嘉峪关市供销合作社

2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）嘉峪关市供销合作社职能职责

 市供销合作社是政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1. 
   

2. 研究制定全市供销合作社的发展规划，指导基层供销社及所属企业的改革和发展； 

3. 向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益； 

4. 宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策； 

5. 参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度； 

6. 指导全系统业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流； 

7. 负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理； 

8. 规划、指导全系统城乡营业设施建设；

9. 服务“三农”(农业、农村、农民）参与和推动农业产业化经营； 

10. 负责全系统人员、工资的统计，财务计划、商品流转计划完成情况的汇审上报与综合分析； 

11. 负责直属企业党的建设和领导班子建设； 

12. 负责全系统的人事、劳动工资工作； 

13. 负责社有资产管理，监督社有资产保值增值； 

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，市供销联社内设2个职能科室。

1. 
   

2. 办公室协助社领导对有关工作进行协调、监督和检查；协调机关政务；起草重要文件、报告，组织综合性会议；负责文电处理、秘书事务、档案管理、新闻宣传、来信来访、接待联络、机关财务和信息、保卫工作；负责社机关公务员和直属单位领导班子建设；负责市社系统人员调配、职称评聘、干部职工培训、劳动工资、福利保障、人才队伍管理和指导；管理直属单位计划生育工作；负责党务及工青妇工作。

业务科组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规制度；
研究提出全系统经济发展中长期规划和年度计划，组织实施并监督执行；负责全系统会计、统计、网点、仓储、农资报表的汇审上报工作；负责全系统固定资产的购置、财产损失处理的审批工作；指导监督全系统农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、烟花爆竹经营和饮食服务工作；负责全系统市场预测分析、信息服务、商品质量、服务规范工作；负責社有资产管理；指导监督基层供销社工作；协调工商、物价、质检等有关部门开展对农业生产资料、棉花、质旧金属等市场管理工作和行业市场经济秩序的整顿规范工作；规划、指导全系统经营设施建设。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市供销合作社是参照公务员法管理的事业单位。

1. 
   

2. 人员情况

2024年12月31日实有在职人数11人。其中：全额拨款参照公务员管理事业人员6人、进村进社人员2人,公益性岗位2人,辅助用工1人。退休人员7人，退休人员中全额拨款事业退休人员5人，非统发退休人员2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算206.12万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算206.12万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入206.12万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算206.12万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出177.56万元， 占86.14%； 项目支出28.56万元，占13.86%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出206.12万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出24.68万元、卫生健康支出10.23万元、住房保障支出16.24万元、商品服务业等支出154.97万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出177.56万元，比2024年预算减少0.75万元，下降0.42%，下降的主要原因是2024年人员调整社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出基数略有减少。

其中：人员经费支出169.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算28.56万元，比2024年预算减少24.51万元，减少46.18%，减少的主要原因是2025年省供销社综合改发展专项项目资金尚未落实。

经济社会发展项目1个，主要是项目1、农资化肥储备贴息资金。

保障运转经费3个，主要是项目1、2024年度争资争项奖励资金；项目2、2025年辅助性用社会保障缴费；项目3、2025年辅助性用工住房公积金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数24.68万元，比 2024年预算增加0.93万元，主要原因是缴费人员增加社保基数上调；

2.卫生健康支出行政单位医疗2025年度预算数为10.23万元，比2024年度预算增加0.26万元，主要原因是缴费人员增加保险基数上调；

3.商业服务业等支出行政运行2025年度预算154.97万元，比2024年度减少25.26万元，主要原因是项目资金减少；

4.住房保障支出住房公积金2025年预算16.24万元，比2024年增加0.31万元，主要原因是缴费人员增加，公积金基数上调。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.93万元，较2024年预算增加0.86万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务接待费0.93万元，较2024年预算增加0.86万元，增长1228.57%，增长的主要原因是2025年列为一般公共预算财政拨款支出。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.92万元，较2024年预算减少3.10万元，下降30.93%，主要原因是减少法律顾问费3.0万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.74万元，其中：政府采购货物预算0.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.20万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.74万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.26万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门（单位）共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：农资化肥储备贴息资金

1、项目概况：农资化肥储备贴息资金是市政府为保障农业生产，稳定化肥市场而设立的专项资金。对承担化肥储备任务的单位给予贷款利息补贴，鼓励企业在化肥淡季进行储备，保障农资市场供应，稳定农资销售价格，保障粮食生产安全。

2、立项依据：《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（甘发〔2016〕4号）、《嘉峪关市人民政府关于贯彻落实省政府深化化肥流通体制改革的意见》（嘉政发〔2010〕4号）。

3、实施主体：嘉峪关市供销合作社

4、实施周期：2025年度

5、实施计划：新城供销社、文殊供销社、峪泉供销社2023年7月-2024年6月共产生农资储备贴息资金26.66万元，由财政在2025年列入预算资金。

6、年度预算安排：26.66万元

7、预期总体目标：三镇供销社确保在农业生产的关键时期，尤其是春耕、夏管等阶段，市场上有充足的氮肥、磷肥、复合肥等各类化肥供应，避免出现供应短缺或断档的情况。通过储备调节市场供需关系，避免因供求失衡导致化肥价格大幅波动。对承担化肥储备任务的单位给予贷款利息补贴，减轻因储备化肥而产生的资金成本压力，提高参与化肥储备的积极性。稳定的化肥供应和价格有助于农民合理安排农业生产投入，降低生产成本，提高农作物产量和质量，进而增加农民收入，保障国家粮食安全和农业的可持续发展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为37.50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：多个项目付款时间均在下半年，故支付进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：多个项目付款时间均在下半年，支付进度缓慢，我单位严格按照预算资金支付，确保各项支付合法合规。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本部门将项目绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开在单位网站上进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目5个，增长率100.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市供销合作社

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市供销合作社2025年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市供销合作社2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。