工业园区管委会2017年部门预算

信息公开情况说明

一、工业园区管委会部门概况
　　（一）主要职能

我委是市政府直属的县级全额拨款事业单位（参照公务员管理），负责嘉峪关工业园区的发展规划、政策制定、项目准入、项目开发、规划建设、招商、协调服务等事务。

　　（二）部门机构设置情况

工业园区管委会作为财政预算一级单位。没有二级单位。截止2016年12月，我委共有在编人员17人，其中：参照公务员管理人员在职15人，工勤人员2人;退休人员2人；实有人数17人，和上年同期相比减少1人。其中：公共预算财政拨款开支19人。目前共有党政事务部、经济发展部、公用事业管理服务部、规划项目部、建设管理部、投融资促进部、招商部共7个部室。

　　二、工业园区管委会2017年部门预算情况说明
　　（一）部门预算收支总体情况
　　我委2017年部门预算总收入为482.20万元，比上年减少264.60万元，主要原因是城乡社区支出比上年减少267万元。财政拨款收入482.20万元占预算总额的100%。

总支出合计为482.20万元，比上年减少264.60万元，主要原因是城乡社区支出比上年减少267万元。其中，基本支出332.20万元，项目支出150万元。按支出功能分类：资源勘探信息等支出315.80万元;社会保障和就业16.4万元。

（二）财政拨款预算情况

我委2017年财政拨款预算数为482.2万元，比上年减少264.6万元，主要原因是城乡社区支出比上年减少267万元。其中:基本支出332.2万元，占支出预算总额的68.89%，项目支出150万元，占支出预算总额的31.11%.
　　1.按支出经济分类：

(1)工资福利支出160.2万元。此项支出比2016年财政拨款预算数减少105.40万，主要原因是2017年临时用工工资26.8万元在劳务费中列支，奖金74.7万元在对个人和家庭的补助支出中列支。

(2)商品服务支出80.9万元。此项支出比2016年财政拨款预算数增加32.20万元，主要原因是2017年临时用工工资26.8万元在劳务费中列支。

(3)对个人家庭补助支出74.7万元。此项支出同2016年相比增加59.2万元，主要原因是奖金在对个人和家庭的补助支出中列支。

2.按支出功能分类：
　　(1)行政运行支出315.80万元。此项支出比2016年财政拨款预算数增加1.50万元。
　　(2)事业单位离退休支出16.4万元。此项支出比2016年财政拨款预算数增加0.80万元。

（三）“三公”经费预算情况
　　我委2017年“三公”经费预算数0.80万元，比上年减少3.2万元。其中：公务接待费支出0.80万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明。

工业园区管委会 2017 年度机关运行经费预算支出 80.98万元，比上年增加32.31 万元，主要原因是2017年临时用工工资26.8万元在劳务费中列支。

（2）政府采购情况说明。

工业园区管委会 2017 年度政府采购无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    （三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

     （四）项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     （五）节能环保支出：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

     （六）住房保障支出：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

（七）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租  用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

     （八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：张  瑾            电话：6226227

                  甘肃嘉峪关工业园区管理委员会

                         2017年3月30日