2023年度嘉峪关市工业和信息化局部门决算公开情况说明

目录

    第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市工信局是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。

2.拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟订产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

3.组织实施城乡工业布局调整和产业升级，推动创意产业发展；推进工业项目向园区集中，合理调整布局；承担市深入实施工业强市战略工作领导小组办公室的日常工作。

4.监测分析工业、信息产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等生产要素协调平衡，解决经济运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案；指导相关行业加强安全生产，会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协助有关部门做好反垄断相关工作。 

5.负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按省、市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目，会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；会同有关部门管理工业和信息化利用外资工作，开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.负责指导行业技术创新和技术进步，拟订新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施；负责推动企业技术改造，审核并负责组织实施工业技术改造项目，以先进技术提升改造传统产业；协调并组织实施有关国家、省市工业和信息化产业科技重大专项，负责管理企业技术中心建设；推进产学研结合及相关科研成果产业化；指导工业行业的质量管理和品牌战略的推进。

7.承担全市振兴装备制造业的组织协调任务，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市级重点工程建设实施有关重大专项，指导引进重大技术装备的消化创新。 

8.负责工业、通信业节能减排工作综合协调，指导、推进全市节能工作，拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产，负责全市新型墙体材料改革工作。

9.建立服务全社会企业的工作体系，推进工业、信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力；归口管理和指导行业协会工作。

10.指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

11.统筹推进全市信息化工作，指导协调信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准，会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导电子信息产业质量管理，指导和推进企业信息技术创新机制的建立，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进信息业和产业化融合。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨部门、跨行业的互联互通和重要信息资源共享；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

13.组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.联系市相关通信管理部门及中央在嘉单位和企业。

16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 

17.承办市委、市政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。

二、机构设置

1.市工信局核定13个科室。行政科室9个：办公室、循环经济科、信息产业科、生产服务科、经济运行科、中小企业科、技术装备科、规划投资科、政策法规科；全额事业科室2个：项目建设服务中心、市驻霍尔果斯办事处；自收自支2个：创业辅导中心、信用担保中心。

2.市工信局共有预算单位1个，属于一级预算单位。目前在职人数42人，包括行政人员15人（含工勤1人），全额事业人员9人，项目人员8人，事业自收自支人员10人；离退休人员17人。

第二部分 2023年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有相关数据,故本表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2393.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少198.73万元，下降7.67%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2393.04万元，其中：财政拨款收入2393.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2393.04万元，其中：基本支出817.15万元,占34.15%；项目支出1575.89万元，占65.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2393.04万元。与上年相比,各减少198.73万元，下降7.67%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2393.04万元,较上年决算数减少198.73万元，下降7.67%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2393.04万元，主要用于以下方面：科学技术支出500.00万元，占20.89%；社会保障和就业支出82.04万元，占3.43%；卫生健康支出33.85万元，占1.41%；节能环保支出139.06万元，占5.81%；资源勘探工业信息等支出1573.09万元，占65.74%；住房保障支出65.01万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1287.56万元,支出决算为2393.04万元，完成年初预算的185.86%。其中：

1．科学技术支出：年初预算数为500.00万元,支出决算为500.00万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为90.19万元,支出决算为82.04万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位存在人员调出及退休的情况，职工社会保险汇缴金额减少。

3．卫生健康支出：年初预算数为35.02万元，支出决算为33.85万元,完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位存在人员调出及退休的情况，职工医疗保险汇缴金额减少。

4．节能环保支出：年初预算数为0.00万元，支出决算为139.06万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加，2023年度涉及的节能环保支出项目为2017、2018年度国家充电基础设施奖励金135万元、2023年新能源汽车省级补贴资金4.06万元。

5．资源勘探工业信息等支出：年初预算数为598.00万元,支出决算为1573.09万元，完成年初预算的263.06%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加；主要增加了2023年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）120万元，2023年省级高质量发展专项资金（第二批）220万元，融资担保降费奖补资金300万元、中小企业发展专项资金281.7万元等。

6．住房保障支出：年初预算数为64.35万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于预算数的主要原因是新入职1名职工及补发上年度新入职职工住房补贴，故住房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出817.15万元。其中：

人员经费732.33万元，较上年决算数增加14.47万元，增长2.02%，主要原因是职工工资晋级晋档，工资标准提高，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费84.82万元，较上年决算数增加29.44万元，增长53.14%，主要原因是招商引资工作的开展，工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位，我单位无“三公”经费费用。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出84.82万元，机关运行经费主要用于开支办公经费：购买日常办公用品报刊杂志征订及办公区域日常维修17.01万元、印刷费：日常资料印刷的费用2.66万元、邮电费单位信函等资料的邮寄及电话费用1.12万元、水电费：单位水费电费支出1.53万元、取暖费：单位职工的取暖补助费用8.98万元、差旅费：工作人员出差发生的费用及伙食补助交通补助40.22万元、工会经费：单位安排的工费支出费用4.99万元、福利费：按规定提取的职工福利费支出3.69万元、其他交通费用4.61万元。机关运行经费较上年决算数增加29.43万元，增长53.14%，主要原因是招商引资工作的开展，差旅费、办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.42万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.42万元,占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个共涉及资金1575.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年新能源汽车省级补贴资金、 2023 年“专精特新”专项奖励资金等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1575.89万元,政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从从自评情况来看，项目专项资金均按规定及时、足额拨付，不存在二次分配项目财政补助资金、替换项目、改变资金数额的问题、不存在擅自变更项目财政资金补助用途以及截留、挪用项目资金的问题。项目均真实存在，没有虚报冒领、骗取、套取财政补助资金的问题，专项资金项目执行情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度嘉峪关大友嘉镁钙业公司冶金熔剂数字化智能车间项目、2023年“规下转规上”专项奖励资金项目、2023年转移支付“专精特新”专项奖励资金等10个项目绩效自评结果，具体情况如下。

（一）2023年“专精特新”专项奖励资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目资金到位情况分析。甘肃省财政厅下达我市省级中小企业发展专项资金（第二批）120万元。我局严格按照“谁申报、谁监管、谁负责”原则，认真履行项目管理主体责任，强化监督管理，及时将奖励资金发放给2023年度被认定为省级“专精特新”的3户企业，认定省级“小型微型企业创业创新示范基地”的1户企业，充分发挥了省级专项资金的鼓励引导作用。二是项目资金执行情况分析。4户企业都能严格执行相关规定，将获得的专项奖励资金按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，均用于生产经营、更新设备、流动资金等正常用途。无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。

根据相关要求，2023年省级中小企业发展专项资金（第二批）共下达资金120万元，执行数120万元，预算执行率100%。无偏离绩效目标情况发生。

（二）2023年度小微企业融资担保降费奖补资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为281.7万元，执行数为281.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘肃金控嘉峪关融资担保有限公司将小微企业融资担保降费奖补资金用于推动开展嘉峪关市小微企业融资担保业务，为嘉峪关市中小微企业提供特色产业贷款担保，2023年度办理担保业务86笔，金额34745万元，平均担保费率1.05%。在保余额82笔，金额34689.91万元；嘉峪关市中小企业金融服务股份有限公司将小微企业融资担保降费奖补资金全部补充到公司担保保证金中和弥补降费后的保费。2023年办理担保业务185笔，担保金额19348.62万元，平均担保费率1.14%，累计在保274笔，累计在保余额25450万元。2户担保机构业务有序开展，在支持普惠金融发展、完善金融服务体系、防范化解金融风险、缓解中小企业“融资难、融资贵、融资慢”问题等方面成效显著。我市小微企业融资担保降费奖补资金281.7万元，执行数281.7万元，预算执行率100%。无偏离绩效目标情况发生。

（三）2023 年“规下转规上”专项奖励资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：把“规下转规上”作为促进工业回稳向好的重要举措，以扩大工业经济总量和提升工业企业发展质量为立足点，促进中小企业转型升级，引导促进工业企业成长壮大，促进工业经济平稳健康发展，为我市经济加快发展奠定更加坚实的基础。根据相关要求，我市下达2023 年“规下转规上”专项奖励资金120万元，执行数120万元，预算执行率100%。无偏离绩效目标情况发生。

（四）2023年新能源汽车省级补贴资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新能源汽车补助资金的投入，大力推动了我市新能源汽车的推广，大幅度节约资源，有效提升了节能减排效果，对产业低碳化有着显著的促进作用，生态效益明显。根据相关要求，2023年新能源汽车补贴资金下达4.0558万元，执行数4.0558万元，预算执行率100%。无偏离绩效目标情况发生。

（五）2023年度嘉峪关大友嘉镁钙业公司冶金熔剂数字化智能车间项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数字化车间建成后，大友嘉镁钙公司2023年主营业务收入26149.67万元，同比增加2808.02万元，增长率12.02%；全年营业收入33450万元，同比增加4257万元，增长率14.58%。2023年，该公司企业技术中心研究开发投入1689.37万元，同比增长32.94%，人均劳动生产率提升6.23%。通过数字化车间建设，以物联网、大数据、人工智能、5G等技术为依托，实现企业生产数据共享、业务数据集成，优化生产运行，降低运营成本，进一步提升了企业的核心竞争力。公司通过环境保护标准化B级企业认定，近三年未发生安全、环保、质量事故。该项目严格按照项目奖励资金管理相关制度，做到专款专用，规范使用，未偏离绩效目标。

（六）2017、2018年度国家充电基础设施奖励资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市公交公司初步计划将2017、2018年度国家充电基础设施奖励资金135万元全部用于建设安远沟场站新能源充电站项目。该项目计划总投资347万元，建设120KW双枪直流充电桩16台，32个充电车位（其中大型车辆充电位10个，小型车辆充电位22个），配套2500KVA箱变1台及雨棚等其他配套设施，基础设施（土建工程）建设项目主要包括金属围栏、钢结构膜布停车棚、办公室保安室、场地平整硬化绿化、给排水、停车场道闸系统、监控设施设备等。同时通过招商引资的形式，与铁塔公司其签订长期战略合作协议，由其投资建设供电充电设备部分概算约212万元，主要包括箱式变压器、低压柜、充电桩设备16套、设备基础、线缆等。目前该项目已完成整体规划，正在招投标，计划于2024年5月底实施建设，暂未支付。

  发现的主要问题及原因：财政资金执行率低，项目实施单位项目进度推进缓慢，仅完成前期规划设计，后续建设内容仍未实施，导致财政资金未形成支出。

下一步改进措施：一是加强专项资金使用的管理，严格要求项目实施单位市公交公司执行财务规章制度和会计核算方法，符合规定范围和用途，确保专项资金支出专款专用。二是加强对项目实施的监管，督促市公交公司认真落实项目年度建设计划，科学组织，合理安排，进一步优化项目实施方案，加快项目实施速度，确保财政资金充分发挥效益。

（七）2023年度嘉峪关市驻霍尔果斯办事处项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为0.7万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况完成了全年招商引资工作任务。

发现的主要问题及原因：2023年度未产生差旅费用、办公经费以及水、电、通讯费等相关费用，故“经费存在结余资金”偏离绩效目标。下一步改进措施下一步，办事处将继续认真落实省、市招商引资工作部署，积极学习借鉴先进地区在招商引资工作方面的好经验、好做法，紧盯全年招商引资工作目标任务，攻坚克难、持续发力，确保招商引资工作取得较大突破。

（八）嘉峪关大数据中心基础设施一期建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：嘉峪关市大数据中心基础设施一期项目2020年4月进入试运行阶段，2020年9月完成竣工验收，相关单位积极配合推动全市各委办局业务系统向大数据中心迁移和部署，截至2024年5月，迁移部署23家单位的34个业务信息系统，下发虚拟机250台。通过本项目的建设，为各委办局提供完善、可靠、安全、灵活的云基础设施，为嘉峪关市的智慧城市建设奠定了核心基础，为各委办局的信息交换共享创造了条件。本项目已建设完成，并通过验收按期交付，目前运行正常，无遗留问题，无偏离绩效目标的情况。

（九）嘉峪关城市大脑中枢系统及应用场景建设项目实施方案等资料编制费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对嘉峪关城市大脑中枢系统及应用场景建设项目实施方案的编制和绩效评价，为项目建设提供完善、可靠的建设依据，和数据支撑。本实施方案和事前绩效评价已编制完成，无遗留问题，无偏离绩效目标的情况。

（十）2022年-2023年度嘉峪关市天然气储气费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.64万元，执行数为13.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：天然气储气费用的投入主要用于做好我市应急保供工作，保障辖区内天然气安全稳定供应。根据相关要求，2023年天然气储气费用项目资金下达13.64万元，执行数13.64万元，预算执行率100%。无偏离绩效目标情况发生。

2023年嘉峪关工业和信息化局部门整体支出绩效自评表

2023年转移支付“专精特新”专项奖励资金绩效自评表

（2023年度）

2023年度小微企业融资担保降费奖补资金绩效目标自评表

2023年转移支付“规下转规上”专项奖励金绩效自评表

(2023年度)

2023年新能源汽车省级补贴资金绩效自评表

（2023年度）

2023年度嘉峪关大友嘉镁钙业公司冶金熔剂数字化智能车间项目绩效自评

(2023年度)

2017、2018年度国家充电基础设施奖励资金绩效自评表

2023年度嘉峪关市驻霍尔果斯办事处专项业务资金项目支出绩效自评表