嘉峪关市供销合作社

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）嘉峪关市供销合作社职能职责

 市供销合作社是政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1、研究制定全市供销合作社的发展规划，指导基层供 销社及所属企业的改革和发展； 

2、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益； 

3、宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策； 

4、参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度； 

5、指导全系统业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流； 

6、负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理； 

7、规划、指导全系统城乡营业设施建设；

8、服务“三农'(农业、农村、农民，参与和推动农业产业化经营； 

9、负责全系统人员、工资的统计，财务计划、商品流转计划完成情况的汇审上报与综合分析； 

10、负责直属企业党的建设和领导班子建设； 

11、负责全系统的人事、劳动工资工作； 

12、负责社有资产管理，监督社有资产保值增值； 

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，市供销联社内设2个职能科室。

1、办公室协助社领导对有关工作进行协调、监督和检查；协调机关政务；起草重要文件、报告，组织综合性会议；负责文电处理、秘书事务、档案管理、新闻宣传、来信来访、接待联络、机关财务和信息、保卫工作；负责社机关公务员和直属单位领导班子建设；负责市社系统人员调配、职称评聘、干部职工培训、劳动工资、福利保障、人才队伍管理和指导；管理直属单位计划生育工作；负责党务及工青妇工作。

业务科组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规制度；
研究提出全系统经济发展中长期规划和年度计划，组织实施并监督执行；负责全系统会计、统计、网点、仓储、农资报表的汇审上报工作；负责全系统固定资产的购置、财产损失处理的审批工作；指导监督全系统农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、烟花爆竹经营和饮食服务工作；负责全系统市场预测分析、信息服务、商品质量、服务规范工作；负責社有资产管理；指导监督基层供销社工作；协调工商、物价、质检等有关部门开展对农业生产资料、棉花、质旧金属等市场管理工作和行业市场经济秩序的整顿规范工作；规划、指导全系统经营设施建设。

人员情况：2023年12月31日实有在职人数11人。其中：全额拨款参照公务员管理事业人员6人、进村进社人员2人,公益性岗位2人,辅助用工1人。退休人员8人，退休人员中全额拨款事业退休人员5人，非统发退休人员3人。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市供销合作社是参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算229.88万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算229.88万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入229.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算229.88万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出176.81万元，占76.91%； 项目支出53.07万元，占23.09%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出176.81万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出23.75万元、住房保障支出15.93万元、卫生健康支出9.97万元、商品服务业等支出180.23万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出229.88万元，比2023年预算增加17.8万元，增长8.39%，增长的主要原因一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出人员基数增加，二是项目资金增加。

其中：人员经费支出169.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算53.07万元，比2023年预算增加14.25万元，增长3.67%，增长的主要原因是省供销合作社拨付的2024年综合改革发展专项资金30万元。

经济社会发展项目2个，主要是项目1：2024年综合改革发展专项资金30万元、项目2：2024年农资化肥储备贴息资金20万元。

保障运转经费3个，主要是项目1是业务费2万元、项目2是法律顾问费1万元、项目3是公务接待费0.07万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数23.75万元， 比 2023 年预算增加0.06万元，主要原因是社保基数上调；

2.卫生健康支出行政单位医疗2024年度预算数为9.97万元，比2023年度预算增加2.27万元，主要原因是保险基数上调；

3.商业服务业等支出行政运行2024年度预算180.23万元，比2023年度增加12.58万元，主要原因是人员工资增加，项目资金增加；

4.住房保障支出住房公积金2024年预算15.93万元，比2023年增加2.89万元，主要原因是公积金基数上调。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.07万元，较2023年预算增加0.07万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0.07万元，较2023年预算增加0.07万元，增长100%，增长的主要原因是2024年列为一般公共预算财政拨款支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10.02万元，较2023年预算减少10.06万元，下降50.09%，下降的主要原因是其他交通费用直接列入工资。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.96万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：嘉峪关市新城镇供销社改造提升项目

1、项目概况对新城供销社600平方米沿街房屋进行维修改造，以轻钢结构对屋顶进行翻新改造，更换门窗，对外立面和室内进行粉刷，对850平方米彩钢大棚进行维修加固，实现经营设施全面改善。：   

2、立项依据： 1.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（甘发〔2016〕4号）

    2.《嘉峪关市加快推进供销合作社高质量发展的实施意见》（嘉办发〔2022〕4号）

    3.《中共嘉峪关市委农村工作领导小组（嘉峪关市实施乡村振兴战略领导小组)关于下达嘉峪关市2023年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目建设任务及资金安排计划的通知》嘉农领发〔2023〕3号

3、实施主体：嘉峪关市供销合作社

4、实施周期：2023年6月-8月

5、实施计划：2023年该项目预计资金80万元，由2023第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目建设任务及资金安排计划下达50万元已全部用于改造工程中，现资金缺口30万元，已向省供销合作社申请剩余项目资金。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：2026年将项目建成开展农资日用品供应、农产品收储加工销售、土地托管、电子商务、快递物流、合作金融、农技培训等多种服务的经营服务实体，具备“供”“销”服务基本功能，满足新城镇及周边地区群众生产和生活需要，创新服务方式，加快拓展服务领域，提供更多便民举措，打造“十分钟”服务圈。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）0%。

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

 2024 年未安排国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 3个，占本部门/单位项目的 60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为66%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由前期单位申请的专项业务费是用于补充单位的办公经费不足，前期我单位办公经费充足，农资化肥储备贴息资金由于未完成贴息资金核对。开展1-9月绩效运行监控项目 2个，占本部门（单位）项目的40%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出 5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。经结合年初设定目标组织开展项目绩效评价，均达到预期绩效目标，项目自评结论均为100分，绩效自评结果为优。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市供销合作社

2024年 2 月 16 日

附件：1.嘉峪关市供销合作社 2024年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市供销合作社2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：嘉峪关市供销合作社无政府性基金预算支出情况表

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：嘉峪关市供销合作社无部门管理转移支付表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：嘉峪关市供销合作社无国有资本经营预算支出情况表

嘉峪关市供销合作社

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）嘉峪关市供销合作社职能职责

 市供销合作社是政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1、研究制定全市供销合作社的发展规划，指导基层供 销社及所属企业的改革和发展； 

2、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益； 

3、宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策； 

4、参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度； 

5、指导全系统业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流； 

6、负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理； 

7、规划、指导全系统城乡营业设施建设；

8、服务“三农'(农业、农村、农民，参与和推动农业产业化经营； 

9、负责全系统人员、工资的统计，财务计划、商品流转计划完成情况的汇审上报与综合分析； 

10、负责直属企业党的建设和领导班子建设； 

11、负责全系统的人事、劳动工资工作； 

12、负责社有资产管理，监督社有资产保值增值； 

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，市供销联社内设2个职能科室。

1、办公室协助社领导对有关工作进行协调、监督和检查；协调机关政务；起草重要文件、报告，组织综合性会议；负责文电处理、秘书事务、档案管理、新闻宣传、来信来访、接待联络、机关财务和信息、保卫工作；负责社机关公务员和直属单位领导班子建设；负责市社系统人员调配、职称评聘、干部职工培训、劳动工资、福利保障、人才队伍管理和指导；管理直属单位计划生育工作；负责党务及工青妇工作。

业务科组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规制度；
研究提出全系统经济发展中长期规划和年度计划，组织实施并监督执行；负责全系统会计、统计、网点、仓储、农资报表的汇审上报工作；负责全系统固定资产的购置、财产损失处理的审批工作；指导监督全系统农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、烟花爆竹经营和饮食服务工作；负责全系统市场预测分析、信息服务、商品质量、服务规范工作；负責社有资产管理；指导监督基层供销社工作；协调工商、物价、质检等有关部门开展对农业生产资料、棉花、质旧金属等市场管理工作和行业市场经济秩序的整顿规范工作；规划、指导全系统经营设施建设。

人员情况：2023年12月31日实有在职人数11人。其中：全额拨款参照公务员管理事业人员6人、进村进社人员2人,公益性岗位2人,辅助用工1人。退休人员8人，退休人员中全额拨款事业退休人员5人，非统发退休人员3人。

（二）参照公务员法管理单位

嘉峪关市供销合作社是参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算229.88万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算229.88万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入229.88万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算229.88万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出176.81万元，占76.91%； 项目支出53.07万元，占23.09%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出176.81万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出23.75万元、住房保障支出15.93万元、卫生健康支出9.97万元、商品服务业等支出180.23万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出229.88万元，比2023年预算增加17.8万元，增长8.39%，增长的主要原因一是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出人员基数增加，二是项目资金增加。

其中：人员经费支出169.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算53.07万元，比2023年预算增加14.25万元，增长3.67%，增长的主要原因是省供销合作社拨付的2024年综合改革发展专项资金30万元。

经济社会发展项目2个，主要是项目1：2024年综合改革发展专项资金30万元、项目2：2024年农资化肥储备贴息资金20万元。

保障运转经费3个，主要是项目1是业务费2万元、项目2是法律顾问费1万元、项目3是公务接待费0.07万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数23.75万元， 比 2023 年预算增加0.06万元，主要原因是社保基数上调；

2.卫生健康支出行政单位医疗2024年度预算数为9.97万元，比2023年度预算增加2.27万元，主要原因是保险基数上调；

3.商业服务业等支出行政运行2024年度预算180.23万元，比2023年度增加12.58万元，主要原因是人员工资增加，项目资金增加；

4.住房保障支出住房公积金2024年预算15.93万元，比2023年增加2.89万元，主要原因是公积金基数上调。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.07万元，较2023年预算增加0.07万元。