2022年度嘉峪关市供销合作社部门决算
2022年度
嘉峪关市供销合作社部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市供销合作社是政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：
（一）研究制定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社及所属企业的改革和发展；
（二）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益；
（三）指导全社系统的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；
（四）承担政府委托的任务，行使政府授予的职权；
（五）宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；
（六）参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度；
（七）按照政府授权负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理；
（八）审核各企业基建项目，汇总商流、财务、网点等各类报表；
（九）负责所属企业党的建设、企业领导班子建设、社有资产管理、劳资用工审批和精神文明建设；
（十）承办市委、市政府及省社交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，市供销联社内设2个职能科室。
（一）办公室。协助社领导对有关工作进行协调、监督和检查；协调机关政务；起草重要文件、报告，组织综合性会议；负责文电处理、秘书事务、档案管理、新闻宣传、来信来访、接待联络、机关财务和信息、保卫工作；负责社机关公务员和直属单位领导班子建设；负责市社系统人员调配、职称评聘、干部职工培训、劳动工资、福利保障、人才队伍管理和指导；管理直属单位计划生育工作；负责党务及工青妇工作。
（二）业务科。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规制度；研究提出全系统经济发展中长期规划和年度计划，组织实施并监督执行；负责全系统会计、统计、网点、仓储、农资报表的汇审上报工作；负责全系统固定资产的购置、财产损失处理的审批工作；指导监督全系统农业生产资料供应、农副产品收购、再生资源回收、烟花爆竹经营和饮食服务工作；负责全系统市场预测分析、信息服务、商品质量、服务规范工作；负责社有资产管理；指导监督基层供销社工作；协调工商、物价、质检等有关部门开展对农业生产资料、棉花、废旧金属等市场管理工作和行业市场经济秩序的整顿规范工作；规划、指导全系统经营设施建设。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：嘉峪关市供销合作社 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 221.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 24.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 245.83 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 245.83 | 本年支出合计 | 58 | 245.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 245.83 | 总计 | 62 | 245.83 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市供销合作社 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 245.83 | 221.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | |||
2160201 | 行政运行 | 215.83 | 191.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | ||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
部门：嘉峪关市供销合作社 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 245.83 | 188.42 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2160201 | 行政运行 | 215.83 | 188.42 | 27.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：嘉峪关市供销合作社 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 221.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 221.69 | 221.69 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 221.69 | 本年支出合计 | 59 | 221.69 | 221.69 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 221.69 | 总计 | 64 | 221.69 | 221.69 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：嘉峪关市供销合作社 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 221.69 | 188.42 | 33.28 | |||
2160201 | 行政运行 | 191.69 | 188.42 | 3.28 | ||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：嘉峪关市供销合作社 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 115.30 | 302 | 商品和服务支出 | 19.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 32.43 | 30201 | 办公费 | 1.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.00 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.16 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | 1.01 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 1.01 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.72 | 30207 | 邮电费 | 0.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.83 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.06 | 30209 | 物业管理费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 2.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.69 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.27 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 44.62 | 30229 | 福利费 | 0.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.26 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 167.56 | 公用经费合计 | 20.85 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：嘉峪关市供销合作社 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：嘉峪关市供销合作社 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市供销合作社 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为245.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加74.23万元，增长43.26%，主要原因是人员经费和项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计245.83万元，其中：财政拨款收入221.69万元，占90.18%；其他收入24.14万元，占9.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计245.83万元，其中：基本支出188.42万元，占76.65%；项目支出57.41万元，占23.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为221.69万元。与上年相比，各增加50.09万元，增长29.19%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出221.69万元，较上年决算数增加50.09万元，增长29.19%。主要是人员经费增加，项目资金增加。
商业服务业等支出年初预算数为147.73万元，支出决算为221.69万元，完成年初预算的150.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出188.42万元。其中：人员经费167.56万元，较上年决算数增加29.33万元，增长21.22%，主要是本年的工资福利支出、基本工资、奖金、医疗保险、对个人和家庭的补助退休费、奖励金均由增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费20.85万元，较上年决算数增加5.48万元，增长35.65%，主要原因是办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出20.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数15.37万元增加5.48万元，增长35.65%，主要是咨询费、差旅费、委托业务费、其他交通费增加。
本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出0.00万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.21万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政拨款的参照公务员管理的事业单位。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，其中：三镇供销社-峪泉供销社化肥贴息资金1.67万元、峪泉供销社门前设施道路硬化及补充项目共2个，项目到位资金25.74万元（其中第一次项目到位资金24.14万元，第二次到位资金1.60万元），“三位一体”综合试点以奖代补资金文殊供销社为农服务改造项目到位资金30万元，共计57.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2022年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对以上4个项目开展了自评，从评价情况来看，通过提供支付资金的依据，程序规范，绩效目标清晰，按资金使用分配，资金到位及时，并及时支付，资金使用符合财务管理制度，整体效益发挥良好。
二、绩效自评结果
本单位2022年度纳入绩效自评的项目共4个，预算总金额57.41万元，具体明细如下：
（一）农资化肥贴息项目
为落实春耕农资储备，保障农资供应，抑制市场价格波动，保障周边农民买到质量有保障，价格稳定的化肥。2022年度供销社农资储备贴息资金1.67万元，资金已全部到位，按期支付到位。
截至2022年5月农资化肥储备贴息到位资金1.67万元，已全部用于支付三镇供销社-峪泉供销社农资贴息资金，我单位严格遵守资金管理制度，做到专项资金专款专用，并严格执行会计制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格，不存在挪用项目资金，未出现预支拖欠等现象，确保项目资金安全。
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 农资化肥贴息 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市供销合作社 | 实施单位 | 嘉峪关市供销合作社 | ||||||||
资金情况 （万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 一 | ||||||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | 1.67 | 1.67 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
2022年化肥贴息资金1.67万元 | 2022年5月支付峪泉供销社化肥贴息资金1.67万元. | ||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 抽检批次完成率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 抽检批次合格率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 抽检及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 降低农资成本 | 降低 | 100% | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 因价格波动减少农户的经济损失 | 减少 | 100% | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 社会保障稳定程度 | 保障 | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 农户满意度 | ≥95 | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说 明 | 无 | ||||||||||
（二）峪泉供销社门前设施道路硬化及补充项目共2个
截至2022年6月，峪泉供销社配套设施门前道路硬化等项目到位资金25.74万元（其中第一次项目到位资金24.14万元，第二次到位资金1.60万元），已全部于2022年6月用于峪泉供销社配套设施门前道路硬化、配电项目、电动伸缩门、空气能供暖改造，我单位严格遵守资金管理制度，做到专项资金专款专用，并严格执行会计制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格，不存在挪用项目资金，未出现预支拖欠等现象，确保项目资金安全。
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 峪泉配套设施及门前道路硬化 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市供销合作社 | 实施单位 | 嘉峪关市供销合作社 | ||||||||
资金情况 （万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 一 | ||||||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | |||||||||||
其他资金 | 24.13 | 24.13 | 10 | 100% | 10 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
峪泉供销社配套设施及门前道路硬化项目 | 峪泉供销社配套设施及门前道路硬化项目包括:场地硬化、大门、停车场、绿化带等附属设施修建。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 道路硬化460平方米 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 压实系数 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 拨款及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 项目总价款等于评审拨款额 | 24.13 | 100% | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 满足峪泉供销社日常经营配置 | 满足 | 100% | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 提升为农经济效益指标 | 提升 | 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影 响招标 | 长效管理机制 | 长效 | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 周边群众对峪泉供销社满意度 | ≥95 | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说 明 | 无 | ||||||||||
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 峪泉配套设施及门前道路硬化补充 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市供销合作社 | 实施单位 | 嘉峪关市供销合作社 | ||||||||
资金情况 （万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 一 | ||||||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | |||||||||||
市级财政拨款 | 1.6 | 1.6 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
峪泉供销社附属设施补充 | 峪泉供销社附属设施补充伸缩门1部。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 峪泉供销社电动伸缩门1部 | 1部 | 100% | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 设备质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 安装及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提高安全性能避免经济损失 | 减少 | 100% | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 提升社容社貌 | 提升 | 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影 响招标 | 提升资源聚合和配置水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 周边群众对峪泉供销社满意度 | ≥95 | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说 明 | 无 | ||||||||||
（三）“三位一体”综合试点以奖代补资金文殊供销社为农服务改造项目
对嘉峪关市文殊供销社为农服务中心进行装修改造，改造内容主要由砖瓦房、厕所拆除、原混凝土地坪拆除：新建混凝土20cm厚地坪，新建围墙砌筑工程，一体式厕所采购安装，厂房加固改造。
截至2022年5月1日至2022年6月30日，“三位一体”到位资金30万元，已全部用于支付为农服务中心装修改造，我单位严格遵守资金管理制度，做到专项资金专款专用，并严格执行会计制度和支付结算制度，不存在支出依据不合格，不存在挪用项目资金，未出现预支拖欠等现象，确保项目资金安全。
2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | “三位一体”综合合作试点以奖代补资金文殊供销社为农服务中心改造工程 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市供销合作社 | 实施单位 | 嘉峪关市供销合作社 | ||||||||
资金情况 （万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 10 | |||||||||
年度资金总额： | 一 | ||||||||||
其中：中央财政资金 | |||||||||||
省级财政拨款 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | ||||||
市级财政拨款 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
提升文殊供销社文农服务中心环境。 | 文殊供销社为农服务中心改造工程计划2022年5月1日开工，计划60天完工，工程范围主要包括房屋拆除、砌砖路面拆除、厕所拆除重建、水泥混凝土地坪新建、围墙砌筑、库房改造。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 提升改善经营环境 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 奖补资金拨付及时 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 按工期约定完工 | 及时 | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 成本节约 | 降低 | 100% | 20 | 20 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升为农服务综合水平 | 减少 | 100% | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 | 提升资源聚合和配置水平 | 保障 | 100% | 10 | 10 | ||||||
可持续影 响招标 | 长效管理机制 | 建立 | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 周边群众对文殊供销社的满意度 | ≥95 | 100% | 10 | 10 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||||
说 明 | 无 | ||||||||||
三、部门绩效评价结果
我单位没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告或案例。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市供销合作社
2023年9月20日
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