嘉峪关市工业和信息化局

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 嘉峪关市工业和信息化局基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年嘉峪关市工业和信息化局预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年嘉峪关市工业和信息化局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下。

一、部门职责

市工信局是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。

    2.拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟订产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

    3.组织实施城乡工业布局调整和产业升级，推动创意产业发展；推进工业项目向园区集中，合理调整布局；承担市深入实施工业强市战略工作领导小组办公室的日常工作。

    4.监测分析工业、信息产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等生产要素协调平衡，解决经济运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案；指导相关行业加强安全生产，会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协助有关部门做好反垄断相关工作。 

    5.负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按省、市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目，会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；会同有关部门管理工业和信息化利用外资工作，开展工业和信息化的对外合作与交流。

    6.负责指导行业技术创新和技术进步，拟订新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施；负责推动企业技术改造，审核并负责组织实施工业技术改造项目，以先进技术提升改造传统产业；协调并组织实施有关国家、省市工业和信息化产业科技重大专项，负责管理企业技术中心建设；推进产学研结合及相关科研成果产业化；指导工业行业的质量管理和品牌战略的推进。

7.承担全市振兴装备制造业的组织协调任务，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市级重点工程建设实施有关重大专项，指导引进重大技术装备的消化创新。 

8.负责工业、通信业节能减排工作综合协调，指导、推进全市节能工作，拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产，负责全市新型墙体材料改革工作。

9.建立服务全社会企业的工作体系，推进工业、信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力；归口管理和指导行业协会工作。

10.指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

11.统筹推进全市信息化工作，指导协调信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准，会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导电子信息产业质量管理，指导和推进企业信息技术创新机制的建立，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进信息业和产业化融合。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨部门、跨行业的互联互通和重要信息资源共享；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

13.组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.联系市相关通信管理部门及中央在嘉单位和企业。

16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 

17.承办市委、市政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市工信局核定13个科室，其中行政科室9个：办公室、循环经济科、信息产业科、生产服务科、经济运行科、中小企业科、技术装备科、规划投资科、政策法规科；全额事业科室2个：项目建设服务中心、市驻霍尔果斯办事处；自收自支2个：创业辅导中心、信用担保中心。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1151.85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1151.85万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1151.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1151.85万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出802.62万元， 占69.68%； 项目支出349.23万元，占30.32%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1151.85万元，包括：卫生健康支出45.13万元、资源勘探工业信息等支出926.24万元、住房保障支出74.97万元、节能环保支出4.95万元、社会保障和就业支出100.56万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出802.62万元，比2024年预算减少30.40万元，下降3.79%，下降的主要原因是单位职工人数减少，工资津贴等资金减少。其中：人员经费支出768.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出34.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算349.23万元，比2024年预算增加315.68万元，增长的主要原因是拨入省级专项资金246万元。

经济社会发展项目3个，主要是2025年省级制造业发展专项资金、2025年省级数据信息发展专项资金、2025年省级中小企业发展专项资金。

保障运转经费1个，主要是2024年度争资争项奖励金。

人员类项目3个，主要是2025年辅助性用工社会保障缴费、2025年辅助性用工住房公积金项目、张丽君同志丧葬费和抚恤金。

其他项目2个，主要是天然气储气经费项目、新能源汽车市级补贴资金项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会和保障就业支出（类）行政单位养老指出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为28.00万元，比2024年预算增加1.58万元，主要原因是新增1名退休干部，经费增加。

2.社会和保障就业支出（类） 行政单位养老指出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为66.04万元， 比 2024年预算减少1.93万元，主要原因是1名职工调出，1名职工退休，养老保险缴费支出减少。

3.社会和保障就业支出（类） 行政单位养老指出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.53万元， 比 2024 年预算减少1.31万元， 主要原因是上年度将丁晓明职业年金记实部分纳入预算，故本年度职业年金预算减少。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.47万元，比2024年预算减少0.33万元， 主要原因是一名干部调出，相关经费减少。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为15.33万元，比2024年预算减少0.48万元，主要原因是一名干部调出，相关经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为18.32万元，比2024年预算减少0.8万元，主要原因是一名干部调出，相关经费减少。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）2025年预算数为680.24万元，比2024年预算增加45.01万元，主要原因是2025年度调整职工工资标准，工资薪金增加。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）2025年预算数为150万元，比2024年预算增加150万元，主要原因是拨入省级专项资金（2025年省级制造业发展专项资金、2025年省级数据信息发展专项资金、2025年省级中小企业发展专项资金）150万元。

9.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）支持中小企业发展和管理支出（项）2025年预算数为96万元，比2024年预算增加96万元，主要原因是拨入2025年省级中小企业发展专项资金96万元。。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为64.21万元，比2024年预算增减少2.67万元，主要原因是一名干部调出，相关经费减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）2025年预算数为10.75万元，比2024年预算减少0.76万元，主要原因是一名干部调出，相关经费减少。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为4.95万元，比2024年预算增加4.95万元，主要本年度拨入新能源汽车市级补贴资金4.95万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.43万元，较2024年预算减少0.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费0.43万元，较2024年预算减少0.03万元，下降的主要原因是一名干部调出，相关经费减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年度未安排公务用车预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，较2024年度无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，较2024年度无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费34.28万元，较2024年预算减少1.21万元，下降3.5%，下降的主要原因是一名干部调出，相关费用减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额38.9万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.9万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为101.27万元。其中：办公用房339.75平方米，价值38.9万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约33.12万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：嘉峪关市天然气储气费用

项目概况：根据省煤电油气运保障工作联合协调机制《关于做好供暖季前天然气储备工作的函》（甘协调〔2023〕28号）要求，嘉峪关市政府需履行地方政府民生用气5天储气任务，保障辖区内供暖季天然气安全稳定供应。为落实我市政府民用天然气5天储气任务，市政府与张掖市交投能源公司签订了《天然气储气合同》（储气服务期限为2024年11月1日至2025年10月31日），我市需支付张掖市交投能源公司天然气储备费用8.66万元。

立项依据：《关于做好供暖季前天然气储备工作的函》（甘协调〔2023〕28号）

实施主体：嘉峪关市工业和信息化局

实施周期：2024年11月1日至2025年10月31日

实施计划：按照市政府与张掖市交投能源公司签订的《天然气储气合同》要求，及时足额支付张掖市交投能源公司天然气储气费用8.66万元。

年度预算安排：8.66万元

预期总体目标：天然气储气费用的投入，主要用于做好我市天然气应急保供工作，确保辖区内天然气安全稳定供应，为我市经济社会稳定发展提供坚实后盾。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付250.95万元，较2025年预算增加250.95万元，增长100%，增长的主要原因是省工信厅下达2025年度省级制造业发展专项资金、省级数据信息发展专项资金、省级中小企业发展专项资金以及市财政下达市级新能源汽车补贴资金共250.95万元。

1.一般性转移支付4.95万元，具体项目有：

市级新能源汽车补贴资金4.95万元。

2.专项转移支付246万元，具体项目有：

(1)2025年省级制造业发展专项资金90万元；

(2)2025年省级数据信息发展专项资金60万元；

(3)2025年省级中小企业发展专项资金96万元

3.未安排预算，政府性基金转移支付0万元，预算支出情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标指标值完成后未及时更新项目进展。开展1-9月绩效运行监控项目18个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目完成后未及时进行绩效自评。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，部门整体支出1个，项目支出 8个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：所有项目自评工作已全部开展并向市财政部门上报绩效评价文件。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目4个，压减率66 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目10个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：    1.嘉峪关市工业和信息化局2025年部门预算公开表

2. 嘉峪关市工业和信息化局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                                  嘉峪关市工业和信息化局

                                                      2025年2月14日

附件1

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

表十、政府性基金预算支出情况表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。