甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2020年

部门预算信息公开情况说明

目     录

第一部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员会概况

     一、甘肃嘉峪关工业园区管理委员的主要职责

     二、甘肃嘉峪关工业园区管理委员决算单位构成

第二部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

     八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

     九、一般公共预算机关运行经费

     十、2020年政府性基金支出预算表

第三部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

     八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

     九、一般公共预算机关运行经费情况说明

     十、2020年政府性基金支出预算情况说明

     十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘肃嘉峪关工业园区管理委员会部门概况

  （一）主要职能

我委是市政府直属的县级全额拨款事业单位（参照公务员管理），负责嘉峪关工业园区的发展规划、政策制定、项目准入、项目开发、规划建设、招商、协调服务等事务。

　　（二）部门基本情况

工业园区管委会作为财政预算一级单位。没有二级单位。截止2019年12月，我委共有在编人员16人，其中：参照公务员管理人员在职15人，工勤人员1人;退休人员2人；实有人数16人，和上年同期相比减少1人。其中：公共预算财政拨款开支18人。目前共有党政事务部、经济发展部、公用事业管理服务部、规划项目部、建设管理部、投融资促进部、招商部共7个部室。

第二部分： 甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2020年度部门预算表

            一般公共预算基本支出情况表

 

第三部分： 甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门收支总体情况

我委2020年度部门预算总收入829.26万元，比上年减少288.94万元，下降25.84%；总支出829.26万元，比上年减少288.94万元，下降25.84%。

（二）2020年度部门收入总体情况

我委2020年度收入合计829.26万元，其中：财政拨款收入829.26万元，占100%。

（三）2020年度部门支出总体情况

 我委2020年度支出合计829.26万元，其中：基本支出433.04万元，占52.22%；项目支出396.22万元，占47.78%。

（四）2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

 我委2020年度财政拨款收入829.26万元，比上年减少288.94万元，下降25.84%；支出829.26万元，比上年减少288.94万元，下降25.84%。

（五）2020年度财政拨款支出总体情况说明

我委2020年度财政拨款收入829.26万元，比上年减少288.94万元，下降25.84%；支出829.26万元，比上年减少288.94万元，下降25.84%。

（六）2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

我委2020年度一般公共预算财政拨款支出739.26万元，比上年减少378.94万元，下降33.89%。

2.结构情况

我委 2020年度一般公共预算财政拨款支出739.26万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款基本支出433.04万元 ，占58.58%；一般公共预算财政拨款项目支出306.22万元，占41.42%。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

我委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出433.04 万元，其中：人员经费359.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费73.71万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（八）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

我委 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.18万元。其中：公务接待支出预算数0.18万元。

我委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.62万元，下降77.5%，其中：公务接待支出比上年减少0.62万元，下降77.5%。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

我委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务接待支出0.18万元，占“三公”经费支出100%。主要接待任务是接洽省外客商来园区考察相关活动。

（九） 2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

我委2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数374.11万元，比上年减少370.5万元，减少49.76%。 

（十） 2020年度政府性基金支出预算情况说明

我委2020年度政府性基金支出预算90万元，比上年增加 90万元，增长100%。支出主要项目有：嘉东污水处理站运行经费。

（十一）2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

我委2020年度政府采购总额1.5万元，其中：政府采购货物1.5万元，占采购总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

我委2020年国有资产占用总额265.31万元，其中：流动资产0万元，非流动资产265.31万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况：我委2020年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（2）项目支出预算绩效情况：我委2020年度项目支出全部为专项业务费。其中：1、2020年工业园区基础设施维护费286.4万元；2、嘉东工业园污水处理站运行费90万元；3、2020年工业园区管委会综合楼水电费14万元；4、赴环县帮扶干部补助经费5.82万元。

上述各项支出严格按规定执行，无违规乱发津补贴问题。日常办公经费主要用于日常办公用品、书报杂志 、办公维修、印刷、水电费、差旅费等支出。各项支出本着厉行节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置，需提交党组会通过后方可办理。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

六、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：张瑾                   电话：6226227

                  

                                                          甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

                                                                    2020年5月7日