嘉峪关市工业和信息化局

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  嘉峪关市工业和信息化局基本概况

一、 嘉峪关市工业和信息化局职责

二、 嘉峪关市工业和信息化局机构设置

第二部分 2023年嘉峪关市工业和信息化局预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年嘉峪关市工业和信息化局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

市工信局是主管全市工业和信息化工作的市政府组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。

    2.拟订工业和信息化的发展战略、规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施；拟订产业政策和标准并组织实施；推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

    3.组织实施城乡工业布局调整和产业升级，推动创意产业发展；推进工业项目向园区集中，合理调整布局；承担市深入实施工业强市战略工作领导小组办公室的日常工作。

    4.监测分析工业、信息产业和生产性服务业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等生产要素协调平衡，解决经济运行中有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案；指导相关行业加强安全生产，会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；协助有关部门做好反垄断相关工作。 

    5.负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议，按省、市政府批准权限组织规划重大工业、信息化建设项目，会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；会同有关部门管理工业和信息化利用外资工作，开展工业和信息化的对外合作与交流。

    6.负责指导行业技术创新和技术进步，拟订新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施；负责推动企业技术改造，审核并负责组织实施工业技术改造项目，以先进技术提升改造传统产业；协调并组织实施有关国家、省市工业和信息化产业科技重大专项，负责管理企业技术中心建设；推进产学研结合及相关科研成果产业化；指导工业行业的质量管理和品牌战略的推进。

7.承担全市振兴装备制造业的组织协调任务，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市级重点工程建设实施有关重大专项，指导引进重大技术装备的消化创新。 

8.负责工业、通信业节能减排工作综合协调，指导、推进全市节能工作，拟订工业、通信业发展循环经济、资源综合利用、节能的规划和政策措施并组织实施，推进清洁生产，负责全市新型墙改工作。

9.建立服务全社会企业的工作体系，推进工业、信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力；归口管理和指导行业协会工作。

10.指导工业和信息化业的安全生产，负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理。

11.统筹推进全市信息化工作，指导协调信息资源开发利用；协调组织实施国家和地方信息技术标准，会同有关部门研究提出信息化工作中的技术标准；指导电子信息产业质量管理，指导和推进企业信息技术创新机制的建立，推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进信息业和产业化融合。

12.负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；促进电信、广播电视和计算机网络融合，推动跨部门、跨行业的互联互通和重要信息资源共享；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责国防信息动员工作，保障重要通信。

13.组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广。

14.统一配置和管理全市无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.联系市相关通信管理部门及中央在嘉单位和企业。

16.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 

17.承办市委、市政府、省工业和信息化厅交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设机构

市工信局核定14个科室。行政科室9个：办公室、循环经济科、信息产业科、生产服务科、经济运行科、中小企业科、技术装备科、规划投资科、政策法规科；全额事业科室3个：节能监察支队、项目建设服务中心、市驻霍尔果斯办事处；自收自支2个：创业辅导中心、信用担保中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算：2023年收入预算1287.56万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加（608.39万元，增长89.5%，增长的主要原因是本年度项目预算增加。包括：一般公共预算收入1287.56万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1287.56万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1287.56万元，比2022年预算增加608.39万元，增长89.57%，增长的主要原因是项目支出增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.科学技术支出500万元；

2.社会保障和就业支出90.19万元；

3.卫生健康支出34.22万元；

4.资源勘探工业信息等支出598.8万元；

5.住房保障支出64.35万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1287.56万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出768.92万元，其中：人员经费718.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费50.22万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、 劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。比2022年预算增加89.75万元，增长13.21 %，增长的主要原因是新招录5名自收自支人员，基本支出增加。

（二）项目支出：2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算518.64万元，占总支出的40.28%。比2022年预算增加467.64万元，主要原因是新增大数据中心基础设施一期建设项目500万元；嘉峪关市驻霍尔果斯办事处专项业务费5万元；天然储气费用13.64万元。

经济社会发展项目 1个，主要是大数据中心基础设施一期建设项目。

保障运转经费1个，主要是天然储气费用。

其他项目1 个，主要是嘉峪关驻霍尔果斯办事处专项业务费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，其主要原因是本单位无因公出国（境）支出功能分类科目。

2.公务接待费 0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，其主要原因是本单位无公务接待支出功能分类科目。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），比2022年预算增加0万元，增长0 %，其主要原因是因公车改革后本单位无公务用车车辆。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，其主要原因是本单位无培训费支出功能分类科目。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，其主要原因是本单位无会议费支出功能分类科目。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费50.22万元，比2022年预算增加5.14万元，增长11.4%，增长的主要原因是本年度新增5名自收自支人员，故机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额7.3万元，其中：府采购货物6.1万元，占采购总额的83.56%,政府采购服务1.2万元, 采购总额的16.44%占。授予中小企业合同金额7.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为65.1万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约 7.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况：2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况：2023年本单位不涉及非税收入，未安排预算。

（三）重点项目情况

包括项目名称：大数据中心基础设施一期建设项目

项目概况：根据市政府会议纪要和项目采购合同，总金额为3468万元，截止2022年底，政府应支出项目款3000万元，目前该项目已竣工决算，已支付项目款为2400万元，现申请支付500万元。

立项依据：市政府会议纪要和项目采购合同。

实施主体：嘉峪关市雄关科技公司

实施周期：2019年11月1日至2021年9月2日

实施计划：根据市政府会议纪要和项目采购合同，总金额为3468万元，截止2022年底，政府应支出项目款3000万元，目前该项目已竣工决算，已支付项目款为2400万元，现申请支付500万元。

年度预算安排：500万元

预期总体目标等内容：建立健全我市数字化城市建设体系，加快我市智慧城市步伐，更好的促进我市经济发展。

（四）部门管理转移支付情况：2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况：2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.2023 年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及3个项目绩效目标。

2.2023 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2023 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖。同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年本单位预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要有大数据中心基础设施一期建设项目、嘉峪关市驻霍尔果斯办事处专项业务费、天然储气费用、涉及财政支出518.64万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出0万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                         嘉峪关市工业和信息化局

                         2023 年3月7日

附件：1.嘉峪关市工业和信息化局2023年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市工业和信息化局2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

                             表二、部门收入总体情况表                  

                                                                                                                                                             单位：万元

                               备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况        

                                                                                           单位：万元

                            备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

                                                                                                              单位：万元

                            备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                                                            单位：万元

                             备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

                                                                                                          单位：万元

                              备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

                                                                                                                                                                          单位：万元

             备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

                                                                                                            单位：万元

                                                                                          备注：无内容应公开空表并说明情况

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                                             单位：万元

                                                                                         备注：无内容应公开空表并说明情况

 表十一、部门管理转移支付表

                                                                                                            单位：万元

                                                                                         备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                                                                            单位：万元

                                                                                        备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表