市供销合作社2017年部门预算信息公开情况说明

发布日期：2017-03-30 10:38 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市供销合作社

市供销合作社2017年部门预算信息

公开情况说明

第一部分嘉峪关市供销合作社2017年部门预算概况
　　一、嘉峪关市供销合作社主要职能

二、嘉峪关市供销合作社单位构成

第二部分嘉峪关市供销合作社2017年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

第三部分嘉峪关市供销合作社2017年度部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况
　　二、财政拨款预算情况

三、“三公”经费预算情况

四、其他重要事项的情况说明（政府采购）
第四部分名词解释

第一部分：嘉峪关市供销合作社2017年部门预算概况

（一）主要职责

市供销合作社是政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1、研究制定全市供销合作社的发展规划，指导供销合作社及所属企业的改革和发展；

2、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法利益；

3、指导全社系统的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；

4、承担政府委托的任务，行使政府授予的职权；

5、宣传贯彻落实党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；

6、参与制定地方性有关合作社法规、政策和颁发供销合作社的规章制度；

7、按照政府授权负责对农业生产资料、生活资料、农副产品经营的组织、协调和管理；

8、审核各企业基建项目，汇总商流、财务、网点等各类报表；

9、负责所属企业党的建设、企业领导班子建设、社有资产管理、劳资用工审批和精神文明建设；

10、承办市委、市政府及省社交办的其他事项。
　　（二）机构设置和人员情况

市供销合作社共有预算单位1个，2016年8月核定编制人数6人，2017年3月实有在职人数12人。其中：全额拨款参照公务员管理事业人员7人、进村进社人员4人，三支一扶人员1人。退休人员6人，退休人员中全额拨款事业退休人员3人，非统发退休人员3人。

第二部分：嘉峪关市供销合作社2017年部门预算表

附表1：部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	143.90	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
三、国有资本经营预算收入		（三）国防支出
四、财政专户核算		（四）公共安全支出
五、事业收入		（五）教育支出
六、上级补助收入		（六）科学技术支出
七、附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
八、经营收入		（八）社会保障和就业支出	24.20
九、其他收入		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出	119.70
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计	143.90	本年支出合计	143.90
十、上年结转		结转下年
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余
收入总计	143.90	支出总计	143.90

附表2：
部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	143.90
经费拨款
专项收入
行政事业性收费收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入


本年收入合计	143.90
十、上年结转
一般公共预算收入结转
政府性基金预算收入结转
国有资本经营收入结转
财政专户结转
十一、上年结余
一般公共预算收入结余
政府性基金预算收入结余
国有资本经营收入结余


收入合计	143.90

附表3：
部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	143.90	143.90
商业服务业等支出
商业流通事务
行政运行	119.70	119.70
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
事业单位退休费	24.20	24.20

附表4：
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.90	一、本年支出	143.90
（一）一般公共预算财政拨款	143.90	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	24.20
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出	119.70
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
收入总计	143.90	支出总计	143.90

附表5：

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

143.90

市供销合作社

216商业服务业等支出

21602商业流通事务

2160201行政运行

119.70

208社会保障和就业

20805行政事业单位离退休

2080502退休费

24.20

附表6：
一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
216	商业服务业等支出	143.9	143.90
21602	商业流通事务
2160201	行政运行	119.70	119.70
208	社会保障和就业
20805	行政事业单位离退休
2080502	退休费	24.20	24.20

附表7：
一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.90	100.40	43.50
	工资福利支出	100.40	100.40
30101	基本工资	27.20	27.20
30102	津贴补贴	20.30	20.30
30103	奖金	33.10	33.10
30104	社会保障缴费	0.60	0.60
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
20199	其他工资福利支出	19.20	19.20
	商品和服务支出	19.30		19.30
30201	办公费	0.67		0.67
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	5.60		5.60
30211	差旅费	1.75		1.75
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费
30226	劳务费	1.76		1.76
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30299	其他商品和服务支出
	对个人和家庭的补助	24.20		24.20
30301	离休费
30302	退休费	21.80		21.80
30304	抚恤金
30305	生活补助
30314	采暖补贴	2.20		2.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20		0.20

附表8：
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费
合计	0.20		0.20
市供销合作社	0.20		0.20

附表9：
一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	13.70	13.70
1	办公费	0.67	0.67
2	印刷费	0.25	0.25
3	办公设备购置
4	水费	0.17	0.17
5	电费	0.42	0.42
6	邮电费	0.37	0.37
7	取暖费
8	劳务费	1.76	1.76
9	差旅费	1.75	1.75
10	工会经费	0.95	0.95
11	会议费
12	福利费	0.68	0.68
13	公务接待费	0.20	0.20
14	其他交通费	6.48	6.48

附表10：

2017年政府性基金支出预算表

单位:万元

项目	预算数

注:

第三部分：嘉峪关市供销合作社2017年度部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

市供销合作社2017年部门预算总收入为143.9万元，比上年减少80.9万元，减少的原因是今年没有项目资金。其中：财政拨款总收入143.9万元，占预算总额的100%。

总支出合计为143.9万元，比上年减少80.9万元。总支出全部为基本支出143.9万元。按支出功能分类：社会保障和就业支出24.2万元，商业服务业等支出119.7万元

二、财政拨款预算情况

市供销合作社2017年财政拨款预算数为143.9万元，全部为基本支出，占支出预算总额的100%。

1.按支出经济分类：

(1)工资福利支出100.4万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加0.9万元，主要原因是根据国家政策规定和省人社厅及市人社局文件要求，调整增加在职人员工资数。

(2)商品服务支出19.3万元，主要用于在职人员日常办公费等支出。此项支出比2016年财政拨款预算数减少43.4万元，2016年主要是增加了“网上供销社”50万元资金，2017年没有此项资金。

2.按支出功能分类：
　　(1)行政运行支出119.7万元，主要用于在职人员正常工资福利支出及办公费用支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加7.5万元，主要基本工资调增和工资增长后相应的社会保障缴费提高。
　　(2)社会保障支出24.2万元，主要用于退休人员工资福利支出和暖气费。此项支出比2016年财政拨款预算数增加1.6万元，主要原因是退休人员工资增长所致。

三、嘉峪关市供销合作社“三公”经费预算情况

市供销合作社2017年“三公”经费预算数0.2万元，全部为公务接待费，比上年增长0.2万元；因公出国（境）费支出0万元，无增减变化；公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算减少1.6万元，主要原因是2016年公车改革后，本单位无保留用车，没有公务用车，所以公务用车运行维护费预算支出0万元。

四、政府采购说明
我单位严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购办法实施条例》等相关规定，2017年市供销合作社除日常办公用品的采购外，无其他政府采购事项。

第四部分名词解释

财政拨款预算数：是指财政当年按预算拨付的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

嘉峪关市供销合作社

2017年3月30日

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