2025年度嘉峪关市工业和信息化局

部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市工信局是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。

2.拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟订产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

3.组织实施城乡工业布局调整和产业升级，推动创意产业发展；推进工业项目向园区集中，合理调整布局；承担市深入实施工业强市战略工作领导小组办公室的日常工作。

4.监测分析工业、信息产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等生产要素协调平衡，解决经济运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案；指导相关行业加强安全生产，会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协助有关部门做好反垄断相关工作。 

5.负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按省、市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目，会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；会同有关部门管理工业和信息化利用外资工作，开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.负责指导行业技术创新和技术进步，拟订新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施；负责推动企业技术改造，审核并负责组织实施工业技术改造项目，以先进技术提升改造传统产业；协调并组织实施有关国家、省市工业和信息化产业科技重大专项，负责管理企业技术中心建设；推进产学研结合及相关科研成果产业化；指导工业行业的质量管理和品牌战略的推进。

7.承担全市振兴装备制造业的组织协调任务，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市级重点工程建设实施有关重大专项，指导引进重大技术装备的消化创新。 

8.负责工业、通信业节能减排工作综合协调，指导、推进全市节能工作，拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产，负责全市新型墙体材料改革工作。

9.建立服务全社会企业的工作体系，推进工业、信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力；归口管理和指导行业协会工作。

10.指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

11.统筹推进全市信息化工作，指导协调信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准，会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导电子信息产业质量管理，指导和推进企业信息技术创新机制的建立，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进信息业和产业化融合。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨部门、跨行业的互联互通和重要信息资源共享；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

13.组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.联系市相关通信管理部门及中央在嘉单位和企业。

16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 

17.承办市委、市政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。

二、机构设置

1.市工信局核定13个科室。行政科室9个：办公室、循环经济科、信息产业科、生产服务科、经济运行科、中小企业科、技术装备科、规划投资科、政策法规科；全额事业科室2个：项目建设服务中心、市驻霍尔果斯办事处；自收自支2个：创业辅导中心、信用担保中心。

2.市工信局共有预算单位1个，属于一级预算单位。目前在职人数42人，包括行政人员15人（含工勤1人），全额事业人员9人，项目人员8人，事业自收自支人员10人；离退休人员16人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入及支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2836.77万元。与上年度相比,收、支总计各增加127.84万元，增长4.72%，主要原因是本年度省厅下达专项资金增加，故收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2636.77万元,其中：财政拨款收入2636.77万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2836.77万元,其中：基本支出840.06万元,占29.61%；项目支出1996.71万元,占70.39%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2836.77万元。与上年相比,各增加127.84万元，增长4.72%。主要原因是本年度省厅下达专项资金增加，故财政拨款收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市工业和信息化局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障产业发展、中小企业发展等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

2025年度一般公共预算财政拨款支出中，资源勘探工业信息等支出规模较大，主要是：资源勘探工业信息等支出，2025年度决算数为2586.14万元，占财政拨款支出总额的91.17%，主要用于工业和信息产业行政运行、一般行政管理事务、产业发展、其他工业和信息产业支出以及中小企业发展专项等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2836.77万元,较上年决算数增加127.84万元，增长4.72%。主要原因是本年度省厅下达专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2836.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出121.27万元,占4.27%；卫生健康支出42.63万元,占1.50%；节能环保支出16.50万元,占0.58%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出2586.14万元，占91.17%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出70.22万元,占2.48%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.85万元,支出决算为2836.77万元,完成年初预算的246.28%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为100.56万元,支出决算为121.27万元,完成年初预算的120.59%,决算数大于预算数的主要原因是新招录一名行政人员且2025年度职工社会保险基数增加故社会保障和就业支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为45.13万元,支出决算为42.63万元,完成年初预算的94.47%,决算数小于预算数的主要原因是我部门人员变动，3名干部调走，1名干部调入，新入职1名干部，卫生健康支出减少。

3．节能环保支出年初预算数为4.95万元,支出决算为16.50万元,完成年初预算的333.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中省工信厅下达且我部门转移支付了2024年度新能源汽车省级补贴资金11.55万元，节能环保支出增加。

4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为926.24万元,支出决算为2586.14万元,完成年初预算的279.21%,决算数大于预算数的主要原因是年中省工信厅下达且我部门转移支付了高质量发展、数据信息发展等省级专项资金，故资源勘探工业信息等支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为74.97万元,支出决算为70.22万元,完成年初预算的93.68%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出840.06万元。其中：

人员经费807.22万元,较上年决算数增加53.03万元，增长7.03%,主要原因是部门职工工资晋级晋档，工资标准提高且新招录行政人员故人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费32.84万元,较上年决算数减少49.96万元，下降60.34%,主要原因是落实过紧日子相关要求，压减公用经费，故公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属行政单位,财政保障我单位“三公”经费0.43万元，支出0万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.43万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2025年度,未发生“三公”经费相关支出，较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)费用预算,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费用预算,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置及运行维护费用支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费用预算,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无公务用车购置费用支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费用预算,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度均无公务用车运行维护费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.43万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出32.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少49.96万元，下降60.34%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出，机关运行经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.19万元,其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.19万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.19万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目15个,涉及资金1996.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年省级数据信息发展专项资金、2025年省级制造业发展专项资金等15个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1996.71万元，对嘉峪关市大数据中心基础设施一期建设项目等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出299.99万元。从评价情况来看,每笔项目资金都按规定及时、足额拨付，资金使用情况良好，不存在改变资金数额、擅自截留、挪用项目资金等问题，2025年度部门整体支出绩效自评结果得分94.78分，项目支出绩效自评15项，平均得分98.10分，自评等级均为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年省级数据信息发展专项资金、2025年省级制造业发展专项资金等15个项目绩效自评结果。

1.2025年省级数据信息发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为214万元,执行数为214万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次转移支付有效提升了产业基础能力和产业化水平，促进了传统产业绿色改造，各项目均按期完成年度建设任务，有力推动了制造业高质量发展。发现的主要问题及原因：经自评，我市6户企业专项资金到位执行情况、投入使用情况等各项指标均未偏离绩效目标。下一步改进措施：我部门将继续落实国家及省市奖补资金绩效评价工作要求，督促企业规范使用专项资金，提高使用效率。同时加强政策支持与服务，持续关注企业运营情况，引导企业通过技术改造降本增效，增强市场竞争力，推动高质量发展。

2.2025年省级中小企业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我市将“规下转规上”作为促进工业回稳向好的重要举措，以扩大工业经济总量和提升工业企业发展质量为立足点，引导中小企业转型升级、成长壮大。9户受奖励企业2025年4月获得资金后，在稳产满产、设备更新、用工稳定等方面取得积极成效，有效发挥了对全市工业经济的支撑作用，总体绩效目标基本实现。发现的主要问题及原因：根据相关要求，我市下达2025 年规下转规上专项奖励资金96万元，执行数96万元，预算执行率100%。无偏离绩效目标情况发生。下一步改进措施：我市将加强重点工业企业“小升规”工作，一是会同市统计局对全市部分规上及拟入规重点工业企业进行检查，通过现场查看、调阅资料、座谈交流等方式详细了解企业生产经营状况，准确掌握企业存在的突出矛盾和问题。二是按照“一企一策”工作要求，分类指导，分企施策，对症下药，突出抓好“五个一批”：即帮扶现有规模以上困难企业“保一批”，高度重视现有规模以上企业运行监测，确保规内企业不退出；推动工业项目投产达标“增一批”，加快推进重点项目尽快建成投产，发挥效益；培育现有小微企业发展“长一批”，对拟列入年度规下转规上后备工业企业信息库的工业企业做好月度监测，促其入规；支持新进退规企业“返一批”，分析退规原因，采取针对性措施和办法支持其返规；筛查漏统工业企业“补一批”，积极配合统计、税务等部门严格筛查漏统工业企业，凡符合规上标准的企业一律纳入规上统计口径，做到应入尽入。

3.2025年省级制造业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年度总体绩效目标，本次转移支付支持的2个项目全部按期完成。绿色工厂完成节能设备更新与污染物深度治理，节水型企业实现用水效率优于行业先进值。资金有效引导了企业开展节能降耗、节水减排、固废资源化利用，生态效益突出，可持续影响显著，全面完成年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：经自评，我市2户企业专项资金到位执行情况、投入使用情况（包含自筹资金）等各项指标均未偏离绩效目标。下一步改进措施：我部门将继续落实国家、省市各项奖补资金绩效评价工作要求，并督促企业用好专项奖励资金，提高资金使用效率，同时加强政策支持、深化服务，持续关注企业运营情况，引导企业通过技改降本增效，应对市场波动风险不断推动企业绿色高质量发展。

4.2025年省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为568万元,执行数为568万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在提升产业基础能力和产业化水平，促进传统产业绿色改造，推动制造业高质量发展，并确保各项目按期完成年度建设任务。发现的主要问题及原因：该项目资金到位执行情况、投入使用情况等各项指标均未偏离绩效目标。下一步改进措施：我部门将继续落实国家及省市奖补资金绩效评价工作要求，督促企业规范使用专项资金，提高使用效率。同时加强政策支持与服务，持续关注企业运营情况，引导企业通过技术改造降本增效，增强市场竞争力，推动高质量发展。

5.2024年第二批省级数据信息发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为296万元,执行数为296万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次转移支付有效促进了信息产业发展，推动了传统产业高端化、智能化改造，推动了行业技术进步，圆满完成年度建设任务。发现的主要问题及原因：经自评，我市4户企业专项资金到位执行情况、投入使用情况等各项指标均未偏离绩效目标。下一步改进措施：我部门将继续落实国家及省市奖补资金绩效评价工作要求，督促企业规范使用专项资金，提高使用效率。同时加强政策支持与服务，持续关注企业运营情况，引导企业通过技术改造降本增效，增强市场竞争力，推动高质量发展。

6.2024年省级中小企业发展专项资金（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年度总体绩效目标，本次转移支付支持的1个项目全部按期完成，项目实施效果达到预期。资金有效引导了企业高效开展设备升级改造、购置先进设备，提升危废处理技术水平，有效促进资源循环使用，全面完成年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：经自评，我市1户企业专项资金到位执行情况、投入使用情况等各项指标均未偏离绩效目标。下一步改进措施：我部门将继续落实国家及省市各项奖补资金绩效评价工作要求，督促企业用好专项奖励资金，提高资金使用效率；同时加强政策支持，深化跟踪服务，持续关注企业运营情况，引导企业通过技改降本增效，推动企业绿色高质量发展。

7.2024年省级制造业高质量发展专项（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保奖励资金使用规范合理，市工信局依据《甘肃省省级制造业高质量发展专项资金管理办法》（甘财建〔2024〕67号）第八条（九）“支持企业融合协同发展，构建大中小企业融通发展生态，推动企业增产增效、开拓市场，推进工业稳增长”，及省工信厅《关于做好春节前后稳产增产力促工业经济“开门红”的通知》（甘工信发〔2024〕13号）精神提出“对稳产增产的企业落实激励措施，在资金奖励等方面予以倾斜”的要求，依据2025年一季度规上工业企业产值增速（达到平均增速9.7%）和贡献率，对一季度稳增长贡献突出的3户市属企业予以奖励，推动全市规上工业经济稳增长，实现全年规上工业增加值增长8.2%的目标任务。发现的主要问题及原因：2024年省级制造业高质量发展专项资金30万元，执行数30万元，预算执行率100%，无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：我部门将继续落实国家及省市各项奖补资金绩效评价工作要求，督促企业用好专项奖励资金，提高资金使用效率。

8.2024年度省级新能源汽车补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为11.55万元,执行数为11.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障嘉峪关市城市公共交通全年正常运营，安全运营里程不低于50万公里，提升运营服务质量，车辆完好率≥95%、公交准点率≥90%，安全事故发生率≤0.01次/万公里；落实惠民政策，降低市民出行成本，公共交通出行分担率≥25%，市民公交服务满意度≥85%。发现的主要问题及原因：本次转移支付资金各项绩效目标均全面达成，无未完成绩效目标的情况；各项绩效指标实际完成值与指标值的偏差均未超过30%，无超额完成指标值较多的情况，整体绩效执行情况良好，未出现绩效目标偏离问题。下一步改进措施：一是优化公交线路布局。结合嘉峪关市城市发展规划、人口分布变化和市民出行需求，开展出行需求调研，进一步提升嘉酒公交服务覆盖面。二是提升运营智能化水平。引入公交智能调度系统，实现公交线路、车辆的实时调度和监控，进一步提升公交准点率；开通公交实时查询、线上投诉建议等功能，方便市民出行，提升服务便捷性。三是强化运营队伍建设。定期开展驾驶员、工作人员的服务礼仪、安全驾驶、应急处置等培训，全年计划开展培训不少于8次，提升从业人员专业素养和服务意识。四是深化成本精细化管控。建立公交运营成本动态监控机制，对充电、燃油、维修、耗材等核心成本进行实时跟踪和分析，优化采购流程，降低运营成本，进一步提高财政资金使用效益。五是完善满意度反馈机制。建立常态化市民满意度调查机制，每季度开展一次小型调查、每年开展一次全面调查，及时收集市民诉求和建议，针对性改进服务短板，力争市民满意度提升至95%以上。

9.天然气储气经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为8.66万元,执行数为8.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成我市政府2025年天然气储气任务，保障了民用天然气稳定足量供应。发现的主要问题及原因：根据相关要求，2025年天然气储气费用项目资金下达8.66万元，执行数8.66万元，预算执行率100%。资金全额支付，执行率100%。无偏离绩效目标情况发生。

10.2025年度市工信局嘉峪关城市大脑中枢系统及应用场景建设项目数据集成平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为43.5万元,执行数为43.5万元,完成预算的100%。城市大脑项目整体财政下达200万元，其余156.5万元已转移支付至相关模块，按照“谁使用谁自评”原则，有各模块责任单位分别开展绩效自评。嘉峪关城市大脑中枢系统及应用场景建设项目数据集成平台项目绩效目标完成情况：嘉峪关城市大脑中枢系统及应用场景建设项目数据集成平台于2025年6月进入试运行阶段，2025年9月完成竣工验收，截至2026年3月，嘉峪关城市大脑中枢系统及应用场景建设项目管理执行数43.5万元、平安企业、不动产登记、健康企业4个模块主要数据通过导入和填报，对数据进行储存、集成、统计分析，采用多样化的图表、地图、仪表盘等形式进行集中展示，满足数据使用者的决策和查询需求，同时，建立数据质量管理体系，确保展示数据的准确性、完整性和及时性，通过数据清洗、校验、监控等手段，提高数据质量。项目网络安全完成等保测评。通过本项目的建设，进一步提升政府部门数据运转效能和政务服务水平，推动政府单位数据与社会数据的互通共享和数据的多场景应用。发现的主要问题及原因：本项目已建设完成，项目按期交付并通过验收，目前运行正常，无遗留问题，无偏离绩效目标的情况。

11.2025年度争资争项奖励金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况2025年度累计完成向上争取资金总额10739万元，远超预期工作目标，争资争项工作取得显著成效，奖励金的激励作用得到充分体现，资金使用与项目核心目标高度契合。本项目总体绩效目标已全面且超额完成，通过奖励金的投入和全额使用，成功调动了全局干部职工争资争项工作的积极性和主动性，部门正常运转得到全方位保障。发现的主要问题及原因：本项目总体绩效目标完成情况优异，预算执行率达到100%，核心产出指标和效益指标均全面或超额完成。下一步改进措施：一是精准设置绩效目标：未来在设置满意度等定性指标时，将更加科学地界定调查对象范围，区分直接相关方和间接相关方，或设置分层级的满意度指标，使目标值更贴合实际，更具考核意义。二是巩固绩效管理成效：持续严格执行财政资金管理相关规定，保持项目资金使用的规范性和高效性，向100%完成绩效目标的项目借鉴管理经验，形成标准化的预算绩效管理流程。三是优化激励机制效能：基于本次奖励金的良好实施效果，进一步细化争资争项工作考核与奖励细则，将奖励金使用与争资争项工作的质量、效率更紧密结合，充分发挥资金的激励导向作用，推动全局争资争项工作再上新台阶。四是强化资金效益跟踪：建立专项资金使用效益长效跟踪机制，对奖励金撬动的社会资本、带动的经济社会发展效益进行持续监测，及时总结经验，为后续争资争项政策制定和资金安排提供数据支撑。五是提升经费保障精准性：结合本次资金使用情况，梳理全局办公运营和争资争项工作的经费需求特点，在后续预算编制中进一步提升经费保障的精准性和前瞻性，实现财政资金的精细化管理和效益最大化。

12. 新能源汽车市级补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4.95万元,执行数为4.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年，城市公交公司全面超额完成整体绩效目标，各项核心指标均达到或优于预期：一是运营保障方面。全年完成安全运营里程71万公里，全年未发生重大运营安全事故，安全事故发生率0.002次/万公里，低于目标值。二是服务质量方面。车辆完好率100%、公交准点率99%，均高于目标值；全年受理服务投诉12起，处理及时率100%，投诉整改完成率100%。三是惠民便民方面。全年降低市民出行成本71万元；公共交通出行分担率30%；市民公交服务满意度95%。四是绿色发展方面。全年减少碳排放460吨，有效推动了城市绿色低碳发展。五是资金管理方面。基本支出预算执行率100%、项目支出预算执行率100%，均达到预算执行要求；所有资金均严格按照财务制度和项目要求使用，无违规使用情况。发现的主要问题及原因：2025年城市公交公司各项整体绩效目标和细分绩效指标均全面达成，无未完成、未达标的情况；各项指标实际完成值与预期值的偏差均未超过30%，无偏离绩效目标较大的情况，整体绩效执行情况良好。下一步改进措施：结合本次绩效自评情况，针对城市公交公司运营管理和服务提升中的短板，制定以下改进措施，进一步提升城市公交公司整体运营服务水平和绩效管理能力。一是推进运营服务智能化建设。调度，进一步提升公交准点率，提升服务便捷性。二是强化运营队伍专业建设。制定年度培训计划，全年开展驾驶员安全驾驶、服务礼仪培训不少于8次，维修人员专业技能培训不少于6次，行政人员绩效管理、财务管理培训不少于4次，全面提升从业人员专业素养和服务意识；建立从业人员考核激励机制，将服务质量、安全运营与薪酬福利挂钩，激发工作积极性。三是深化成本精细化管控。建立公交运营成本动态监控体系，对充电、燃油、维修、耗材等核心成本进行实时跟踪和分析，优化采购流程，与优质供应商建立长期合作关系，降低采购成本；加强车辆燃料管理，开展驾驶员节能培训，降低单位客运量电耗、油耗。四是完善预算绩效管理体系。提升绩效管理信息化水平，建立绩效数据统计分析台账，实现绩效数据的自动化统计、动态跟踪和可视化展示；将绩效目标分解至各部门、各岗位，建立“人人有指标、事事有考核”的绩效管理机制，强化各部门和职工的绩效意识。五是健全市民反馈和服务提升机制。建立常态化市民满意度调查机制，每年开展一次全面调查；开通公交服务热线，及时受理市民投诉、建议和求助，做到“有诉必接、有接必办、有办必复”，针对性改进服务短板，力争2026年市民满意度提升至95%以上。

13. 招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为8万元,执行数为7.56万元,完成预算的94.5%，结余0.44万元由财政收回。项目绩效目标完成情况：全年签约项目12个，入统项目资金到位率达到92.8%以上，企业满意度达100%，全面完成年度目标。 发现的主要问题及原因：在绩效目标执行过程中，虽然对接洽谈项目数量较多，但实际招引落地的项目相对较少。主要原因是受宏观经济环境影响，部分投资者信心不足，观望情绪浓厚，导致部分在谈项目推进出现阶段性延缓。下一步改进措施：一是强化精准招商。积极学习借鉴先进地区的好经验、好做法，紧盯全年招商引资工作目标任务，攻坚克难、持续发力，力争在项目招引上取得更大突破。二是优化落地服务。进一步深化项目“全生命周期”服务机制，针对已签约未落地项目，建立问题清单，加大协调力度，切实提高项目落地率和资金到位率。三是提振投资信心。通过高效的服务和优质的营商环境，增强投资者信心，确保招商引资工作为打造“六个典范”城市提供强劲动能。

14. 嘉峪关市大数据中心基础设施一期建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为299.99万元,执行数为299.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已全部完成设定的总体绩效目标。建成符合标准的大数据基础设施和全市统一的数据交换共享平台，完善政务数据汇聚、存储、处理、交换能力，打破部门数据壁垒，推动政务信息资源集约化管理，提升政务服务效率和城市治理数字化水平，助力智慧城市建设，为全市数字经济发展提供支撑。截至项目验收及评价期末，总体绩效目标已全面完成。项目顺利建成符合国家相关标准的机柜，完成核心硬件采购安装和软件平台开发部署，成功归集数据资源目录、数据资源，实现了多部门数据互联互通；数据交换共享平台稳定运行，有效支撑了政务服务“一网通办”和城市治理精细化，提升了政务服务效率，减少了企业和群众办事成本，得到了各相关部门、企业及群众的广泛认可，圆满达成了年初设定的总体绩效目标，为全市智慧城市建设体系完善提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：本项目已建设完成，2020年通过验收后进入运维期，运维期内设备软件平稳运行，绩效目标无偏离，无遗留问题。

15.2025年度嘉峪关市“十五五”新型工业化发展规划资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展嘉峪关市“十五五”新型工业化发展规划编制工作，规划符合全市实际、贴合当前发展形势。发现的主要问题及原因：经自评，专项资金到位执行情况、投入使用情况（包含自筹资金）等各项指标均未偏离绩效目标。下一步改进措施：我部门将明确资金使用范围，严格限定资金用于兰州大学规划编制咨询服务相关支出，严禁截留、挤占、挪用资金。

三、部门重点绩效评价结果

重点项目绩效评价以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共预算财政拨款支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

九、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

十、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。

十一、节能环保支出：指政府用于节能环保方面的支出，包括环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、污染减排等方面的支出。

十二、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出，包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

十三、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革支出等方面的支出。

附件: 12025年度部门绩效自评的报告.doc

        2.嘉峪关市大数据中心基础设施一期建设项目支出绩效评价报告.docx

嘉峪关市工业和信息化局

2026年9月23日