前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）基本概况

一、部门职责

嘉峪关市供销合作社是政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

（一）研究制定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社及所属企业的改革和发展；

（二）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益；

（三）指导全社系统的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；

（四）承担政府委托的任务，行使政府授予的职权；

（五）宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

（六）参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度；

（七）按照政府授权负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理；

（八）审核各企业基建项目，汇总商流、财务、网点等各类报表；

（九）负责所属企业党的建设、企业领导班子建设、社有资产管理、劳资用工审批和精神文明建设；

（十）承办市委、市政府及省社交办的其他事项。

二、机构设置

市供销联社内设2个职能科室，为办公室、业务科。

（一）办公室。协助社领导对有关工作进行协调、监督和检查；协调机关政务；起草重要文件、报告，组织综合性会议；负责文电处理、秘书事务、档案管理、新闻宣传、来信来访、接待联络、机关财务和信息、保卫工作；负责社机关公务员和直属单位领导班子建设；负责市社系统人员调配、职称评聘、干部职工培训、劳动工资、福利保障、人才队伍管理和指导；管理直属单位计划生育工作；负责党务及工青妇工作。

（二）业务科。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规制度；研究提出全系统经济发展中长期规划和年度计划，组织实施并监督执行；负责全系统会计、统计、网点、仓储、农资报表的汇审上报工作；负责全系统固定资产的购置、财产损失处理的审批工作；指导监督全系统农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、烟花爆竹经营和饮食服务工作；负责全系统市场预测分析、信息服务、商品质量、服务规范工作；负责社有资产管理；指导监督基层供销社工作；协调工商、物价、质检等有关部门开展对农业生产资料、棉花、废旧金属等市场管理工作和行业市场经济秩序的整顿规范工作；规划、指导全系统经营设施建设。

人员情况：2022年12月31日实有在职人数10人。其中：全额拨款参照公务员管理事业人员6人、进村进社人员2人,公益性岗位1人,临时工1人。退休人员8人，退休人员中全额拨款事业退休人员5人，非统发退休人员3人。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收入预算

2023年收入预算212.08万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加64.35 万元，增长43.55%，增长的主要原因是包括：人员经费增加和项目增加。一般公共预算收入212.08万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0万元，其他收入 0万元。

二、支出预算

2023年支出预算212.08万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款212.08万元，比2022年预算增加64.35万元，增长43.55 %，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.商品服务业等支出167.65万元；

2.社会保障和就业支出23.69万元；

3.卫生健康支出7.70万元；

4.住房保障支出13.04万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出212.08万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出173.26万元，比2022年预算增加30.2万元，增长21.11%，增长的主要原因是工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算38.82万元，比2022年预算增加34.15万元，增长731.26%，增长的主要原因是本级项目资金增加。

保障运转经费2个，主要是项目1、专项业务费项目2、法律顾问费。

其他项目1个，主要是项目农资化肥储备贴息资金。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，同2022年预算一致，无变动。

2.公务接待费0万元，同2022年预算一致，无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），同2022年预算一致，无变动。

4.培训费0万元，同2022年预算一致，无变动。

5.会议费0万元，同2022年预算一致，无变动。

“三公”经费预算0万元，同2022年预算一致，无变动。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费20.08万元，比2022年预算增加3.22万元，增长19.10 %，增长的主要原因是邮电费、工会经费、取暖费增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为391.62万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0.80万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2023年本单位无预算安排的经济社会发展类项目公开项目。

（四）部门管理转移支付情况

2023年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

2022年，本单位认真贯彻党中央和国务院关于全面实施预算绩效管理的意见精神，全面落实省委省政府及财政部门对绩效管理的工作部署，牢固树立预算绩效意识，落实绩效管理主体责任，制定了《嘉峪关市供销合作社绩效管理办法》，积极构建以绩效目标、绩效监控、绩效评价为一体的绩效管理机制。按要求制定部门单位整体绩效目标和项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效运行监控，及时纠正发现的问题和偏差，认真组织开展绩效自评，本单位2021年度预算绩效管理工作考核结果和绩效自评工作总体评级均为“优”。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要有项目1、农资化肥储备贴息资金涉及财政支出32.82万元。其中：涉及一般公共预算项目1 个，涉及财政支出32.82万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门的1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
     9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
    11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
    12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    15、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
    16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
    17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
     19、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。      

20、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物质和供销社专项补贴支出。
     21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    22、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
    23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
    24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    25、粮油物资储备支出（类）：反映用于粮油物资储备方面的支出。

26、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）：反映棉花、糖、肉等重要商品物资储备支出。
    27、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：反映
肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。
     28、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）：反映农药专项储备支出。
     29、转移性支出（类）：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。
    30、转移性支出（类）专项转移支付（款）：反映政府间专项转移支付。
    31、转移性支出（类）专项转移支付（款）商业服务业等（项）：反映下级政府收到的上级政府的商业服务业等专项补助支出。
    32、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    33、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
    34、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

35、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
    36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。（含职业年金补记支出）由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
    37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
    38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
    39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
    40、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
    41、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
    42、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
    43、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。
    44、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

46、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位的各类手续费支出。

47、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

48、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
    49、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

50、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
    51、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
    52、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
    53、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
    54、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

55、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
    56、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    57、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
    58、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
    59、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

60、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

61、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

62、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及高退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

63、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

64、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

65、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

66、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

67、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

68、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

69、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

70、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

71、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

71、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

72、对企业补助（类）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

73、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

74、对企业补助（类）利息补贴（款）：反映对企业的利息补贴。

                                       嘉峪关市供销合作社

                                                                                                                                        2023年 3月 8 日

附件：1.嘉峪关市供销合作社 2023年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市供销合作社 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。