甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2018年度部门决算

二〇一九年八月

 

目录

第一部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员会概况

  一、甘肃嘉峪关工业园区管理委员的主要职责

  二、甘肃嘉峪关工业园区管理委员决算单位构成

第二部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员 2018年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况

  二、2018年度收入决算情况

  三、2018 年度支出决算情况

  四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

  五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

一、甘肃嘉峪关工业园区管理委员会概况

  （一）甘肃嘉峪关工业园区管理委员会职责

工业园区管委会是市政府直属的县级全额拨款事业单位（参照公务员管理），负责嘉峪关工业园区的发展规划、政策制定、项目准入、项目开发、规划建设、招商、协调服务等事务。

  （二）甘肃嘉峪关工业园区管理委员单位构成

工业园区管委会作为财政预算一级单位，没有二级单位。截止2018年12月底，我委核定编制人数15人，实有人数17人，其中退休人数2人。目前共有党政事务部、经济发展部、公用事业管理服务部、规划项目部、建设管理部、投融资促进部、招商部共7个部室。

二、工业园区管委会2018年度部门决算表

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、工业园区管委会2018年度部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

工业园区管委会 2018年度财政拨款收入538.78万元，其他收入9302.4万元，年初结转结余24.91万元。本年支出9866.09万元，其中社会保障和就业支出6.72万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出4204.91万元、资源勘探信息等支出5604.47万元，年末结转结余0万元。

（二）2018 年度收入决算情况

工业园区管委会 2018 年度收入合计9841.18万元，其中： 财政拨款收入538.78万元，其他收入9302.4万元。

（三）2018年度支出决算情况

工业园区管委会2018年度支出合计9866.09 万元，其中： 基本支出444.78 万元，占 4.51 %；项目支出9421.31万元，占95.49%。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

工业园区管委会2018年度财政拨款收入538.78万元，比上年减少8578.66万元，支出9866.09万元，比上年增加3515.59万元。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  （1）总体情况

    工业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出444.78万元，比上年减少604.27万元。支出主要项目有：社会保障和就业支出6.72万元；资源勘探信息等支出438.06万元。

  （2）结构情况

工业园区管委会 2018年度一般公共预算财政拨款支出444.78万元，主要用于以下方面：基本支出（类）444.78万元 ，占 100 %。   

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

工业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出444.78万元，其中：人员经费332.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费112.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  （1）“三公”经费支出总体情况

工业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0万元，支出决算数为0万元。

（八）其他重要事项的情况说明

  （1）机关运行经费支出情况说明。

工业园区管委会2018年度机关运行经费支出444.78万元，比上年增加101.13万元，主要原因是人员工资上涨，增加人员养老保险等。

  （2）政府采购情况说明。

工业园区管委会2018年度政府采购无。

   四、名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）节能环保支出：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

（六）住房保障支出：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租  用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                         甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

           2019年8月26日