甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2022年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据2022年中共嘉峪关市委办公室嘉峪关市人民政府办公室《关于印发《中共甘肃嘉峪关工业园区工作委员会甘肃嘉峪关工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，嘉峪关工业园区管委会为市委、市政府派出机构，代表市委、市政府对嘉峪关工业园区（高新区）履行组织领导、发展规划、招商引资、项目建设、协调服务等职能。

二、机构设置

（一）机关内设机构

按照“6+5”模式，统筹设置内设机构和派驻机构。其中内设机构6个，部门派驻工业园区(高新区)工作办公室5个。分别是党政办公室、经济发展局、科技创新局、投资促进局、公共设施局、财政金融局、市发展改革委园区工作办公室、市自然资源局园区工作办公室、市住建局园区工作办公室、市生态环境局园区工作办公室、市应急局园区工作办公室。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关工业园区(高新区)党工委、管委会核定全额拨款事业编制15名，其中党工委书记兼管委会主任1名 (正处级)，党工委副书记兼纪工委书记1名(副处级)，管委会副主任2名(副处级)，正科级职数6名，副科级职数 1名(党政办公室副主任):5个派驻部门按照人员内部统筹和“定员定岗”原则，分别明确不少于2名工作人员在工业园区(高新区)集中办公(人员相对固定，派驻工作时间不少于2年)，负责派驻部门在工业园区(高新区)相关工作，确保工业园区(高新区)人员配置满足“15+10”基本要求。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年单位收支包括机关预算的情况。（一）收入预算

2022年收入预算1716.14万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2021年预算增加562.06万元，增长48.7%，增长的主要原因是一是人员政策性增资；二是根据工作需要，开展项目较多；三是政府性基金收入增加。包括：一般公共预算收入1136.14万元，政府性基金预算收入580万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1716.14万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1716.14万元，比2021年预算增加562.06万元，增长48.7%，增长的主要原因是一是人员政策性增资；二是根据工作需要，开展项目较多；三是政府性基金收入增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.卫生健康支出9万元；

2.城乡社区支出1055万元；

3.资源勘探信息等支出652.14万元；

四、一般公共预算情况

2022一般公共预算支出1136.14万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出415.08万元万元，比2021年预算减少27.17万元，下降6.55%，下降的主要原因是两名进村进社同志考入其他单位，其他工资福利等减少。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算721.06万元，比2021年预算增加460.51万元，增长63.87%，增长的主要原因是工作需要，开展业务所需项目增加。

经济社会发展项目6个，主要是高新区申报工作经费、嘉峪关高新区总体发展规划2021-2035（修编）、嘉西光伏产业园发展规划、申报国家高新区咨询服务费、区域评估经费、链长制工作经费。

保障运转经费3个，主要是工业园区公共区域道路保洁和绿化养护项目、工业园区管委会综合楼水电费、租赁新能源电动车经费。

其他项目1个，主要是疫情防控经费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

4.培训费0万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费312.77万元，比2021年预算减少9.15万元，减少2.9%。，下降的主要原因是压减水电费。

七、政府采购安排情况

2022年政府采购预算总额676.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算676万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为515.22 万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年使用政府性基金预算拨款安排支出580万元，比20212年增加128.72万元，增长58.52%。，增长的主要原因是非税收入增加。

（二）非税收入情况

2022年本部门（单位）涉及非税收入，2022年计划征收580万元。均为市级安排污水处理费收入。

（三）重点项目情况

      2022年无经济社会发展类重点项目，现选取一个其他类项目，为申报国家高新区技术咨询项目经费，涉及一般公共预算财政项目支出100万。该项目资金主要用于中标单位编制申报国家高新区所需的战略规划和产业规划、组织召开规划评审会，配合赴科技部、科技厅汇报申报工作，宣传片制作，整套申报资料的咨询辅导等。项目绩效目标为一是持续指导补短板、强弱项，积极配合赴科技部、科技厅汇报；二是高新区申报通过省级评审，省政府同意向国务院上报创建国家高新区请示；三是高质量编制战略规划和产业规划，明确战略定位，指导产业创新发展，通过专家评审，最终通过科技部评审；四是通过科技部现场考察；五是成功申报国家高新区。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

 （一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年我单位认真贯彻落实中央和省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，切实加强本部门预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

1.组织保障方面

    专门成立了预算绩效管理工作领导小组，拟定了相关办法和规程，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，为推动预算绩效管理工作提供了坚强的组织保障。

2.绩效目标管理方面

及时转发省、市相关文件，结合实际，对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，力求实现预算绩效管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

3.绩效运行监控方面

所有项目必须有明确的资金测算，积极开展事前绩效评估，对立项依据是否充分、是否符合法规政策规定、管理制度是否完善等，事前必须经过必要的可研分析、风险评估和专家论证，从源头上压减低效无效资金。

4.绩效评价管理方面

加强预算执行监督和执行结果评价，将预算绩效管理渗透在

项目执行的事前、事中、事后各个环节，硬化对资金绩效实现情况的责任约束，对资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用。

5.绩效结果反馈与应用方面

将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，同时建立财政绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果进行通报，及时反馈评价中发现的问题，作为今后改进预算管理、提高公共服务水平的依据。

（二）2022年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目11个，涉及预算资金1301.06万元。其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出721.06万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出580万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

2022年1月25日

附件：1.甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2022年部门预算公开

2.甘肃嘉峪关工业园区管理委员会2022年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。