甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2018年部门预算信息公开情况说明

发布日期：2018-03-21 10:14 浏览次数：次信息来源：管委会投融资促进部

甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2018年

部门预算信息公开情况说明

第一部分甘肃嘉峪关工业园区管理委员会概况

一、甘肃嘉峪关工业园区管理委员的主要职责

二、甘肃嘉峪关工业园区管理委员决算单位构成

第二部分甘肃嘉峪关工业园区管理委员2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分甘肃嘉峪关工业园区管理委员2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分甘肃嘉峪关工业园区管理委员会部门概况

（一）主要职能

我委是市政府直属的县级全额拨款事业单位（参照公务员管理），负责嘉峪关工业园区的发展规划、政策制定、项目准入、项目开发、规划建设、招商、协调服务等事务。

（二）部门机构设置情况

工业园区管委会作为财政预算一级单位。没有二级单位。截止2017年12月，我委共有在编人员16人，其中：参照公务员管理人员在职15人，工勤人员1人;退休人员2人；实有人数16人，和上年同期相比减少1人。其中：公共预算财政拨款开支18人。目前共有党政事务部、经济发展部、公用事业管理服务部、规划项目部、建设管理部、投融资促进部、招商部共7个部室。

第二部分：甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2018 年度部门预算表

附表1：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

420.86

（一）一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

三、国有资本经营预算收入

（三）国防支出

四、财政专户核算

（四）公共安全支出

五、事业收入

（五）教育支出

六、上级补助收入

（六）科学技术支出

七、附属单位上缴收入

（七）文化体育与传媒支出

八、经营收入

（八）社会保障和就业支出

18.08

九、其他收入

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

402.78

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计

420.86

本年支出合计

420.86

十、上年结转

结转下年

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入总计

420.86

支出总计

420.86

附表2：

部门收入总体情况表

单位：万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

420.86

经费拨款

420.86

专项收入

行政事业性收费收入

国有资源（资产）有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

三、国有资本经营预算收入

四、财政专户核算

五、事业收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、经营收入

九、其他收入

本年收入合计

420.86

十、上年结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

国有资本经营收入结转

财政专户结转

十一、上年结余

一般公共预算收入结余

政府性基金预算收入结余

国有资本经营收入结余

收入合计

420.86

附表3：

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

420.86

资源勘探信息等支出

402.78

　　 支持中小企业发展和管理支出

402.78

　　　　行政运行

402.78

工资福利支出

224.09

商品和服务支出

83.98

对个人和家庭的补助支出

94.71

社会保障和就业支出

18.08

　　 行政事业单位离退休

18.08

　　　　事业单位离退休

18.08

对个人和家庭的补助支出-退休费

15.27

对个人和家庭的补助支出-采暖补贴

1.27

对个人和家庭的补助支出-对个人和家庭的补助支出

1.54

附表4：

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

420.86

一、本年支出

420.86

（一）一般公共预算财政拨款

420.86

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算收入

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

18.08

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

402.78

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

收入总计

420.86

支出总计

420.86

附表5：

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

420.86

甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

420.86

附表6：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

420.86

208

社会保障和就业

18.08

20805

行政事业单位离退休

18.08

2080502

事业单位离退休

18.08

215

资源勘探信息等支出

402.78

21508

支持中小企业发展和管理支出

402.78

2150801

行政运行

402.78

附表 7：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

420.86

336.88

83.98

工资福利支出

224.09

30101

基本工资

102.27

30102

津贴补贴

58.34

30103

奖金

12.35

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.67

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

6.20

30111

公务员医疗补助缴费

4.65

30112

其他社会保障缴费

5.06

30113

住房公积金

30199

其他工资福利支出

14.55

商品和服务支出

83.98

30201

办公费

1.54

30202

印刷费

0.58

30205

水费

0.38

30206

电费

0.96

30207

邮电费

0.88

30208

取暖费

16.75

30211

差旅费

4.00

30213

维修(护)费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.80

30218

专用材料费

30226

劳务费

25.27

30228

工会经费

2.07

30229

福利费

1.43

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

14.82

30299

其他商品和服务支出

14.50

对个人和家庭的补助

112.79

30301

离休费

30302

退休费

15.27

30304

抚恤金

30305

生活补助

2.81

30309

奖励金

94.71

30399

其他对个人和家庭的补助支出

附表8：

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

单位：万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.80

甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

0.80

附表9：

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

合计

83.98

办公费

1.54

印刷费

0.58

办公设备购置

水费

0.38

电费

0.96

邮电费

0.88

取暖费

16.75

物业管理费

差旅费

4.00

维修（护）费

公务接待费

0.80

福利费

1.43

工会经费

2.07

劳务费

25.27

其他交通费用

14.82

其他商品和服务支出

14.50

附表10：

2018年政府性基金支出预算表

单位：万元

项目

预算数

第三部分：甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2018年度部门预算情况说明

（一）2018年度部门收支总体情况

我委2018年度部门预算总收入420.86万元，比上年减少61.34万元，下降12.72 %；总支出420.86万元，比上年减少61.34万元，下降12.72%。

（二）2018年度部门收入总体情况

我委2018年度收入合计420.86万元，其中：财政拨款收入420.86万元，占100%。

（三）2018年度部门支出总体情况

我委2018年度支出合计420.86万元，其中：基本支出420.86万元，占100%；项目支出 0万元。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委2018年度财政拨款收入420.86万元，比上年减少 61.34万元，下降12.72%，支出420.86万元，比上年减少 61.34万元，下降12.72%。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况

我委2018年度一般公共预算财政拨款支出420.86万元，比上年减少61.34万元，下降12.72%。

2.结构情况

我委2018年度一般公共预算财政拨款支出420.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）420.86万元，占100%。

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.86万元，其中：人员经费336.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费83.98万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

我委2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.8万元。其中：公务接待支出预算数0.8万元。我委2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加0.5万元，增长166.67%，其中：公务接待支出比上年增加0.5万元，增长166.67%，主要原因是上年公务接待支出预算数未完全支出。

2.“三公”经费支出具体情况说明

我委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务接待支出0.8万元，占“三公”经费支出100%。主要接待任务是接洽省外客商来园区考察相关活动。

（八）关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。我委2018年度机关运行经费支出83.98万元，比上年增加3万元，增长3.70%，主要原因是其他商品服务支出增加4.5万元，劳务费减少1.5万元。

2.政府采购情况说明。

工业园区管委会2018年度政府采购总额188万元，其中：政府采购货物70万元，占采购总额的37.23%,政府采购服务118万元, 占采购总额的62.77%。

3.国有资产占有使用情况说明。

工业园区管委会2018年国有资产占用总额18261.46万元，其中：流动资产3210.83万元，非流动资产15050.63万元。

4.2018年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况：我委2018年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出严格按规定执行，无违规乱发津补贴问题。日常办公经费主要用于日常办公用品、书报杂志、办公维修、印刷、水电费、差旅费等支出。各项支出本着厉行节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置，需提交党组会通过后方可办理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

六、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：张瑾电话：6226227

甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2018年2月23日

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