奖金增加，整体收入增加。

公用经费113.18万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等，较上年决算数增加33.07万元。原因是拨入高新区及招商工作前期经费17万元和2020年度向上争取奖励资金23万元，压减办公经费7万元。

七、机关运行经费支出情况说明

工业园区管委会2021年度机关运行经费支出113.18万元，比上年增加33.07万元，主要原因：2021年增加高新区及招商工作前期费17万元和2020年度向上争取奖励资金23万元，共计40万，压减办公经费7万元。

八、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额324.46万元，其中：政府采购货物支出0.27万元，服务支出324.19万元。授予中小企业合同金额324.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额319.23万元，占政府采购支出总额的98.39%。

九、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，都是特种专业技术用车、无其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备有两辆车，分别是一台清洁卫生车辆和一台洗扫车；单价100万以上专用设备无。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入892.89万元,本年支出892.89万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，政府性基金为污水处理厂运行经费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

工业园区管委会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0，决算数为0。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金553.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度污水站运行经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金892.89万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。对“2021年园区基础设施维护费”“2021年污水站运行经费”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出553.57万元,政府性基金预算支出892.89万元。从评价情况来看,除2021年赴环县帮扶干部生活补助项目未完成外，其余项目全部完成。未完成原因是由于帮扶队员7月初返回，帮扶工作结束，因此三四季度补助结余，结余资金已于年末全部上缴国库。

二、绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映“2021年园区基础设施维护费”“2021年污水站运行经费”等6个项目绩效自评结果。                    

1.2021年园区基础设施维护费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为140万元,执行数为350.4万元,完成预算的250.29%。用于嘉东、嘉北工业园区内基础设施的维护和保养，提升整体服务水平。

2.2021年综合楼水电费项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。用于综合楼7家单位的正常办公运行。

3.2021年污水站运行经费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为892.89万元,执行数为892.89万元,完成预算的100%。用于嘉东、嘉北污水处理厂的运行维护。

4.2021年赴环县帮扶干部生活补助：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.62万元,完成预算的52.4%。用于赴环县帮扶干部生活补助费，由于7月初返回，帮扶工作结束，因此三四季度补助结余。

5.申报国家高新区咨询服务费：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为185万元,执行数为185万元,完成预算的100%。用于申报国家高新区咨询服务。

    6.辅助用工创城奖。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.55万元,执行数为7.55万元,完成预算的100%。用于发放辅助用工奖金。

(三)部门绩效评价结果

 本部门绩效评价已随2021年决算在工业园区管委会外网公开。

第五部分名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    五、项目支出：指在基本支出之外为完成各类大型普查、调查所发生的支出。

    六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2021年整体支出绩效自评表.docx

2.项目支出绩效自评表-基础设施维护费.xlsx

3.2021年工业园区基础设施维护费绩效自评报告.docx

4.项目支出绩效自评表-综合楼维护费.xlsx

5.2021年综合楼维护费绩效自评报告.docx

6.项目支出绩效自评表-污水站运行经费.xlsx

7.2021年度污水处理站运行经费绩效自评报告.docx

8.项目支出绩效自评表-申报国家高新区咨询服务费.xlsx

9.申报国家高新区咨询服务费绩效评价报告.doc

10.申报国家高新区技术咨询项目经费重点评价报告.doc

                                                                   甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

                                                                             2022年9月20日